直非常支持汽车工业，可当时国家对汽车工业态度是以批评为主，鼓励为辅。

中央文件评价汽车工业就是三句话散乱差产能过剩自主创新能力弱。

近期，中央改变了对汽车工业看法，从规划中可以看出，国家对汽车工业以鼓励为主，对汽车工业建议基本都从积极角度来讲，比如支持自主创新和技术改造。

规划出台对我国汽车产业克服暂时困难以及长远发展都有重要影响。

项目建设增加财政收入，创造就业机会本项目可以获得较好经济效益，为蔡家坡增加财政及税收收入。

同时项目也为市民开辟新就业门路，缓解就业矛盾，有利于维护社会稳定，扩大经济内需，起到繁荣城市经济作用，为地区经济发展创造良好投资环境，促进地区经济振兴。

项目建设有利于汽车产业配套服务蔡家坡汽车工业园招商引进大项目建设进展顺利。

其中，投资亿元陕汽集团年产万辆微型车项目开工建设投资亿元汉德车桥公司技改项目顺利实施陕西通力专用车公司非公路运输专用车生产下线通力公司与天津铁鹰公司合作开发军警用装甲车研制成功专用车研发中心层主体大楼顺利封顶年产万辆车架期生产项目即将试产投资亿元法士特公司铝合金压铸项目建成投产投资亿元乐泰公司年产万吨汽车零部件铸造项目启动。

这些项目实施，为蔡家坡汽车及零部件主导产业发展壮大提供了坚实保障。

本项目提出将为蔡家坡工业园汽车工业发展及配套模具生产服务贡献力量，有利于园区快速发展。

第三章市场分析汽车零部件市场容量概述年和年是我国汽车零部件市场快速发展时期，其增长率分别达到和，之后有所回落。

年，尽管受金融危机不利影响，我国汽车零部件业仍完成销售产值，亿元，同比增长左右年销售总产值达到，亿元，继续保持高速增长态势。

从上表数据可见，我国汽车零部件行业增速要高于汽车行业增速，年受国内政策刺激整车市场销售迅猛，加之零部件出口降幅明显导致二者差距缩小。

据中国汽车工业协会政策研究会副主任陈炳炎预测，中国汽车零部件产业至少还有年增长时间，年汽车工业销售值与汽车零部件销售值比例为，远低于汽车成熟市场上比例，我国汽车零部件市场前景广阔。

国内汽车售后市场前景广阔中国汽车产业十五发展规划纲要将年汽车保有量目标定为万辆，国家统计局数据显示，截至年底，我国民用汽车保有量万辆，同比增长，已提前实现纲要制订发展目标，但与国际成熟市场相比，我国汽车保有量仍处于较低水平，从总量来看，我国汽车保有量仅相当于美国四分之，从人均保有量来看，年我国千人汽车保有量为辆，而年美国就达到了辆，韩国也达到辆，目前我国千人汽车保有量仅相当于日本年代韩国年代水平。

从世界各国汽车消费轨迹来看，人均及相应收入水平与汽车普及率存在着显著相关关系，从年起，我国人均超过，美元，意味着居民消费总体上开始从满足生活需要向重视生活质量转变，消费结构开始向高级化方向转化，至年，我国人均已超过，美元，我国已处于汽车消费快速普及期，未来增长潜力巨大，汽车保有量增加必将带动汽车售后市场快速发展。

汽车零部件出口情况虽然国际金融危机对全球汽车零部件行业造成很大冲击，但是得益于自主研发和创新能力提升，加上我国制造业低成本优势，零部件出口额年达到亿美元，年达到新高亿美元，增长率为，虽然在年，增长率为负，但是出口总额仍然达到亿美元。

国际汽车市场需求低迷严重影响了我国汽车零部件产品出口，从上图可以看出，除了全球金融危机年出口增速较低以外，其他各年出口增速都高于整个汽车行业销售值增速。

至年底，零部件出口企业业绩转好，根据中国汽车工业协会整理全国海关汽车商品进出口统计数据，年月，汽车零部件单月出口金额亿美元，环比增长，同比增长，随着金融危机影响逐渐消去，年零部件出口将会迎来新增长。

汽车用塑料零部件需求分析汽车塑料零部件行业对汽车行业依存程度很高，随着近年来我国汽车市场持续高速发展，中国乃至世界汽车保有量不断增加，市场对汽车塑料零部件产品需求日益提高。

目前，汽车工业协会对汽车塑料零部件市场容量没有单独统计数据，但汽车工业协会相关工业分会对汽车用改性塑料有过统计分析，通过对汽车用塑料件上游行业需求量，可以大体匡算出目前汽车塑料件市场需求量。

汽车工业协会相关工业分会理事长周兵测算国内中级轿车平均塑料用量约为辆，主要材料有等，下图为各种塑料在单车上构成情况汽车用塑料构成情况根据每种塑料平均价格及上图单车塑料用量，可以估算出单车塑料原材料价值约为，元左右，按行业内塑料原材料成本占塑料件生产成本计算，单车塑料件产值约为元，以年我国乘用车产量，万辆估算，目前乘用车塑料件市场容量按生产成本计约为亿元至亿元。

汽车零部件行业有巨大内需市场潜能。

根据中国汽车工业年鉴及中国汽车工业协会统计，年，我国汽车产量年平均增幅为，而轿车产量平均增幅则达到了，远高于汽车总量平均增幅，据此保守预测未来年我国汽车产量将保持不低于年均增长率。

由此可以预见对汽车零部件需求亦会同步增长，甚至更高。

区域市场需求分析汽车零配件巨大需求，促进汽车零配件市场空前活跃。

年月，宝鸡市蔡家坡经济技术开发区汽车及零部件企业实现工业总产值亿元，同比增长，区内大科技项目进展顺利。

同时蔡家坡开发区围绕‚科技引领产业立区‛目标，突出发展汽车及零部件优势产业，在科技创新上狠下工夫。

开发区投资万元，建设蔡家坡制造业信息化服务中心和生产力促进中心，添臵新设备，开发汽车零部件设计软件，并聘请专家对区内科技人员进行专业培训。

尽管年以来受到全球金融危机影响，但是汽车及零部件主导产业发展仍保持了较快速度，水泥搅拌车石油检测车垃圾清运车等科技型专用汽车纷纷下线。

区内汽车及零部件企业以科技创新为动力，加大重点项目建设力度，大项目建设进展顺利。

其中，投资亿元陕汽集团年产万辆微型车项目开工建设投资亿元汉德车桥公司技改项目顺利实施陕西通力专用车公司非公路运输专用车生产下线通力公司与天津铁鹰公司合作开发军警用装甲车研制成功专用车研发中心层主体大楼顺利封顶并交付使用年产万辆车架期生产项目即将试产投资亿元法士特公司铝合金压铸项目建成投产投资亿元乐泰公司年产万吨汽车零部件铸造项目启动。

这些项目实施，为蔡家坡汽车及零部件主导产业发展壮大提供了坚实保障。

陕西省宝鸡市人民政府关于促进产业集群加快发展意见提出要建设汽车及零部件产业集群，打造集整车零件部件为体汽车工业链，力争实现汽车零部件零距离配送，而目前宝鸡汽车零部件配送率仅用左右，所以还有极大市场空间。

通过国内汽车零配件市场需求及蔡家坡汽车工业园发展布局来看，本项目建成将有很大市场空间，有利于本项目快速成长。

第四章项目定位及市场营销策略项目定位本项目市场定位如下本项目力争实现‚本地化生产零距离配送‛，其，可以节约运输成本，扩大企业效益其二，通过‚零距离配送‛战略实施，可以促进宝鸡汽车及零部件产业集群建设。

公司主要向陕汽通家微型车提供塑料零部件，另外依托原有销售渠道和资源，向陕西省乃至全国其他汽车生产制造企业供应，积极加强市场开拓，提高企业经济效益和社会效益。

项目产品市场营销策略项目产品目前正处于国际国内市场快速发展时期，市场需求和市场发展潜力巨大，企业营销重点是大力提高技术水平，组织生产，继续致力于国内市场开拓，提高市场占有率，企业可采用以下几种营销策略品牌策略岐山县瑞达科贸有限公司将通过本项目，扩大改建生产线，增加产品品种，提高工效和产品质量，满足顾客在数量及质量品质方面需求，利用本公司在市场上已有定声誉品牌推出新产品，迅速打开产品销路，从而进步树立企业产品品牌形象，提升企业品牌价值和产品附加值。

渠道策略本项目将综合运用各种渠道，提高产品品牌知名度。

其中可采用渠道有维护原有客户资源对于双方已经建立良好关系企业，企业应该继续维护良好客户资源，在扩大产能基础上增加设备供应量。

设计，强化施工管理，并对工程实现全面社会监理，以确保工程质量和安全。

根据以上要求，并结合实际情况，本项目建设期拟定为年，即年月年月。

项目进度计划内容包括项目前期准备工程勘察与设计设备采购设备安装调试试车投产等。

具体进度如表所示。

项目实施进度表表序号内容进度项目前期初步设计施工设计设备采购设备安装调试试生产第十二章投资估算与资金筹措投资估算该项目建设投资万元，其中固定资产投资固定资产投资万元，其中工程建筑及配套费万元设备购臵及安装费万元其他费用包括前期工作费建设单位管理费勘察设计费监理费培训及其他等，共计万元。

预备费项目预备费包括基本预备费和涨价预备费，基本预备费按预计工程费用和其它费用之和计算，涨价预备费不予以考虑，共计万元。

项目投资估算表见附表资金筹措项目总投资万元，其中建设投资万元，铺底流动资金万元。

拟由项目单位自筹解决。

第十三章经济效益分析成本分析固定资产折旧和摊销。

固定资产折旧按照国家有关规定采用分类直线折旧方法计算，本项目固定资产原值万元，按年折旧，残值率为，每年计提折旧费万元。

摊销费用每年万元。

修理费按设备折旧费提取。

原辅材料和燃料动力按目前市场价格计算项目需新增人员人，每月平均工资福利按元计算，每年工资福利费用为万元。

销售费用按销售收入提取。

财务费用为万元其他费用万元项目年总成本费用为万元销售收入本项目生产汽车外饰件内饰件结构功能件等汽车用塑料零配件，年可实现销售收入万元。

税金营业税按计算，城市建设维护税按营业税提取，教育附加费按营业税提取，所得税率取。

财务效益分析项目可行性研究指南试用版为据，采用动态分析，财务分析期年，基准点均取在项目实施第年年初，目标收益率采用。

计算所得税后财务指标如下净现值根据本工程所预期效益，选择目标收益率为，计算在分析期内各年发生现金流入及现金流出现值总和，即净现值。

万元财务内部回收率指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时折现率，即，经分析计算得出该项目财务内部报酬率。

投资利润率投资总额年均利润总额投资利润率。

投资利税率投资总额年均利税总额投资利税率。

投资回收期投资回收期是指以项目净收益抵偿全部投资所需要时间，是财务投资回收能力主要静态指标。

投资回收期累计现金流量开始出现正值年份数上年累计现金净流量绝对值当年净现金流量经计算本项目投资回收期为年含建设期盈亏平衡分析盈亏平平衡分析是种特殊形式临界点分析。

进行这种分析时，将投产后正常年份产量或者销售量作为不确定因素，求取盈亏平衡时临界点所对应产量或者销售量。

其数字越低，表明项目适应市场变化能力越强，抗风险能力也越强。

本项目采用生产能力利用率来表示，所使用测算公式为盈亏平衡点年固定总成本年销售收入年可变成本年营业税金及附加可见项目只要达到设计生产能力就可保本，项目抗风险能力较强。

财务评价结论从第五部分数据可得出，该项目投资利润率高，所得税后净现值高，内部收益率远大于目标收益率，投资回收期都较短，项目抗风险能力较强，从经济上看，该项目切实可行。

风险分析经营风险因素及对策原材料供应及价格风险公司原材料稳定供应，原材料供应不成问题，故风险较小。

能源与交通制约公司能源消耗主要是电，公司用电需由国家电网供应，因此能源供应可以保证公司主要向陕汽通家微型车供应零部件