武昌汉口汉阳三镇分别设立三个中心店，位置选择于交通便利的商业区每门点投入人员人，面积不少于平方米，投入资金万元，是公司的形象店。主要职能是区域办证中心员工培训中心指导区域内社区店的日常工作同时也是特殊房产的集中交易中心如商业工业及拍卖房产等。公司总部设立于汉口知名写字楼中，人员人，面积平方米，是公司的管理决策中心和投资中心。投入资金万元，主要职能是对中心店执行管理职能外，还负责新业务拓展对外发展加盟建店选址对金融机构担保对外投资批量房源收购。四人员配置为了保证迁喜家和房产中介店连锁体系的稳定健康的发展，将不采用顺驰置业和世纪不动产的只招收年轻大学生的人力资源方案，而是将采用年轻人和中年下岗人员的结合方式，达到兼顾各方利益皆大欢喜的结果。房产经纪人多录用岁的中年下岗人员，方面提供再就业机会为社会减负，另方面中年下岗人员更有社会经验，更容易与客户沟通，第三方面中年下岗人员因为有养家的压力会更加珍惜来之不易的培训和工作的机会，所以会更加努力工作，对公司发展更有责任心。对公司来说可以得到基层政府和相关组织的认同和扶持，在未来不断扩张的战略布局和增值服务业务上进行配合，更可以按政策直接享受减免税的优惠。而在如评估投资电脑网络金融服务等关键的技术岗位上将多采用年轻人，充分利用其年轻的活力，激情的创意，较高的综合素质，可以将先进的管理理念和技术手段带入传统行业。五主营业务收入各组织收入社区店买卖和租赁中介收入中心店买卖和租赁中介收入，代办权证收入公司总部拍卖房产投资收益，个人贷款担保收入，新房代理分销收入收入说明买卖中介收入按交易金额的计算，租赁中介收入按每单元计算，代理新盘分销收入按每单元计算，代办权证收入按三证代办元计算，个人贷款担保收入按贷款金额的，批量房产吞吐收益每次不少销售额于，期限不多于个月，平均在月内销售完毕实现资金回笼。六增值业务收入社区分类广告业务通过建设完善的社区店网络，让社区店与当地社区居委会和住宅小区的物业管理公司建立起良好的友邻关系，在社区和住宅小区的醒目地段独家租赁广告位，制作大型广告栏划分成等份的小广告位，针对快速消费品业银行金融业社区综合服务业的各类商家出租，广告牌由公司统设计统制作，成本包在发布费中。对于这些商家来说，此种宣传方式能将广告述求直接到达客户的家门口，而且能任意选择想接触的客户群体，任意选择版面大小，做到广告费用的最大经济效应对于当地居委会和物业管理公司是种创收的来源，也是为辖区的居民提供便民服务对于我公司来说，社区店只有牢牢扎根社区，赢得周边社区居民的认同，才能真正垄断这个潜力巨大的市场，产生稳定长期的现金流。装修保洁中介业务根据调查统计，买二手房的客户以上都会进行二次装修，即使是长期租赁客户也有以上要进行简单装修，通过房屋中介的优质服务取得客户的信任，开展后续跟踪服务，推介关联装修公司进行二次装修。社区店牢牢扎根社区，取得社区居民的信任，可以进步推介关联保洁公司进行家庭日常保洁。装修推介服务费市场行情是装修金额的，扣除个人提成按平均元单计算，专业保洁公司提供的家庭保洁平均收费为元小时，社区店通过合作协议可以从中取得元小时的佣金，该项业务几乎没有成本。装修和保洁中介服务是公司给购房客户和所在社区居民的增值便利服务，此项收入不作为公司的主要利润来源，但需要作为各社区店联络社区成效的考核指标。七市场发展时间计划以投资到位确定起始时间第季度选择经营总部搭建经营管理架构流程和网络平台，第批按照规范标准设立八个社区店，同时启动人才培养计划，注重人员培养团队建设在全市范围内全面选址布局向社会公开要约征集房源第二季度第二批在汉口开个中心店八家社区店，在开始与银行媒体建立紧密合作关系，加快社区宣传渗透计划，开通迁禧家和房产交易网第三季度第三批进入各房产局开设形象店，建立汉阳武昌两个中心店和八家社区店，正式宣告迁禧家和进入武汉市中介的第二军团，开展自营投资业务第四季度第四批开设八家社区店，打通尾盘收购房产拍卖和单位资产处置等多个渠道，开始以自有收购房源实现主要利润来源，公司收支达到盈亏平衡点第五季度第五批开设八家社区店，并开始接受加盟店，利用已有的网络资源接受新房分销委托和装修保洁家政等关联增殖服务业务第六季度第六批开设十家社区店，利用已有的渠道资源开始向社区渗透，进入社区广告领域，形成新的业务亮点和利润来源第七季度第七批开设十家社区店，达到六十个社区店，以及二十家以上的加盟店，正式宣告迁喜家和进入武汉市二手房中介的第军团，迁喜家和在武汉的网点布局告段落，继续推进增值服务的进入社区的深度第八季度对业务管理架构流程再造，开始下阶段在省内其他城市的布局，以输出管理模式和服务品牌为主确定以中介交易为核心业务保证费用，以新房尾房分销房产收购自营为两个基本利润来源，周边增值服务业务为新利润增长点的迁禧家和发展总体战略思想经营网点发展计划表项目季度二季度三季度四季度五季度六季度七季度八季度社区店家中心店家经营网点发展计划季度二季度三季度四季度五季度六季度七季度八季度时间数量社区店家中心店家第五章财务模型根据市场调查和顺驰门店的经营统计数据，按照各种经营条件都具备的成熟数据作出以下迁喜家和房产中介店连锁项目的财务模型主营业务财务状况分析标准社区店主营业务收支表社区店收入项目收入说明总金额备注买卖佣金宗买卖中介费,元买卖成交金额按万计算。租赁佣金宗租赁中介费元单,元合计,元支出项目支出说明总金额房租元月,元工资元元,元佣金提成总收入的,元办公费用元月,元折旧递延元月,元营业税及附加营业收入的,元合计,元交易金额万营业收入元月利润元说明该表为成熟的标准社区店的平均经营状态，每月任务完成买卖交易宗，租赁宗，不计其他业务收入标准中心店主营业务收支表中心店收入项目收入说明总金额备注买卖佣金宗买卖中介费,元租赁佣金宗租赁中介费元宗,元办证费用宗代办权证元宗,元合计,元支出项目支出说明总金额房租元月,元工资,元佣金提成总收入的,元办公费用元月,元折旧递延元月,元营业税及附加营业收入的,元合计,元交易金额万营业收入元月利润元说明该表为成熟的标准中心的平均经营状态，每月任务完成买卖交易宗，租赁宗,代办权证宗，不计其他业务收入总部主营业务收支表总部收入项目收入明细总金额备注上缴利润元担保金额按每宗万计算每期对外投资金额平均为万每期个月担保担保金额,元投资收益投资金额的,元分销收益元单,元合计,万支出项目支出说明总金额投资收益和新房分销收益税收计入中房租元月,元工资元人,元心店和社区店，总部的营业附加税只有担保业务。佣金奖金佣金的,元办公费用,元折旧递延,元广告费,元营业附加税营业收入的,元合计,元交易金额营业收入万月利润,元说明该表为成熟时期的标准业务总部的平均经营状态，每月完成个人担保业务宗，每期对外投资平均余额为万元中介主营业务发展估算表项目季二季三季四季五季六季度七季度八季度度度度度度社区店家中心店家中介交易量套交易金额万元营业收入万元业务利润万元说明为了更客观反映常规业务的成长，该表第年没有计算总部的主营业务收入和利润，从第二年开始计算。中介交易量季度二季度三季度四季度五季度六季度七季度八季度交易量套季度二季度三季度四季度五季度六季度七季度八季度中介业务发展营业收入业务利润二其他增值业务收入社区分类广告业务收入单个广告栏经济分析项目米的广告栏数量备注次性投资制作成本元广告栏和遮雨棚年折旧上缴租金元月社区居委会和物业管理公司广告发布费元月城管局标准广告位米可任意组合标准广告位月租金元包制作安装费提成元盈亏平衡点块社区广告发展经济分析项目五季度六季度七季度八季度社区店家广告栏个广告业务收入万元月税前利润万元说明以家社区点平均管理个广告栏为例，广告位出租率为，即块标准广告位。装修保洁中介业务项目四季度五季度六季度七季度八季度社区店家增值业务收入万元说明每家社区点每个月装修推荐任务完成单，推荐专业家庭保洁小时增值业务收入项目季度二季度三季度四季度五季度六季度七季度八季度社区店家中心店家业务利润万元增值业务发展计划表季度二季度三季度四季度五季度六季度七季度八季度增值业务利润三总体业务发展收入和利润预测项目季度二季度三季度四季度五季度六季度七季度八季度主营业务利润增值业务利润总利润万元业务利润增长季度二季度三季度四季度五季度六季度七季度八季度主营业务利润增值业务利润总利润年度利润表万元项目第年度第二年度主营业务收入主营业务利润增值业务利润税前利润第六章资金需求为迅速将迁喜家和房产中介店连锁项目开展起来，在市场上树立专业品牌，完善各项管理机制，提升整体管理水平和市场竞争力，最终实现经济效益的快速增长，我们目前需要以投资或贷款形式加入引进人民币万元，主要用于以下方面如表所示项目单价数量金额万元社区店建设家万元中心店建设家万元总部建设家万元人员招聘和培训人次市场宣传和推广网站及软件开发维护公关费用人员工资办公费用和流动资金合计由于迁喜家和房产中介店连锁项目本身的特点，为了达到最佳经济效应和市场效果，前年是基础建设期即使有收入，但还是不断用于开发市场投入，所以在五个季度之内收入和利润不能用于偿还投资或者支付贷款本息。第七章投资方式和回报方式投资方式我公司希望投资方以借款的方式投入项目，从项目正式开始运营，在第二年底用利润按约定利息先支付投资方投资的本金和前两年的利息在第三年底用经营利润支付投资方的其余本金和第三年的利息，投资方另外拥有项目的投资收益权。二退出机制公司经营年半以后，投资方可自愿选择退出，所持股份由创业方全部购买，在创业方同意的前提下，也可转让第三方。如两年内该公司被并购，投资方可根据并购合同约定的相关规定退出。第八章项目创业者简介刘路岁，中南财经政法大学毕业，高级注册规划理财师武汉市房地产经纪人。原武汉地之杰物业顾问有限公司创办人，总经理，曾任武汉市房产管理局交易中心武汉房屋置换服务有限公司总经理助理北京世纪华夏资产管理有限公司高级项目经理在光大银行和招商银行任消费信贷中心主任，曾任湖北汇金久臣地产投资股份有限公司常务副总经理，现主持金融时代地产投资工作室，熟悉房地产经营管理各环节及流程，善于创新及开发新区域。勤于思考对新鲜事物相当灵敏，具有极强的创造性思维能力及资源重组能力，对房地产业及金融业有深刻及独特的见解。宋诗军岁，大专文化程度，武汉市房地产经纪人。现任武汉新地之杰置业投资顾问有限公司武汉迁喜家和房产中介店连锁运营机构创办人，总经理，武汉青年企业家协会会员。主要负责公司经营管理，有着八年以上的企业管理及房地产行业从业经验，在行业内有着较好的声誉，并与相关政府主管部门保持良好的人际关系。曾祥玉岁，湖北大学毕业，武汉市房地产经纪人，高级理财规划师，曾任武汉地之杰物业顾问有限公司总经理助理，美商合富投资管理公司湖北办事处主任，现任职于中国民生银行武汉分行，对房地产开发贷款和个人消费贷款非