贮存的内容丢失对于保存在 公司网络信息平台上的记录，应做好备份管理。

管理体系记录般保存两年，工程监理及咨询服务资料长期保存不得随意销毁，过期的记录须经 所在部门主管核实后方能处置。

记录的查阅借阅 经记录保存部门负责人同意，相关部门可查阅所需记录。

如合同中有要求，经保存部门负责人核实后，记录可提供给顾客或其代表查阅。

网络信息控制工作程序 信息平台的建立及维护 总工办综合办制订公司网络信息平台的规划及要求，委托专业公司建设及维护。

由管理者代表组织对网络信息平台的评审，提出改进要求，委托专业公司改进。

由总工办负责网络信息平台的日常管理及定期检查，发现功能及安全问题，及时与专业公司联系 督促解决。

信息发布上传检查 公司管理体系文件等以电子文件的形式实时发布，供各部门各项目机构查询使用。

公司各部门按网络信息管理要求发布上传文件及信息资料等。

各项目机构每月进行次全面的信息工作自查各部门每季度组织次信息工作联查，及时纠正 发现的问题，改进信息管理工作。

由总工办每季度进行次网络信息检查，相关情况及问题以简报检查报告形式发布，督促整改 存在的问题。

网络信息安全 由总工办制订网络信息安全制度，委托专业公司在网络信息平台的建设及维护中落实。

由总工办管理登陆权限，各部门发生人事变动时应及时报总工办进行权限变更，防止非授权人员 登陆公司信息网络平台。

由总工办定期进行网络信息的数据备份。

相关文件 程序文件 记录 序号记录表式保管责任部门 文件评审记录总工办 发布更改管理体系文件的通知综合办各咨询监理部发布于公司网络信息平台 文件收发登记综合办各咨询监理部 管理体系文件清单表综合办管理体系文件清单表各咨询监理部 总工办简报安全组简报综合办发布于公司网络信息平台 管理体系活动记录表表各部门各项目机构上传到公司网络信息平台 振动辐射高温及低温等有危险源的作业部位。

各项制度的规定工时制度体力劳动强度分级制度高处作业分级制度职工劳动保护制度等。

管理设施事故应急抢险设施和辅助生产生活卫生设施。

外出工作人员和外来工作人员。

识别危险源应考虑 三个方面范围性质和时限性。

五种因素 物理性因素，如设备设施缺陷防护缺陷危险电源噪声明火信号标志缺陷等 化学性因素，如易燃易爆自燃性物质有毒性物质腐蚀性物质其它化学性危险源等 生物性因素，如传染病致病生物致害动植物等 心理生理性因素，如负荷超限健康状况异常禁忌工作心理异常辨识功能缺陷等 行为性因素，如指挥操作失误监护失误等。

常规活动正常的工作活动和非常规活动临时性的检修或非现场人员的活动。

风险评价，采用定性判断和定量打分相结合的方法。

定量打分法 作业条件危险评价法法将每评价因子设定等级区间和分值，进行打分，评定重大危险源。

可能性发生事故或危险事件的可能性。

频次暴露于潜在危险环境的频次。

伤亡结果可能出现伤亡结果的分数值。

危险性 定性判断法 当遇有以下情况时，可直接定性判定为重大危险源 不符合法律法规标准规范且可能造员伤亡事故的 存在可能造成事故隐患且未采取预防措施的 建筑业多发性事故如高处坠落机械伤害触电坍塌物体打击等的各种部位 与以往事故具有相同或相似的危险因素。

重大危险源的评价确认 危险源评分标准 序号评价因子评分标准 可能性 完全被预料到 相当可能 不经常但可能 极不可能 完全不可能 频次 连续暴露于潜在危险环境 逐日在工作时间内暴露 偶然的暴露 每年几次出现在潜在的危险环境 非常罕见的暴露 伤亡结果 死亡人以上 死亡人 死亡人或多人重伤 至少人致残 轻伤 首先用定量打分的方法确定重大危险源 注单项因子等于或分的为重大危险源 无法定量打分判断时，用定性判断方法。

被评价为重大危险源的危险因素填入重大危险源清单，报综合办审核批准。

危险源的更新和重大危险源的重新评价 当发生以下情况时，责任部门在周之内对环境因素进行识别评价和更新 当项目机构建立或工程开工后或公司的活动发生重大变化或发布或修订新的相关法律法规及其 他要求导致危险源发生变化时。

当工程施工过程中发生工艺或设计变更或有四新新工艺新材料新设备新技术项目的引进 开发，导致危险源发生变化时。

公司内审时，审核责任部门对上年度重大危险源识别控制的有效性及更新的及时性。

重要环境因素的控制 项目机构在工程监理及工程咨询活动的运行过程中对重大危险源加以控制。

针对重大危险源制定项 目安全监理方案项目安全监理实施细则，以实现管理目标。

需体现以下内容职业健康安全目标 指标，实现目标的具体方法或措施职责分工及措施实施的时间表。

项目机构审核批准后的项目安全监理方案报公司总工办审核。

与职业健康安全风险有关的运行控制 运行控制 最高管理者在每年年初确定公司职业健康安全管理方面的总要求。

各部门和各项目机构根据公司的总要求，积极落实。

综合办应组织相关活动，做好宣传教育工作，提高员工的职业健康安全意识。

对女职工的保护按国家的有关规定执行。

对到公司及项目机构参观访问的人员，应对其安全行为进行控制。

对危险源的控制平常应加强检查，并应按职业健康安全管理方案来实施控制。

运行控制过程的监督 综合办在每次检查时，应对项目机构的环境员工安全行为进行检查。

综合办对公司各职能部门的职业健康安全行为实施检查。

上述检查过程中发现的不符合项，按纠正预防及改进程序进行处置。

过程信息反馈。

运行过程中，所有员工都可以通过正规的渠道，向综合办提出合理化建议。

考核。

公司在工作查内审中，对各部门项目机构的职业健康安全的运行情况进行检查考核。

相关文件 程序文件 记录 序号记录表式保管责任部门 危险源清单综合办各项目机构 危险评价表综合办各项目机构 重大危险源清单综合办各项目机构 环境职业健康安全管理方案综合办各部门发布于公司网络信息平台 项目安全监理方案项目安全监理实施细则各项目机构上传至公司网络信息平台 环境因素的识别评价和控制程序 目的 识别评价与更新公司工程监理工程咨询服务等活动中能够控制和可望对其施加影响的环境因素， 确保重要环境因素能够得到有效控制，减少对环境的不利影响。

范围 适用于公司范围内能够控制和可望施加影响的环境因素的识别与评价。

职责 主责领导是管理者代表，负责组织环境因素的识别评价工作。

主控部门为综合办项目机构，综合办负责编制环境因素的识别评价控制程序，监管公司环 境因素识别评价工作综合办项目机构分别负责本部门区域内的环境因素收集识别评价工作。

总工办提供技术支持。

程序 环境因素收集识别与评价 收集时应考虑项目机构咨询监理服务过程办公区域中对环境已经造成和可能造成的环境影响。

对环境因素进行识别应考虑 识别时应考虑三种时态三种状态和六个方面 三种时态是过去现在和将来指以往造成的过去现有的污染现在以及工程监理咨询等 活动中可能产生将来的环境影响。

三种状态是正常异常和紧急状态指正常活动以及可合理预见的异常情况突遇停水停电和紧 急状态如火灾爆炸等事故所伴随的潜在重大环境影响。

六个方面是向大气的排放向水体的排放废弃物管理土地污染原材料和自然资源的利用当 地其他环境问题和社区问题。

对环境造成的影响主要有大气污染水污染土壤污染噪声振动固体废物能源和资源的消 耗有毒有害化学品的使用等。

环境因素的描述污染物状态，如噪声的排放污水的排放油的泄露汽车尾气的排放。

综合办项目机构对识别出来的环境因素进行分类汇总，形成环境因素清单 评价 评价的方法采用定性判断和定量打分相结合的方法。

定量打分法 将每评价因子设定等级区间和分值，进行打分，评定重要环境因素。

影响范围环境影响的规模和范围，以表示分超出社区周围社区场界内员工人以下 质量环境职业健康安全体系 程序文件 依据标准 标准 标准 版本号版 北京工程咨询监理有限公司 发布日期年月日 实施日期年月日 目录 编号程序文件名页数备注 文件记录资料控制程序 危险源辨识风险评价和控制程序 环境因素的识别评价和控制程序 应急准备与响应程序 管理评审程序 培训工作程序 设备软件管理及计量控制程序 顾客满意环境及安全绩效监测程序 内部审核与合规性评价程序 事故事件不合格服务及不符合项的控 制程序 纠正预防及改进程序 文件记录资料控制程序 总则 对文件记录资料进行控制和管理，为保证质量环境职业健康安全体系有效运行以及相关活动 或服务的可追溯性及采取纠正预防和改进措施提供依据。

公司建立网络信息平台，推行网络化信息管理。

范围 适用于公司管理体系文件，控制工作包括批准评审与更新状态识别确保获得保持清晰外 来文件控制作废文件控制等。

适用于对证明管理体系的符合性及有效性的记录进行控制和管理。

适用 于对有关信息资料的资源管理等。

职责 内容责任部门人职责分工 管理手册发布前的批 准最高管理者负责批准发布管理手册。

其它管理体系文件的 批准管理者代表 组织审核管理手册程序文件，批准程序文件，负责批准发布 其它管理体系文件公司管理性文件作业指导书标准文件， 组织文件评审每年不少于次。

文件评审与更新及状 态识别 总工办 综合办 负责编制修订管理手册及程序文件实施对管理体系文件的 更改及修订状态的管理。

及时收集相关国家行业地区法律法规及规范标准的最新版 本的信息，通知各相关部门参照使用。

进行文件更改及修订状态的管理，组织相关培训学习。

负责文 件编目分发保管回收归档等，应用网络信息平台发布 文件及相关信息。

确保得到有效版本，防 止使用作废文件 各部门负责人 负责相关管理体系文件的转发使用和保管，公司