量维生物纳米科技园项目可行性投资论证建议报告6283doc文档（50页） ㊣ 精品文档 值得下载

，形成量维自有无公害农药产品品牌，使之成为公司又个新利润增长点。

生产经营公司现有三大生产基地，拥有年产吨纳米级粉体生产线二条，年产亿片保健食品生产线条，生物抗菌消毒类产品生产线条。

公司拟在杨凌国家级农业示范区建设量维生物纳米科技园，形成年产吨纳米级生物粉体和年产片剂亿片生产研发基地，投资总额万元人民币，期投资万元。

其主导产品是纳米级生物粉体和纳米保健食品纳米化妆品。

计划建设期为个月，自年月开工至年月完工。

风险因素分析公司未来发展，将受到来自各方面因素影响，如政策因素市场因素技术因素人力资源因素财务因素等，这些因素影响将给公司带来风险，但公司通过对环境分析能够制定出套行之艺动植物蛋白纳米级分体生产工艺可水解矿物质纳米级孢囊生产工艺活性益生菌纳米级粉体生产工艺纳米级粉体制剂薄膜包衣生产工艺还有受专利保护低温射流喷雾干燥装置纳米级粉体成型器及专有低温微波提取设备低温真空减压薄膜蒸发浓缩设备。

与传统化学合成生物发酵物理粉碎制成原料相比，采用纳米技术制造纳米级粉体原料具有优势是将生物生理活性成份和特殊功能成份经微胶囊成型制成纳米级微胶囊粉体产品。

产品溶解度大生物利用度高可透皮吸收可控释和缓释，实现定向给药，分剂量准确减小肝损伤副作用可直接制成注射剂，增加了中药利用范围，另外，纳粒载体可降解，注射后可随血液循环而不滞塞或阻塞毛细血管血液循环系统，不易形成血栓。

经西安交通大学材料学院国家重点实验室国家指定权威材料检测部门对公司粉体产品检测，所有粉体粒径均在纳米以下，其中部分产品平均粒径可达纳米。

同时经质检中心检测，有效成分含量生物活性溶解性吸收利用率均高于普通同类产品。

可广泛应用于健康食品化妆品中药和生物抗菌消毒类产品领域，替代传统产品。

公司产品体系可分为中间体和终端产品两个部分目前开发成功纳米级生物原料中间体产品达百余种，包括单体及多组分植物素动植物蛋白可水解矿物质及活性益生菌等有壁材及无壁材包囊型粉体纳米级终端产品包括健康食品化妆品生物抗菌消毒类产品中成药产品无公害农药五大类。

主导产品天赐源品牌和耐诺品牌系列健康食品，定位为服用量小吸收迅速服用方便效果显著纯天然纳米级高科技保健食品，已形成覆盖老中幼各个年龄段共计二十余种食品群，得到了行业权威和市场高度认可。

行业市场分析世界天然药物市场总体可分为天然植物提取物天然植物保健品天然传统治疗药物三个市场，无论在哪个领域，我们产品均具备不可替代竞争优势，疗效吸收利用率水溶性剂型等各方面均比传统产品有较大提高甚至是根本不同。

但是，考虑到纳米技术完全成熟还需要段时间，我们尽可能根据已取得研究成果在应用领域取得突破，目前已确定中间体健康食品中药生物抗菌消毒类产品化妆品无公害农药六个应用点，已形成产品体系。

中间体市场状况目前，国内外有众多中药保健食品农药和欲利用植物类原料制备高级化妆品生产制造企业和超过亿美元市场份额，然而技术瓶颈使得些企业纳米级生物类粉末原料制造停留在实验室当中。

因此，公司纳米级中间体粉体末原料将大有市场。

现有上百家企业与公司接洽产品加工业务及购买中间体原料业务，由于生产能力限制，现只能与其中部分企业进行合作。

健康保健食品市场状况健康保健食品领域是个潜力巨大行业，而且健康保健食品审批程序相对于药品比较简单，周期短，赢利见效快。

年代兴起保健品行业到目前，年产值已达亿元，并以每年超过速度增长，吸引全国多家企业极力争夺这市场，但由于设备和工艺落后，技术含量底，疗效不明显，产品周期短，国内企业不但很难与国外企业竞争，而且多出现短命现象。

我公司将利用先进生物纳米技术在已切入纳米健康保健食品行业基础上，完善健康食品产品体系和量维自有品牌。

，加大开发力度，使之成为公司个长久利润增长点。

纳米级中成药市场状况目前，根据国家产业政策要求和国际市场标准要求，我国急需升级换代中药品种，约占现有品种，市场空间巨大，而采取该项目技术进行改造后，其产品附加值，据最保守估计，平均增加倍。

这意味着，仅国内市场技术服务块，就有亿元年市场需求。

药品研发是复杂系统工程，除我国之外，全世界约有个国家和多个研究机构正在从事天然药物研究，国家投资产业指导目录已将国外药品专业研究机构在国内设立研发中心列为鼓励类，我公司生物纳米级粉体末制备技术在行业内地位，正在使公司走向与德国日本以及国内中药大企业合作道路。

在天然植物药物领域，公司致力于中国传统经典中医组方二次开发，从中国几千年流传下来而且广泛应用经典药方中着重选择具有代表性组方，着重从吸收利用率用量疗效剂型等方面开展研究。

在将传统口服药物改变成给药迅速注射剂输液剂研究中，量维纳米技术也有广泛应用。

统计显示，年我国中药生产总值为亿元，其中大多数为传统剂型，其产品附加值较低，具有较高附加值中药现代剂型仅占现有产品。

尚有大约现有中药可以采用本项目技术来将其升级换代，以其十分之加以改造计算，其市场容量也有亿元年，而且加工成纳米级中药后，其剂型发生较大变化如粉针剂纳米透皮吸收剂等，产品附加值平均增加倍，因此其市场价值为亿元年，全部改造后市场为亿元年，不包括进入国际市场后所增加市场价值。

我们将积极和其他中药生产企业和科研机构合作，利用该技术研究协助其改变和开发天然植物产品新剂型如纳米级粉末软胶囊剂中药粉针剂喷雾剂膏剂口服液等。

新药研发所带来收益，将支持量维远期发展。

健康化妆品日化品市场状况健康化妆品日化品领域是个规模宏大行业，而健康化妆品日化品相对于目前市场上销售使用产品来说是凤毛麟角。

近几年，随着人们对健康重视，追求天然无毒害用品时代已经到来，因此健康化妆品日化品以每年超过几何速度增长，吸引全国上千家企业极力争夺这市场，但由于没有设备和生产工艺技术，大多仅仅是在炒作概念，并无实质性产品与国外企业竞争，反倒是加工技术优于我们国家日本和韩国产品大量拥入我们市场，而且价格昂贵。

我公司将利用先进生物纳米技术在已切入纳米健康保健食品行业基础上，开发健康化妆品日化品产品，形成量维自有品牌，使之成为公司个新利润增长点。

无公害农药市场状况农用产品领域是个规模宏大长久不衰关系重大行业，而无公害农药在目前市场上是只见吆喝不见东西，目前只能是控制农药残留量。

但这只是事后测量，作不到事前预防。

近几年，由于农药残留问题得不到解决，我国农产品很难迈出国门。

而国内，由于农药中毒事件日日发生。

因此。

开发天然无公害农药是当务之急。

我公司组成以李振歧院士为首院士团队，将利用先进生物纳米技术，在已有实验室产品基础上，迅速转化为大生产，形成量维自有无公害农药产品品牌，使之成为公司又个新利润增长点。

生产经营公司现有三大生产基地，拥有年产吨纳米级粉体生产线二条，年产亿片保健食品生产线条，生物抗菌消毒类产品生产线条。

公司拟在杨凌国家级农业示范区建设量维生物纳米科技园，形成年产吨纳米级生物粉体和年产片剂亿片生产研发基地，投资总额万元人民币，期投资万元。

其主导产品是纳米级生物粉体和纳米保健食品纳米化妆品。

计划建设期为个月，自年月开工至年月完工。

风险因素分析公司未来发展，将受到来自各方面因素影响，如政策因素市场因素技术因素人力资源因素财务因素等，这些因素影响将给公司带来风险，但公司通过对环境分析能够制定出套行之项目建成后，预测产销量万瓶，固定成本万元，单位变动成本元，单价元瓶。

现将单价单位变动成本固定成本销量在范围内变化敏感性分析如下表单因素变动敏感分析表单价万元变动百分比利润项目单价单位变动成本固定成本销量财务分析结论项目总投资万元，年月完工后可形成亿元产值年生产能力，预计年可实现产值万元人民币不考虑公司原有生产能力及销售，利润万元人民币年可实现产值亿元人民币，利润万元。

项目投资回收期为年。

第十三章海外上市海外上市必要性我国加入以后，国际资本体化进程逐步加快，国家各种支持民营中小企业政策和西部大开发战略出台，西部民营高科技中小企业发展环境有了非常大变化，但迄今为止，中小民营企业融资难问题仍未得到彻底解决。

在公司年成长发展史中，主要依靠内源融资即生产经营产生现金流，缺乏外源融资渠道发展模式，极大地限制了企业发展速度。

银行虽然看好公司，但提供短期融资远不能满足企业扩张需求。

进军资本市场，获取企业发展急需长期资金，成为公司当务之急。

选择美国资本市场理由公司之所以选择美国上市融资，是因为，美国资本市场是全球规模最大，交易最活跃资本市场，无论是交易额还是上市公司市值均在全球领先，甚至占到全球二分之以上。

在美国，无论是跨国企业中型企业还是小型企业，都能在资本市场上找到适合自己发展空间。

美国资本市场完全市场化运作，只要企业业绩足够好，它年中融资规模和融资次数是不受限制。

其强大融资功能，成为多数成长型企业首选，尤其是在市场挂牌。

另外，美国市场以基金为最主要投资者，散户起不到很大作用，所以对懂得应付基金投资者上市公司而言，将会获得批成熟和有经验股东，并且有相当稳定高市值，签约赴美国上市协议年月日，第十届东西部经贸洽谈会在西安止园饭店正式拉开了帷幕。

在签约仪式上，公司和美国华纳国际集团正式签署量维公司赴美上市协议，这次和量维公司签署赴美上市美国华纳国际集团公司是最早帮助中国民营高科技企业通过海外上市融资专业金融公司。

坐落在世界金融中心美国纽约华尔街号美国华纳国际集团公司，是经美国证券交易委员会批准，在全美证券商协会登记注册从事金融证券包括承销发行，国际投资等投资银行业务金融公司，公司具有丰富投资银行经验，已经在国内投资了三家高科技企业，并已经帮助了九家民营企业通过借壳上市成功。

上市工作进程目前，公司上市各方面工作正在紧锣密鼓开展之中，从签约到上市交易，通过五个重点阶段，公司将迈上资本推动产业飞速发展之路，如果切顺利，预计年年内即可完成海外上市工作。

第阶段签约。

包括保密协议和正式合作协议，双方就合作细节包括进程责任义务及工作时限等问题最后确认。

第二阶段调整。

根据美国要求，拟上市公司必须进行系列内部调整，包括股权和财务调整，为海外上市与国际接轨作好更充分准备，也对公司规范化发展具有深远意义。

第三阶段买壳。

公司将在美收购上市壳公司，取得控股权，为下步资产注入打下基础。

第四阶段整合及并购。

由华纳公司对我公司进行整合，委派华纳公司律师会计师同我公司协同工作。

出具公司发展报告及公司发展方向建议书。

然后将我公司资产并入上市壳公司，完成并购过程，从而跨越最重要上市门槛。

第五阶段复牌交易。

在交易所批准后，并购企业恢复交易，同时可增发部分新股达到部分融资目。

股价测算及股东收益预测测算前提假设预计量维公司在年税后利润不低于万人民币，以美元兑换元人民币计算，约万美元目前股本为万股假定壳公司并购前股本为万股，零资产零负债，量维公司收购壳公司股权万股上市公司市值和挂牌股价测算万美元万美元税后净利润估算市盈率总市值注美国同类型公司市盈率为倍，取其较低平均值倍。

万美元万股美元总市值总股数股价换股比率为万股万股原股数现股数