汇收入突破亿美元，国内旅游突破亿人次，全国旅游业总收入达亿元人民币，旅游作为国家经济增长点地位进步巩固。

据世界旅游组织预测，到年我国将成为世界最大旅游目地和第四大客源输出国，这表明，中国旅游业今后个很长时期内，发展空间广阔。

这种发展趋势为本项目旅游业发展提供了良好外部市场环境。

项目建设必要性发挥旅游业经济带动型作用旅游业是产业关联度很大行业，游客在旅游过程中吃住行游购娱六大行为，可带动大批与旅游相关行业。

现代旅游业经过半个世纪营造，现已发展为世界第大产业群，其就业覆盖面和乘数效应已雄踞各行业之首。

旅游业作为关联度大先导型产业，其功能是多方面，第，它是评判开放度标尺，对外开放窗口，促进人民交往纽带和活信息源第二，旅游业是非贸易创汇产业支柱，又是回笼货币平抑物价杠杆之，成为国家和地方财政收入新财源第三，旅游业是项综合性很强产业，能带动民航交通城建通信商业服务业旅游农业以及地方经济发展第四，在边疆贫困区旅游可以成为脱贫致富条捷径和新路第五，旅游业能促进精神文明建设，提高人类生活质量，美化区域环境，使人们增强了解增进友谊第六，旅游业是可持续发展朝阳产业，通过对自然景区合理开发利用，有利于调整人与自然关系，建立良性生态系统，使自然资源得以科学合理良性持续利用。

同时旅游业发展个重要推动力是旅游投资活动。

旅游业要达到预定发展目标，就必须保持相当规模固定资产投资。

需求扩张拉动投资活动有较强市场指向，因而可以产生较高投资效率。

民俗风情旅游成为热点该项目以民族民俗风情为特色，把民族风俗和旅游业有机地结合在起，利用民俗景观和农村自然环境结合农作物生产农村文化生活民俗等内容，吸引游客来观光品尝习作体验休闲种新型农业产业经营模式，从而实现农业旅游产业发展，提高村民生活水平，带动相关产业发展，实现经济效益社会效益生态效益多丰收。

民族民俗风情旅游是未来旅游业发展重要趋势。

填补当地民俗风情旅游空白近年来，随着人民生活水平提高，人们认识自然享受自然回归自然观念追求自然和加强民族团结趋势有所增强，而参与性强强调自然氛围景点正成为游客选择热点。

这反映出都市居民旅游观念正在发生转变，民族民俗风情园作为休闲时机已日益成熟。

此外在当地民族民俗风情旅游项目还是片空白，这为本项目开发建设提供了良好机遇。

符合当地城镇发展总体规划近年来，石家庄将全力推进城市北跨西进，着力打造北水西山古城和南部工业区四区建设，使建成区面积由平方公里达到平方公里左右，逐步成为现代化山水城市。

本项目拟在市上庄镇西部生态园筹建具有风情体验园，项目建设符合城市总体发展规划，有利于加强城乡统筹发展，促进城市又好又快发展。

增加就业岗位，促进社会经济发展旅游是个综合性服务行业，它对相关产业带动作用日渐显著，现已发展为世界第五大产业，其就业覆盖面和乘数效应已雄居各行业之首。

本项目建设可使周边地区大量下岗职工从事旅游业，充分就业，促进社会稳定。

该项目预计可以增加直接从事旅游业人数约人，间接就业人数人以上。

同时，项目可带动周边地区建筑业餐饮业交通等相关产业发展，推动地方经济增长。

综上，本项目提出，在技术上切实可行，经济上合理，该项目实施是切实可行而且非常必要。

第三章旅游客源市场及环境容量分析客源市场现状特征民俗风情体验旅游属新开发旅游项目，目前当地主要观光景点近年来每年都有些海内外游客到景区观光旅游游客以自治区境内游客为主，也不乏有国外游客前往。

随着各景区旅游资源深入开发，对外招商引资成功和营销策划推介活动加强，预计将会有更多海内外游客慕名而来。

基于目前该景区基础设施薄弱，游客不稳定，其客源市场分析与预测以近年来市旅游客源市场为依据。

其现状特征如下市游客量增长过程基本与我国宏观经济形势波动吻合，呈现出波动式增长阶段性特征规律。

从游客地域来源划分，国内游客占市客源市场绝对主导地位，而且市场份额处于较为稳定比例。

游客量呈不稳定增长，外地游客比重将逐步增加。

根据市旅游局提供资料，市目前主要旅游点游客量年内变化率大，旅游旺季主要为月，该时段游客量大，占全年游客量。

这主要是受当地自然气候及人们旅游习惯限制。

国际游客量少。

市国际游客量相对较少，这主要是由于当地客源市场发育较晚，市场相对处于发育阶段。

客源市场影响因素分析未来市游客量增长主要影响因素有连接主要旅游点交通条件改善增强旅游点可进入性旅游区点软硬环境配套建设旅游环境改善宣传促销力度加强，提高旅游产品知名度新旅游区点不断推出民族风情体验旅游资源开发地域扩张向国内沿海及海外市场扩展民族特色城镇景观形成与旅游环境营造需要较大投入和众多因素制约。

从国内外经验及旅游市场走势分析，最易形成市特色并使其旅游业具有持久生命力是加强宣传力度推出新景区旅游市场开发地域扩张。

客源市场规模预测根据国家旅游局制定我国旅游发展规划参照体系，结合巴州经济发展预测指标，以年现状游客为项目区旅游发展基础游客，年游客年均增长率在之间年为旅游业发展全面提升阶段，游客量会有较大幅增长，增长率在。

根据以上游客增长速度分析，本项目区到年游客规模力争达到万人次。

市场定位根据当前市旅游客源市场特征，以及项目区区位条件旅游资源组合优势，确定该旅游区市场定位应是以中远距离国际国内客源市场为主体市场结构。

从旅游区位交通状况和旅游区开发现状出发游客定位应是近期以近中远距离，高中低档次全方位客源市场，远期以中远距离游客为重点，中高档次为主体客源市场结构。

第四章项目建设条件项目区位置项目区位于市省市东至山前大道以西，北至人防工程边，西至山体前，南至岭底界。

境内东南西部山势较高，中间和北部山势较低，形成约平方公里盆地山村与石家庄市动物园龙泉寺抱犊寨龙凤湖等旅游景点相邻。

距石家庄公里，距市公里。

项目区属太行山东缘与华北平原交接地带低山丘陵区，最高峰海拔米。

西部生态新区位于城西太行山脚下，是城市主导风向上风向，地下水上游方向，绿化植被较好，具备丰富自然景观和生态资源优势。

风景区南部有封龙山风景区，东部有环城水系和南水北调线区域北部邻市开发区青银高速公路贯穿本区域，区域内有著名高等军事学府石家庄机械步兵学院。

自然条件地形地貌及工程地质建设场地地形西南高，东北低，平坦开阔，坡降。

该场地地貌单元地层为第四系冲洪积物。

园区范围土层由上而下分为三个层次粉土层土黄色青灰色，硬塑可塑，该层在场地内均有分布，层厚米，承载力标准值粗砾砂层黑灰色，饱和状，稍密中密，层中局部夹有中细砂，粉砂薄层。

层厚米，承载力标准值粉土层灰黄色，该层未穿透，承载力标准值本场地基土具中等腐蚀，应采用二级防护措施。

气象条件项目区属于暖温带干旱大陆性气候，四季分明，热量适中，日照充足，光能丰富，降水稀少，蒸腾量大。

平均日照小时，年平均积温，年均气温，月平均气温，七月平均气温，最大冻土深度厘米，无霜期为天，年极端最高温，最低温度。

全年降水平均总径流量亿立方米，昼夜温差大。

优越区位和交通条件市位于省中西部，西倚太行山，东邻省会石家庄，呈月芽状环抱省会，总面积平方公里，山区丘陵平原各占三分之，辖镇乡和个省级经济开发区，个行政村，人口万市区位优越交通便捷，地处晋冀交通咽喉，自古为兵家必争之地商贾云集之所，素有旱码头之誉，市区距石家庄市中心公里，距石市二环路公里，距三环路公里，距石太青银高速出入口公里。

全市有个乡镇与石家庄市接壤，有条干道与石家庄市区相通。

另外，市境内京广铁路京赞公路青期计划在年内完成，即年月年月。

年月日项目开工建设，年月日项目竣工验收。

实施进度安排根据目前情况，项目建设计划如下年月进行项目申报审批年月项目勘测设计年月月土地平整设备采购，项目开工年月年月工程全面实施年月年月人员培训年月底竣工验收。

第十章投资估算及资金筹措投资估算投资估算依据根据项目设方案，按照景区基础设施工程建设规模数量，对建设项目按照指标法进行估算，包括建设项目工程费用间接费按规定计取各种取费预备费中不可预见费。

项目直接工程费按当地同类工程实际造价取费。

另外道路工程造价已包含路基路面护坡植被恢复交通设施和小桥涵等费用。

前期费用按直接工程费估列。

勘察设计监理费按直接工程费估列。

建设单位管理费用按直接工程费估列。

预备费包括基本预备费和价差预备费。

基本预备费按直接工程费计取。

价差预备费根据维吾尔自治区计划委员会转发国家计委关于加强对基本建设大中型项目中价差预备费管理有关问题通知通知新计设标号，价差预备费为零。

建设投资估算项目总投资为万元，其中建设投资万元，铺底流动资金万元。

详见总投资估算汇总表。

流动资金估算流动资金采用分项详细估算法，估算万元。

投资估算表表投资估算汇总表单位万元序号基础设施或工程名称数量单位估算价值万元备注建筑工程设备及工器具安装工程合计景区建设民俗风情园游客服务中心休闲度假村文化娱乐中心民族工艺大展厅胡杨阁亩荒漠植被苗圃亩孔雀岛儿童游乐园亩游泳小区垂钓小区二配套基础设施道路设施景区内支路沙石道路人行道供水设施供水站座供水管网排水设施污水处理站座污水管网供暖热力管网垃圾回收及处理设施垃圾收集站座果皮箱只垃圾中转站座信息咨询服务设施管理用房咨询服务设施项游客安全保障设施安全标示说明牌个旅游厕所座固定公厕座免冲环保公厕座停车场绿化保鲜冷库吨二部分费用合计三工程建设其他费用前期费用工程建设管理费勘察设计监理费环评费建设期利息四工程预备费基本预备费五铺底流动资金总投资资金筹措项目总投资万元。

申请银行贷款万元，企业自筹万元。

第十章财务评价经济效益评价参数本项目系利用地方特有条件形成旅游资源建设以生态旅游为主，餐饮住宿为辅服务体系。

项目运营期年，其中建设期年，生产运营期年。

根据巴州游客增长速度分析中速方案，项目区年接待游客水平分别估测为以年现状游客为项目区旅游发展基础游客，年游客年均增长率在之间年增长率在。

根据以上游客增长速度分析，本项目区到年游客规模力争达到万人次。

项目作经济测算基准年为年，考虑到些不确定因素，在作分析时年接待量按万人次计。

财务评价经营收入和税费计算本项目经营收入为生态旅游观光及相关收入包括旅游门票餐饮娱乐购物等各项收入，参考国家级旅游景点消费标准，人均消费支出按元计算，则项目区年经营收入为万元。

人均消费支出构成详见下表。

人均消费支出构成表项目高中低权数均值住宿支出餐饮支出交通支出娱乐支出门票支出购物支出其他不可预见支出合计按照税法有关规定，项目区应征收营业税城市维建税和教育附加费，营业税按收入总额计算，城市维建税按营业税，教育附加费按营业税征收。

所得税按利润总额计征。

总成本费用估算物耗成本估算本项目物耗成本包括燃料费电费水费采暖费排污费等，考虑到本项目特殊性，年物耗成本测算采用人均分摊法，按元人次计其它不可预见物耗成本按前述物耗成本估列，本项目年总物耗成本为万元。

工资及附加费估算项目直接定员人，人均工资及附加费为元人月，福利费为计取，则正常年工资及附加费总额为万元。

固定资产折旧本项目应计提折旧固定资产投资采用线形折旧法进行折旧，