业加工期，提高加工比重和深加工水平。

努力开发方便安全肉类食品，大力发展分割肉保鲜肉，使肉类产品从单品种向多品种由粗加工向精深加工由大包装向小包装方向发展。

努力开发内脏及骨血等综合利用，发展生物制药。

开拓占领国际国内市场，建立并形成独特销售网络体系。

完善售后服务，实施名牌战略，打造名优产品，提高品牌知名度，加大产品营销力度，扩大影响，逐步打造高端产品开发推广现代化企业。

第三章项目建设条件项目建设地区域状况苏尼特左旗简称东苏旗是个以蒙古族为主体，汉族和其它少数民族共居边境旗。

旗所在地满都拉图镇，是全旗政治经济文化中心。

现有个苏木个镇，即巴音乌拉苏木赛汉高毕苏木巴彦淖尔镇查干敖包镇和满都拉图镇，共有个嘎查。

总人口为万人，其中蒙古族占。

自然条件地理位置苏尼特左旗位于内蒙古锡林郭勒盟西北部，地处蒙古高原东南部。

地理座标东经，北纬，北部与蒙古国接壤，国境线长达公里，西部与苏尼特右旗相连，东部与阿巴嘎旗毗邻。

南部与正镶白旗正兰旗交界，全旗南北长公里，东西宽公里，总面积为平方公里。

土地资源与草地资源全旗草场面积公顷，占全旗总土地面积饲草青贮面积万亩。

天然草场是锡林郭勒大草原部分，属于荒漠草原和半荒漠草原，植被多以荒漠特征为主植物。

水资源东苏旗属于半干旱干旱荒漠草原区，水资源十分贫乏。

全旗水资源总量为万立方米年，其中地下水多年平均万立方米年，年可开采量万立方米年地表水多年平均万立方米年，保证率万立方米年，保证率万立方米年。

恩格尔河发源于正蓝旗浑善达克西部沙地，向北注入呼尔查诺尔湖。

恩格尔河灌区枢纽工程处，修复干渠米，泄洪渠米，栏水坝处米，灌溉饲草面积万亩。

气候条件苏尼特左旗位于锡林郭勒盟西北部，全境地势南北较高，中部略低，大部分地区海拔在米之间，伊和敖包为最高，海拔米。

气候属中温带干旱半干旱大陆性气候寒暑变化剧烈冬季严寒夏季酷热，年平均气温，无霜期天。

区内降雨稀少，年平均降雨量毫米蒸发量毫米，春秋多风，年平均风速。

本区为草原纯牧区，主导产业为畜牧业，产品为皮毛肉奶，生产方式较为落后。

区内地广人稀，居住分散，经济欠发达。

矿产资源苏尼特左旗矿产资源比较丰富，已发现矿种有余种，已探明余种，个别矿种储量丰富，人均资源占有量大，开发前景广阔，将来可逐步创造条件，使之成为苏尼特左旗经济发展重要支柱。

煤炭全旗已知储量近亿吨，芒硝矿已知储量为万吨，金属矿产有铁矿铬矿，非金属矿产包括萤石水泥灰岩石膏云母硅石花岗岩建筑用饰石等。

生物资源牧草资源。

全旗有植物种之多，以菊科禾本科居多，其中以上种类可作为牧草，优良牧草有多种。

另有药用植物种。

畜禽品种资源。

经过长期自然选择和人工选育与培育，已形成许多适应性很强具有独特品质地方优良品种，如苏尼特绵羊，以其肉质鲜美而闻名于区内外国内外属于古老蒙古双峰驼种苏尼特驼，产肉产绒等生产性能大大超过同类驼种，是属国内外极其珍贵驼种资源。

野生经济植物资源。

有发菜等名贵食用植物以及麻黄甘草银柴胡等多种中药材。

发菜资源丰富，分布于全旗大多数苏木，质量好，堪称全区首位。

麻黄资源亦丰富，若能合理开发利用，也可增加地方财政收入。

野生动物资源。

东苏旗境内栖居野生动物有多种，其中有属于国家二类保护野生动物天鹅，属于三类保护动物有大鸨等。

赛汉高毕苏木境内达日罕乌拉山上还有盘羊，边境苏木境内还有黄羊和野驴等野生动物。

人文资源苏尼特左旗以苏尼特部落锡林郭勒四大部落之名称演变而来，在此生活蒙古族主要是苏尼特部落后代。

苏尼特部落是蒙古族主要姓氏部落之，在蒙古族圣经之称蒙古秘史中，明确记载着苏尼特部落由来。

苏尼特部落在年，被分为东西两个旗，苏尼特左旗到现在已有百多年历史。

苏尼特部落有着悠久灿烂历史文化。

苏尼特人以智慧淳朴英勇著称，曾经涌现过众多名人英雄豪杰革命烈士，在蒙古族以及中国历史上留下了不朽英名。

国民经济发展状况年地区生产总值完成亿元，同比增长，三次产业结构由调整为。

工业增加值完成亿元，增长。

全社会固定资产投资完成亿元，增长。

社会消费品零售总额完成亿元，增长。

地方财政总收入完成亿元，增长。

牧民人均纯收入完成元，增长。

城镇居民人均可支配收入完成元，增长。

各项主要指标均实现了两位数增长，其中地区生产总值二产增加值工业增加值和地方财政总收入增速位居全盟第。

畜牧业发展状况草原生态保护与建设扎实推进。

认真落实国家草原生态奖补机制，实施禁牧万亩，草畜平衡万亩，占全旗可利用草场面积，发放奖补资金亿元，惠及牧民万人。

完成沙源治理万亩新增季节性划大区轮牧万亩全面完成林改工作，发放公益林补偿资金万元，户牧民受益。

牧区人口转移步伐加快，年内稳定转移人。

畜牧业结构调整成效明显。

南部肉牛养殖区完成黄牛冷配头本交改良万头。

中北部苏尼特羊养殖区，新增苏尼特羊标准化畜群群，新建个种公羊集中管理嘎查，苏尼特羊养殖区个嘎查全部实行了种公羊集中管理，特级种公羊达到，大小畜良改比重达到。

整合各类涉牧资金万元，重点推进肉牛肉羊专业化嘎查建设，新增个肉牛专业化嘎查和个苏尼特羊养殖专业化嘎查。

以放牧补饲模式进行了苏尼特羔羊育肥试点，优质苏尼特羊保持在万只左右。

牧民增收渠道进步拓宽。

加快发展牧区合作经济组织，全旗各类专业协会和合作组织达到个，辐射带动户牧民。

大力扶持牧民发展林沙产业奶食品加工业草原旅游业和民族服饰加工等非牧产业，促进牧民多渠道增收，牧民人均纯收入中非牧收入占到以上。

牧区生产生活条件不断改善。

投资万元实施事议财政奖补项目类项，覆盖全旗个苏木镇个嘎查，解决了人安全饮水户牧民用电和户牧民住房问题。

完成贮草亿公斤，保障了全旗防灾减灾工作五号病布病等动物疫病免疫密度均达。

基础设施条件项目建设地水电路等基础设施较完善，公路四通八达。

程控电话移动通信覆盖全旗，交通通讯十分便利。

可为本项目顺利实施提供保障。

第四章市场分析与预测市场分析高档优质羊肉制品直是紧俏商品。

涉外饭店宾馆所需高档羊肉制品在国内供不应求，主要靠从美国新西兰荷兰等国进口，价格是国内同档次产品倍还多。

近几年来国内高消费人群不断增加，对高档优质羊肉需求旺盛，根据专家预测，我国高档羊肉缺口量达万吨。

中档羊肉制品通过超市和肉食品市场流通到消费主体。

随着我国经济发展和人民收入水平提高，在肉类产品消费方面，对羊肉等草食性动物食品需求比例上升。

粗略预测，我国有人口年中增加消费羊肉或代替猪肉，年新增羊肉市场需求量即达到万吨，这是十分庞大市场容量。

年，我国羊肉出口量为万吨，进口量为万吨，是第次扭转羊肉国际贸易逆差局面。

但出口量仅占世界羊肉总产量。

活羊和冻鲜羊肉已有二十多年出口历史。

随着国内羊肉质量提高，加上国际上对绿色有机食品追崇，锡林郭勒草原上羊肉进入国际市场机会正在增加。

近几年来，羊肉价格也相应大幅度上升。

由于饲料涨价，劳动力成本上升等，羊肉饲养成本也大幅度上升。

但是由于我盟仍有传统草原畜牧业优势，架子羊大部分时间靠天然草场生长，因此，饲养成本上升幅度相比略低。

也就是说，原有价格比较优势更加大了。

这对养殖业加工企业都是有利，或者扩大市场份额，或者增加单位产品利润，这都将增加企业总体经济效益。

市场营销产品定位畜牧业是锡林郭勒盟基础经济，畜产品加工是锡盟支柱产业，羊肉产品是畜产品主导产品。

锡盟羊肉驰名中外，纯天然无污染营养丰富肉质鲜美无膻味。

按照国际农业运动联合会标准，锡盟肉羊资源已具备了生产加工纯天然绿色食品条件，具有很高开发价值。

本项目产品质量基础定位是绿色有机食品，即在半放牧半舍饲条件下培育羊，在全舍饲条件下育肥在合格卫生条件下加工包装全过程没有化学污染，严格控制兽药残留和饲料化学添加剂。

羊肉目标国内市场分三个层次。

第层次涉外宾馆饭店，以羔羊特定部位肉供应。

这部分产品坚持质优价高原则。

销量占总产量先定左右，力争逐年上升。

第二层次为大中城市超市饭店，以适龄童子羊和羔羊分部位肉供应，冷鲜肉冷冻肉并举，逐步加大冷鲜肉比例，销量占总产量，是主导产品。

这部分产品坚持质量良好稳定价格相宜适中原则。

第三层次为农贸集市，以阉羊和阉羊等统卷肉供应，加强职工技术培训，提高实际操作能力，提高劳动生产效率。

财务管理要建立严格财务管理制度和审批制度。

坚持支笔审批，实施管钱管物要与管帐分开，相互监督。

财务收支要做到日清月结。

按月季年编制会计报表，向公司管理机构提供财务活动情况并做出财务分析报告。

肉羊繁殖基地羔羊育肥基地肉羊屠宰车间肉羊深加工车间羊肉检验检疫车间肉食品包装车间营销管理重点是掌握好货源和销售渠道，做到销路畅通，货币回笼及时，尽量杜绝赊销。

要实施优质优价，占领市场高端。

经常进行市场需求调研，分析市场走向，及时反馈市场信息，促进生产稳定发展。

技术培训对全体人员都要进行技术培训，并进行技术考核，在取得执业资格证书后，方可上岗操作。

每年都应对员工进行至天业务技术讲座，以提高员工理论水平和实际操作能力，促进劳动生产效率提高和劳动技能提高。

要派员到先进企业进行学习，学习先进企业生产技术和管理经验。

第十章实施进度安排项目建设工期年。

分月进度安排年月年月前期工作年月年月份勘察设计年月年月土建施工设备购置年月设备购置安装年月竣工验收。

第十章投资估算与资金筹措投资估算依据本项目投资估算系按照国家计委批准投资项目可行性研究指南试用版和现行农业项目经济评价有关规定进行编制，按照本可研报告第五章建设方案确定建设规模技术方案设备方案工程方案及项目实施进度等方面内容进行投资估算。

投资估算总投资万元详见附表建设投资建设投资为万元，其中建筑工程费万元详见附表，设备购置费万元详见附表，设备安装调试费万元其他费用万元预备费万元。

铺底流动资金投资万元。

投资构成分析见表建设投资估算表序号费用名称投资额占总投资比例说明建设投资建筑工程费设备购置费设备安装调试费其他费用预备费流动资金合计资金来源项目建设总投资万元全部由企业自筹。

第十二章财务评价财务评价依据依据国家发改委建设部颁布建设项目经济评价方法与参数第三版规定方法和要求，按照现行会计制度，税收法规和价格体系，测算项目收支和损益，采用动态与静态相结合以动态为主方法进行财务评价。

主要数据选取产品销售价格确定原则根据产品目标市场，确定本项目产品销售价格。

根据近几年市场价格变动趋势进行预测并做了适当调整。

价格为含税价，其余购进燃料动力均不含税价。

项目计算期项目计算期为年，不包括建设期。

财务基准收益率贴现率确定为，同时也作为项目基准收益率。

固定资产折旧建筑物按年，留残值按，机器设备按年预留残值按，按直线法计算折旧摊销详见附表。

盈余公积金按，盈余公益金按。

工资及福利费用人均年薪按万元计算。

销售收入销售税金及附加估算销售收入根据市场同类产品目前销售水平和企业提供批发价确定销售价格经计算项目产品达产年份销售收入为万元详见附表。

销售税金及附加项目年缴纳增值税万元，城建税万元，教育费附加万元，水利建设基金万元详见附表。

总成本及经营成本估算生产总成本估算年总成本为万元，其中固定成本为万元，变动成本为万元，经营成本为万元详见附表。

财务盈利能力