业型态注册资金法人代表紧急联络人紧急联络人职员人数占地面积取得的认证项目口口口口口口口口年度销售额主要客户从业人员人数职级管理人员人员工人质检人员其它人员合计主要产品类别产量产品类别产量产品类别产量产品类别月产量主要设备机器检测仪器设备名称数量设备名称数量备注供应商体系评估表前提条件是否认证供应商口是进入下表评估口不是不作下表评估证书编号是证书有效期经营的产品类别范围项目内容分分分分分分是否制定了管理方针政策组织架构是否清晰组织的职责权限是否清晰和正确是否任命了管理者代表活动文件和记录管理是否良好是否制定了物料的采购程序材料货运单据发票报关单是否经所有项目检验材料入库储存和出库是否记帐并正确是否统计了材料的月度和半年度数据且正确材料是否违规使用材料仓的材料是否分区储存和标识过程的材料半成品成品是否分区和标识过程的数据统计是否科学合理和正确成品的标签是否正确是否制定文件来控制成品的入库储存和出库销售成品的入库出库数据是否记帐和正确是否建立了产品组清单成品的月度和半年度数据且正确成品的货运单据发票报关单是否经所有项目的检验是否对材料和成品不符合要求的现象作出纠正和预防处理是否相关的岗位进行知识培训得分合计总分得分结果采购课品管课审批日期口合格口不合格备注如果不是认证供应商但质量评估合格，只能算作非供应商供货用途。供货商评分准则分﹕根本没有任何体系去维持正常的质量环境管理活动只有制造方面的机器设备﹐没有任何质量和环境体系文件和记录。分﹕严重不足关于质量和化学物质的基准标准分析结果﹐只有个别的记录。分﹕非常不足﹐没有反映大部分基准标准。有计划﹐但没有期待值。完全没有实施记录。只有部分关于质量或化学物质的基准或标准﹐但没反映出公司的要求。只有制定基准或标准﹐但实施记录大部分欠缺。分﹕不足。公司的部分基准标准没有被反映。实施记录有遗漏。有质量和制品含有化学物质的基准﹑标准﹑记录﹐但要求项目有些不足。有质量和制品含有化学物质的基准﹑标准﹑记录﹐但部分没有实施。分﹕满足。有反映公司要求的基准标准。有实施记录且内容基本满足。基本上满足了明彩要求项目并按基准﹑标准去实施。有所有的实施记录。分﹕无可挑剔。没发现任何问题﹐高于期待值。编号法规及安全健康要求控制程序版本页次版次修订履历表版次修改内容修订审核批准日期新文件制定编号法规及安全健康要求控制程序版本页次第页共页版次目的引入相关的法律法规并进行识别控制和运用，使产品实现过程符合相关的法律法规，并关注员工安全健康要求，采取相关措施确保员工的安全健康要求得到满足。适用范围所有与产品实过程相关的法律法规和与员工安全健康相关的要求，均要纳入管理范围。权责各部门引入和识别相关法律法规，由文管受控后，交相关部门正确使用。行政部负责识别和解决员工安全健康要求。品管课和人力资源部负责相关法律法规的培训。定义指森林管理委员会，是英文第个字母的缩写。指产销监管链，是英文第个字母的缩写。作业程序法律法规的获取途径和识别法律法规的获取途径工具由品管课每季度到书店查阅最新国家国际﹑所属省市法律﹑法规及其它要求，或在网上下载从认证机构咨询机构和国家机构获得，若从网上下载的话，主要参考网站如下可从下列主要机构获取法律法规国际森林管理局和国家林业局以及其它相关的国际公约组织。客户和其它利益相关方制定的要求公司执行的守则和公约。环保局和职业健康与安全法编号法规及安全健康要求控制程序版本页次第页共页版次客户及其它利益相关方。法律法规的识别品管课查询法律法规外，其他部门也可以查询自已部门适用的法律法规，识别到适用的，拿到或通过电子邮件给品管课确认，然后进行受控和分发。另外，品管课通过浏览网站或联络认证机构咨询机构国家机构，或到书城翻阅相关法律法规书籍，如发现内容变更，须每月定期更新。查阅工作要形成记录﹐并填写。员工的安全健康要求环保的目的之就是保证人们的健康与安全，公司必须遵守当地法律法规，保护员工的健康安全。公司必须向员工提供个安全健康的工作环境，让员工所在的位置安全和操作安全，包括保持车间空气通风，粉尘专管收集统过滤排放，保持阳光充足。生产车间的废弃物中的油抹布有毒有害废弃物要放在有盖的垃圾桶或带盖的密封溶器里，回收给有相关资质的机构处理。公司必须有针对性地在相关的机器设备上标识安全操作事项，配备相应的工业安全和消防安全措施，确保员工生产安全消防安全健康安全。记录法律﹑法规及其它要求览表由文管最少保持五年编号材料验收储存控制程序版本页次版次修订履历表版次修改内容修订审核批准日期新文件制定编号材料验收储存控制程序版本页次第页共页版次目的保证原材料的验收入库与储存均符合规定的要求。适用范围所有材料权责仓储课负责材料实物与送货单的核对清点和入帐，材料存放区域的规划与标识，材料的发料和统计。品管课负责证书编号及有效期的核对，证书内所注明的产品信息与供应商实际提供的资料的核对以及材料实物与标签和核对。定义纯材料,指来源于认证的森林的木料或非木质森林物料混合型材料指源于认证的森林的原材料和或非认证受控的原材料所组成的混合原材料回收型材料指使用回收的资源所生产的并经认证的再生物料，包括消费后再回收的物料和初级二级加工过程中非预期的回收物料控制来源的材料指源于符合法律法规并合法经营的经营场所的物料指三种计算系统中的其中种，即信用系统作业程序材料的检验当供应商提供的材料到达本公司后,质检员首先要核对供应商提供的材料与送货单和装箱单的内容是否致,如不致时进行调查或拒收核对的具体内容包括供需双方公司全称材料名称证书编号送货日期数量材料类别纯材料混合型材料回收型材料计算系统信用系统，同时还要到网站上查询证书的有效性编号材料验收储存控制程序版本页次第页共页版次及证书内注明的产品范围与供应商提供的材料是否致。接着根据第条的内容检查材料的标签,如不致时判不合格。依据控制程序核对材料上所贴的标志是否正确,如不正确判为不合格上述检查完成后，由填写来料检验报告并进行标识，如有分包装则每个分包装上都要有材料标识牌，标识牌填写的内容应包括供应商的公司全称材料品名材料编号规格型号或品牌来料数量数量用途证书编号接收状况材料类别纯混回计算系统信用系统验收人和验收日期，同时要在材料标识牌加盖个印章。如此批材料的供应商是海外的,此时原料仓应通知报关员,报关员必须对随货而来的单据进行核对,核对的具体内容包括供需双方公司名称的全称材料名称交货日期和数量，如果有证书编号材料类别纯材料混合型材料回收型材料计算系统信用系统，纯材料则不存在计算系统，则要检查这些内容是否致。材料的入帐与发放通过检验合格的材料,收货员必须清晰准确的将其登录在材料进销帐本内，登录的内容包括材料名称日期供应商名称材料编号规格型号入库数量出库数量结存数量证书编号材料类别纯材料混合型材料回收型材料计算系统信用系统经手人和备注入库原因收货员依据申领单位提供的领料单进行发料作业,但在发料前收货员必须核对领料单内所填写的内容,具体内容包括材料编号材料名称领料数量领料日期，在发完料后还必须在领料单的备注栏内注明入库日期发料数量证书编号材料类别纯材料混合型材料回收型材料计算系统信用系统编号材料验收储存控制程序版本页次第页共页版次生产车间退料时,必须经检验和仓库核对,如属材料，则良品放入良品区,不良品则放置在不良品区,在材料进销帐本登记材料名称日期供应商名称材料编号规格型号不良品数量证书编号材料类别纯材料混合型材料回收型材料计算系统信用系统经手人和备注处理方式还必须核对材料退库单的内容,具体内容包括材料编号材料名称退料数量退料日期证书编号材料类别纯混回计算系统信用系统。材料的标识与隔离仓储课须在材料仓规划材料放置区域,并要有材料标识牌不良的或待处理的材料，原料仓须设置不良品放置区,并要有不良品标识牌如发生材料混乱,按以下方式处理同规格的纯的材料混合型的材料或回收型的材料混乱时,就只能把该批材料当混合型的材料使用,除非混乱的材料有明显的特征可供分选，则经分选后再按原来的性质来使用同规格的非材料与材料混乱时,就只能当成非材料来使用,除非混乱的材料有明显的特征可供分选,则经分选后再按原来的性质来使用,否则绝不能当材料来使用如果发生三种或三种以上的材料混乱时,除非混乱的三种或三种以上材料有明显的特征可供分选，则经分选后再按原来的性质来使用,否则就只能当非材料来使用如果混乱是由供应商所造成的,联络采购课，由采购课通知供应部,由采购部与供应商协商处理材料的统计原料仓须对材料进行月度统计和半年度统计编号材料验收储存控制程序版本页次第页共页版次记录装箱单由仓储课最少保存年来料检验报告由品管课最少保存年材料进销帐本由仓储课最少保存年领料单由仓储课最少保存年材料退库单由仓储课最少保存年材料检查报告编号材料名称供应商名称品牌订单号码来料数量抽查数量来料日期订单数量检查项目色泽纸纹方向规格厚度耐折程度纸粉纸毛脏污折损保质期强度标识防护唛头内包装细数其它证书编号证书有效期证书有效性有效无效材料的类别纯混合型回收型材料种类纯信用系统判断合格不合格初步处理退货让步接收拣用退废品管部长需不需说明处理退货让步接收拣用退废签名注材料如不满足至项中任意项时，该批材料只能当成非材料来使用，不能让步接收成材料，除非供应商能提供合法有效完整的证据或证据来说明。纸张检查项目胶膜检查项目纸箱检查项目挂历铁条检查项目材料检查项目编号年月日号加流水号例，年月日第份。有限公司材料进销帐本材料名称日期供应商名称材料编号规格型号入库数入库重量出库数出库重量结存数结存重量证书号材料类别计算系统产品名称传票号经手人备注纯混回纯混回纯混回纯混回纯混回纯混回纯混回纯混回纯混回纯混回纯混回纯混回纯混回纯混回纯混回纯混回纯混回纯混回纯混回纯混回纯混回纯混回填写说明生产退库时须在备注栏填写代号且退库数量填写在入库数这栏，退库重量填写在入库重量这栏仓库退回供应商时在备注填写代号且退库数量填写在出库数这栏，退库重量填写在出库重量这栏新进材料时在备注填写代号﹡生产单位领料时,须在产品名称栏填写生产的产品名称,在传票号栏填写该批产品的传票号领料单编号订单号名称领用部门规格订单数量日期序号品名规格型号产地用途是否材料领用数量领用重量申领人仓管品管审核材料退库单退料部门退料编号日期序号材料编号材料名称退料数量退料重量证书编号材料类别计算系统备注良品不良品经办人仓管品管审核材料标识牌材料非材料供应商名称品名规格型号业务部品牌来料数量预订数量用途证书编号接收状态合格不合格特采材料类别纯材料混合型材料回收型材料计算系统混合型验收人验收日期印章样式编号过程控制程序版本页次版次修订履历表版次修改內容修订审核批准日期新文件制定编号过程控制程序版本页次第页共页版次目的使材料在加工过程中的标识分区隔离情况和数量或重量得到良好控制。适用范围适用于从原材料