网络架构，软交换网络采用来承载，对城域侧设备采用光纤直连混合方式，在软交换网络在各个地市建设了两台，作为江西电信延伸，目前我省软交换设备达到万线容量，为交换端局退网替代提供了良好网络资源保障。

优秀人才储备和丰富运营经验江西电信作为省内最大电信运营商，积累了丰富运营经验并且拥有众多高精尖技术人才和管理人才。

由于固定网络向软交换网络演进是交换网络发展方向，江西电信已经有支跟踪交换网络发展队伍，这只队伍在交换网络发展和建设中将发挥重要骨干作用，也将为江西电信交换设备退网工程顺利建设发挥有效保证。

相关部门大力支持和配合管理决策层对本工程直极为重视，省公司网络发展部运维部网支市分公司等部门给予了本项目大力支持和配合。

五退网设备选择原则设备类型在评估中得分较低设备类型在网运行时间长老化运行不稳定故障率较高设备维保成本高设备厂家支撑不到位设备运营成本高如用电设备使拔点区域机型种类减少腾出核心机房空间。

第页模块局接入网退网城域网软交换专网端局封装具备上行能力或封装六本次工程建设方案退网局点选择本次将上饶机型部分局点退网，退网局点如下表所示序号退网设备情况交换机名称交换机机型设备总容量实装容量万年县局补点建设方案分析端局退网后，结合光进铜退进行窄带下移补网方案如下图所示第页端局退网补网方式有家庭网关，端局原址封装端局原址封装几种方式，方式比较如下退网补网方案原址封装应用建议对于交换设备严重老化或改造区域有大量高带宽业务需求情况，主要采用新建替换方案，通过下移接入设备内置语音功能家庭网关等实现原有用户接入端局退网与光进铜退工作紧密结合。

对于交换设备运行比较稳定但严重空心化改造区域以语音业务需求为主情况，可采用封装方案综合建设成本中高中低设备使用寿命长长长改造后可延长设备寿命带宽能力好最好较好相对较差资源盘活般般较好好语音质量般般好好退网端局补点建设方案替换接入网点建设情况如下表所示交换机名称交换机机型设备总容量实装容量新建点位置替换方式设备类型割接用户数量个新建窄带容量线万年县局县局机房老街直流万年师范直流小商品市场直流新明直流汪家新乡政府直流万昌小区大门前直流合计配套设备建设方案配套设备建设情况如下表所示第页新建点位置机房建设租房建房室外机柜原有其它动力空调建设规模建设规模配套总投资万元开关电源架蓄电池空调架回路横列直列保安单元县局机房自有机房两台老街租房万年师范租房小商品市场租房新明自有机房汪家新乡政府自有机房万昌小区租房大门前租房合计七投资估算本项目由省公司代分公司统安排主设备采购主设备安装运输物流机房配套由分公司自行安排解决。

本工程总投资估算为人民币万元。

工程投资组成具体见下表局名机型设备建设规模线主设备投资每线元配套投资分公司上报小计其他费用按计列合计投资万元万年八效益分析退网后节省投资按照以下方法计算占地空间成本以商业用地租金估算，按照每万线多占地平米含配套面积商业用地租金元平米个月每年每万线万元。

人力成本按照每万线容量安排个维护人员，年支出万计算。

第页耗电成本耗电成本每线平均每月耗电成本交换机容量，每线平均每月耗电成本按照元计算，非主流机型电量是国产设备倍，每年每万门局电费多开支万计算，维保费用国产设备增加退网设备容量，维保费用基本上可以不增长，按照每线节省元计算局名机型建成时间总容量实装容量占地空间成本人力成本耗电成本维保费用合计节省费用万元万年按新设备生命周期年计算，退网后将节约成本约万元，从长远来看效益非常可观，因此本项目可行。

九工程进度安排预计谈点完成时间年月日勘察设计工作完成时间年月日配套工程完成时间年月日设备安装调试工作年月日完成用户割接工作年月日前十经济评价经济评价基础数据测算计算期取定本项目计算期取定年，其中建设期年，即年生产期年，即年。

总投资本项目总投资万元。

第页流动资金和余值估算流动资金本项目流动资金按年生产总成本估算，流动资金估算为万元。

固定资产余值固定资产余值按固定资产原值估算。

本项目固定资产余值为万元。

再分配收入测算根据本项目所承担业务内容，参照相关资费标准，计算本工程再分配收入。

年经营成本测算工资工资总额生产人员定员数预测年人均工资额预测投产年人均工资为元职工福利基金职工福利基金年工资总额修理费修理费固定资产原值预测万元固定资产年修理费本项目修理费按每万元固定资产元计算。

低值易耗品低值易耗品生产人员定员数预测年人均低值易耗品预测投产年人均低值易耗品为元经营管理费经营管理费生产人员数预测年人均经营管理费预测投产年人均经营管理费为元财务评价财务评价基本数据表财务现金流量及净现值计算表，见附表损益表，见附表总成本费用表，见附表第页财务评价指标计算结果本项目财务评价指标计算结果见表。

表指标计算结果表静态指标动态指标指标单位计算值指标单位计算值静态投资回收期年内部收益率投资利润率财务净现值万元投资利税率财务净现值比借款偿还期年现金流量曲线图根据附表中计算数据绘制出本项目现金流量曲线图，见下图。

曲线与横轴时间轴交点就是投资回收点。

曲线在横轴下方为负债，曲线在横轴上方为盈利。

财务评价指标分析财务内部收益率静态投资回收期财务净现值和财务净现值比是反映项目获利能力主要指标。

从表中可以看出，本项目财务内部收益率为，财务静态投资回收期为年，财务净现值为万元。

这些指标均高于邮电行业基准指标，说明项目有定获利能力。

第页敏感性分析为考察不确定因素变化对项目经济效益影响程度，预测项目风险性，本项目对再分配收入固定资产投资和经营成本三设备建设情况如下表所示第页新建点位置机房建设租房建房室外机柜原有其它动力空调建设规模建设规模配套总投资万元开关电源架蓄电池空调架回路横列直列保安单元县局机房自有机房两台老街租房万年师范租房小商品市场租房新明自有机房汪家新乡政府自有机房万昌小区租房大门前租房合计七投资估算本项目由省公司代分公司统安排主设备采购主设备安装运输物流机房配套由分公司自行安排解决。

本工程总投资估算为人民币万元。

工程投资组成具体见下表局名机型设备建设规模线主设备投资每线元配套投资分公司上报小计其他费用按计列合计投资万元万年八效益分析退网后节省投资按照以下方法计算占地空间成本以商业用地租金估算，按照每万线多占地平米含配套面积商业用地租金元平米个月每年每万线万元。

人力成本按照每万线容量安排个维护人员，年支出万计算。

第页耗电成本耗电成本每线平均每月耗电成本交换机容量，每线平均每月耗电成本按照元计算，非主流机型电量是国产设备倍，每年每万门局电费多开支万计算，维保费用国产设备增加退网设备容量，维保费用基本上可以不增长，按照每线节省元计算局名机型建成时间总容量实装容量占地空间成本人力成本耗电成本维保费用合计节省费用万元万年按新设备生命周期年计算，退网后将节约成本约万元，从长远来看效益非常可观，因此本项目可行。

九工程进度安排预计谈点完成时间年月日勘察设计工作完成时间年月日配套工程完成时间年月日设备安装调试工作年月日完成用户割接工作年月日前十经济评价经济评价基础数据测算计算期取定本项目计算期取定年，其中建设期年，即年生产期年，即年。

总投资本项目总投资万元。

第页流动资金和余值估算流动资金本项目流动资金按年生产总成本估算，流动资金估算为万元。

固定资产余值固定资产余值按固定资产原值估算。

本项目固定资产余值为万元。

再分配收入测算根据本项目所承担业务内容，参照相关资费标准，计算本工程再分配收入。

年经营成本测算工资工资总额生产人员定员数预测年人均工资额预测投产年人均工资为元职工福利基金职工福利基金年工资总额修理费修理费固定资产原值预测万元固定资产年修理费本项目修理费按每万元固定资产元计算。

低值易耗品低值易耗品生产人员定员数预测年人均低值易耗品预测投产年人均低值易耗品为元经营管理费经营管理费生产人员数预测年人均经营管理费预测投产年人均经营管理费为元财务评价财务评价基本数据表财务现金流量及净现值计算表，见附表损益表，见附表总成本费用表，见附表第页财务评价指标计算结果本项目财务评价指标计算结果见表。

表指标计算结果表静态指标动态指标指标单位计算值指标单位计算值静态投资回收期年内部收益率投资利润率财务净现值万元投资利税率财务净现值比借款偿还期年现金流量曲线图根据附表中计算数据绘制出本项目现金流量曲线图，见下图。

曲线与横轴时间轴交点就是投资回收点。

曲线在横轴下方为负债，曲线在横轴上方为盈利。

财务评价指标分析财务内部收益率静态投资回收期财务净现值和财务净现值比是反映项目获利能力主要指标。

从表中可以看出，本项目财务内部收益率为，财务静态投资回收期为年，财务净现值为万元。

这些指标均高于邮电行业基准指标，说明项目有定获利能力。

第页敏感性分析为考察不确定因素变化对项目经济效益影响程度，预测项目风险性，本项目对再分配收入固定资产投资和经营成本三个单变量变化进行敏感性分析。

敏感性分析指标计算敏感性分析指标计算结果见表。

表敏感性分析表变化率项目预测值再分配收入财务内部收益率静态投资回收期年财务净现值万元经营成本财务内部收益率静态投资回收期年财务净现值万元固定资产投资财务内部收益率静态投资回收期年财务净现值万元敏感性分析图根据表绘制财务内部收益率敏感性分析图见下图第页敏感性指标分析从表和敏感性分析图中可以看出，当经营成本固定资产投资再分配收入正负变化达时，本项目主要财务指标仍高于行业基准标准。

说明本项目有定抗风险能力。

结论综上所述，本项目可行。

江西电信交换退网工程可行性研究报告第页附表财务现金流量及净现值计算表单位万元序分期建设期生产期项目年度号编号现金流入再分配收入回收固定资产余值回收流动资金二现金流出固定资产投资流动资金经营成本经营税金所得税三净现金流量四累计净现金流量五净现值江西电信交换退网工程可行性研究报告第页附表损益表单位万元序分期建设期生产期项目年度号编号再分配收入二经营税金三总成本费用四利润总额五应纳税所得额六所得税七税后利润盈余公积金公益金应付利润未分配利润八累计未分配利润江西电信交换退网工程可行性研究报告第页附表总成本费用表单位万元序分期建设期生产期项目年度号编号通信业务成本工资职工福利费折旧费邮件运输费修理费低值易耗品业务费二管理费用摊销费经营管理费三财务费用利息支出其他财务费江西电信交换退网工程可行性研究报告第页四总成本五经营成本江西电信交换退网工程可行性研究报告第页附表固定资产折旧估算表单位万元序分期建设期生产期项目年度号编号程控交换设备折旧费净值合计折旧费净值江西电信交换退网工程可行性研究报告第页附表资金来源与运用表单位万元序号分期建设期生产期项目年度编号资金来源小计利润总额折旧费摊销费长期借款短期借款自有资金其他资金回收固定资产余值回收流动资金二资金运用小计江西电信交换退网工程可行性研究报告第页固定资产投资建设期利息流动资金所得税应付利润长期借款本金偿还短期借款本金偿还三盈余资金四累计盈余资金江西电信交换