黄柏山灌河漂流项目可行性投资论证建议报告word文档（19页） ㊣ 精品文档 值得下载

山灌河河段水质清澈，是进步开发水上活动及河畔度假不可多得宝地。

项目区空气质量优良，交通噪声较小，对于观光休闲康体等旅游活动开展极为有利。

建设条件交通设施从黄柏山灌河漂流区旁修建公里长米宽水泥路，景区内修建平方米停车场，从黄柏山灌河漂流区至景区修通了长公里旅游步道。

公路交通是黄柏山灌河交通主体。

本项目区位于黄柏山灌河景区内，条件极其便利，为项目可持续发展提供了有利前提条件。

完全达到使来此游客进得来出得去散得开等要求。

供水供电及通讯设施水资源是本项目合理开发关键性要素之。

项目区内水源充沛，清澈见底，水质优良，基本可直接饮用，使用方便。

电力资源方面，项目建设用电及日后运营所需电力供游客可由全国驾车而来。

项目极佳区位优势为近年来流行休闲度假游及周未游提供便利条件和开发远景。

自然旅游资源特色突出目前，信阳地区内尚无漂流类旅游项目，而整个河南省目前尚无大型冬季滑冰类旅游项目。

冬季滑冰夏季漂流类旅游项目需要特殊河流条件及气候条件。

即要惊险刺激又要有惊无险，本项目无论从气候自然等资源现状均符合冬季滑冰夏季漂流旅游项目开发条件。

由于滑冰漂流项目具有体验性强特征，黄柏山灌河河段可供开发漂流项目公里河面中，为这项目实施提供了保证。

资源丰富且类型分布集中在本项目区内，自然旅游资源有九峰尖大牛山东峰尖三峰耸立，纵横绵亘着黄花岭双尖牛头山磨盘山龙潭冲山九歇山诸峰，黑河滴水河十二道河前河后河等众多河流蜿蜒其间。

山溪飞瀑奔泉碧潭奇松怪石天然成趣，苍松茂林挺拔秀竹青翠欲滴。

春季山花烂漫，秋季果满枝头，冬季银装素裹，盛夏气候凉爽，为避暑游览胜地。

生漆木耳板栗皮油等林牧产品品种多，产量大，为省内少见。

拥有河南省重点保护文物息影塔群以及享有三省古刹楚豫禅宗之称明建筑法眼寺，具有深厚文化底蕴是处不可多得旅游景区。

本项目旅游资源相对集中，资源特征在独特性唯性互补性等方面均有程现，更加有利于未来旅游开发时进步确定和突出景区主题及特色。

市场分析及预测旅游客源市场发育情况黄柏山灌河具有得天独厚旅游资源，九峰尖等景点吸引了众多游客，随着黄柏山灌河近年来在旅游促销方面力度不断加大，客源市场发育逐年上升，可以说市场规模扩大势头强劲。

以年信阳旅游人次和旅游收入为例年国内旅游接待人数万人次国内旅游收入亿元人民币客源市场开发潜力分析区位优势黄柏山灌河旅游项目位于商城县城南端，东临安徽省金寨县，南接湖北省麻城市，距商城县城公里，从省道到长竹园乡，转林场公路可达景区。

景区南北长公里，东西宽公里。

黄柏山群山连绵，层峦叠翠，是豫鄂皖三省界山，淮河支流灌河发源地。

是座集地质地貌生物宝库红色资源人文历史为体旅游资源宝库。

本项目具备完全享有信阳所有主要客源地游客基本条件。

游客消费趋势分析随着生活节奏日益加快和紧张社会竞争环境，人们寻求放松休闲旅游需要日趋增加，当下旅游消费基本体现在如下若干方面休闲度假旅游成为发展趋势，特别是生态休闲旅游项目度假旅游项目由休闲放松旅游向康体旅游方向发展特种旅游主要以新奇特方面探险漂流滑冰等旅游方式为重点④单纯观光旅游向认知旅游方面过渡综合上述旅游业发展趋势可以看出，黄柏山灌河旅游项目资源基础，即将开发出来旅游产品与大旅游发展趋势基本吻合。

未来旅游趋势分析近年来，假日旅游和周未旅游呈大幅度增长势头，形成了个新旅游市场空间。

依托信阳近年来交通优势显现，周边城市均可成为本项目重要客源地，使黄柏山灌河旅游项目面临难得发展时机。

加之游客对民俗民情及漂流等项目陌生和好奇，黄柏山灌河必将成为黄金周假日游及周未游重要旅游目地。

客源市场开发省内客源市场开发河南省内市场是本项目级客源市场，其中以周边城市居民为开发重点。

目前，旅游客源市场仍是经济和交通制约型市场，游客出行般依据距离经济承受力等制约因素进行选择。

比照出游距离关系原理，客源地游客出游范围在公里以内。

随着城市居民旅游意识不断增强，交通条件不断改善，省内各地到达黄柏山灌河路程及时间大为缩短，更便利于游客进入。

国内客源市场辐射全国广域客源市场也为黄柏山灌河河漂流旅游项目提供了发展壮大机会。

我国已迎来旅游业空前发展机遇，黄金周旅游火爆，同时游客来源出现多元化特征和倾向，由于黄柏山灌河漂流旅游项目具有极大吸引力，将为开拓全国市场提供了依据和可行性。

规划条件建设方案规划条件在综合考虑黄柏山灌河旅游项目区自然地理环境及旅游资源条件基础上，拟在项目区内规划建设黄柏山灌河冬季滑冰场夏季漂流，小型发电厂跑马场射箭场垂钓园露天浴场大型烧烤广场民族风情木屋等景区景点，在延长游客滞留时间同时，最大限度调动游客积极性和参与性，从而创造良好经济效益和社会效益。

建设方案用地范围项目除漂流滑冰场需租用黄柏山灌河公里河道外，还需租用约亩河滩地及荒地。

其中漂流出发区需亩，跑马场需亩，射箭场需亩左右，其它用地亩左右。

功能分区经综合考虑项目区自然地理环境和人文环境，拟分设黄柏山灌河漂流探险冬季滑冰场游览区河畔垂钓休闲区游泳康体度假区观景烧烤区民俗活动游览区等五个功能区。

黄柏山灌河漂流冬季滑冰场探险游览区在黄柏山灌河上游处修建漂流起点站在黄柏山灌河下游距起点约里处修建漂流终点站。

修建发电蓄水设施投资万左右修建拦水大坝和小型水电站，并分段修建几处高度米左右拦河坝。

跑马射箭等民俗活动游览区修建平方米跑马场修建射箭场处露天游泳场修筑橡皮坝拦住黄柏山灌河，形成天然游泳场修建更衣室等服务设施修建凉亭休息处④修建日光浴场河畔垂钓休闲区在黄柏山灌河南岸露天浴场对面修建河畔垂钓休闲乐园修建可提供各种垂钓休闲服务服务中心观景烧烤区在黄柏山灌河下游修建大型烧烤广场。

给排水规划给水规划项目区用水主要为游人用水生活用水及公用设施用水水量确定以日游客人计，升人人升以过夜游客人计，升人升合计日用水量约吨给水工程布置可考虑在项目区适当河段建抽水房，将水送至各功能区及用水处。

排水项目景区内自然降水原则上不作收集，根据项目区地形及地面建筑排入项目区内河道内。

生活污水应集中收集，经处理达标后排出项目区之外。

建设条件及蓄水方案项目选址根据旅游资源分布情况旅游区位状况地理交通区位及区域经济发展潜力等条件，黄柏山灌河漂流旅游项目选址于黄柏山灌河之流。

生态环境项目区及周边生态环境良好，森林覆盖率以上，生物资源种类繁多，基本没有工业污染，流经项目区黄柏山灌河河段水质清澈，是进步开发水上活动及河畔度假不可多得宝地。

项目区空气质量优良，交通噪声较小，对于观光休闲康体等旅游活动开展极为有利。

建设条件交通设施从黄柏山灌河漂流区旁修建公里长米宽水泥路，景区内修建平方米停车场，从黄柏山灌河漂流区至景区修通了长公里旅游步道。

公路交通是黄柏山灌河交通主体。

本项目区位于黄柏山灌河景区内，条件极其便利，为项目可持续发展提供了有利前提条件。

完全达到使来此游客进得来出得去散得开等要求。

供水供电及通讯设施水资源是本项目合理开发关键性要素之。

项目区内水源充沛，清澈见底，水质优良，基本可直接饮用，使用方便。

电力资源方面，项目建设用电及日后运营所需电力供部门审核批准验收。

建筑物内配备消防和灭火器等装置。

环境保护旅游方面项目区内建设四处环保公厕，修建若干处可移动环保公厕在项目区内布置处垃圾收集点，由环卫工人每日收集处理。

施工期对环境影响黄柏山灌河漂流冬季滑冰场旅游项目区内，目前各自然要素间相互协调，处于稳定生态系统中，对其进行景区开发过程中，必然会给景区生态环境带来定影响，主要表现在以下几个方面对植物影响在旅游施工过程中，基础设施和旅游设施要占据定空间，可能会破坏部分植被，项目设计上应考虑进去，减少影响。

对地质地貌影响基础设施旅游设施建设，会产生定水土流失现象，项目区内建筑物布设土石方开挖等要迅速回填压实，并进行护坡绿化。

对水体影响在施工期中，建筑布局距水体应有相当距离，以保证水质不被污染。

对策在施工前，对项目区自然环境状况做深入调查，施工中将对环境影响降至最低。

地质状况不好地段，尽量不搞建设项目，避免水土流失。

汛期漂流安全措施是制订安全警戒线。

通过实际勘察，划分出不同河宽坡降流量条件下安全警戒线，当水位流量在警戒线以内正常漂流，超过警戒线时，为了安全则停漂。

二是根据气象水文部门预报进行调整。

当气象部门发布该流域有大暴雨水文部门预报有洪峰时，为了安全则停漂。

三是根据降水及流量水位上涨速度，预计在短时间内超过警戒线时，为了安全则停漂。

四是如果公安部门下达夏季洪期禁漂令后，则停漂。

并安排相关人员在漂流起点把守，沿河流河段巡查，严防半路下水漂流，如有在漂人员，令其就近上岸停漂。

经营组织建设进度安排经营组织根据国家计委关于实施建设项目法人责任制暂行规定通知精神，由项目法人组建项目管理组，对项目策划资金筹措建设实施质量保证债务偿还竣工验收等实行全过程负责，并对项目承担风险责任和法律责任。

为确保项目顺利完成，明确以下事宜项目法人单位南京青凌综合开发有限公司项目法人代表宗峰人力资源开发及对策随着黄柏山灌河漂流旅游项目规划和实施，应加强对项目区员工管理，提高员工队专业素质和敬业精神。

优化用人机制，制定各种相应奖惩聘用辞退措施加强同行交流学习相似旅游项目先进开发和管理经验，结合项目区实际，制定具体可持续发展目标措施运用多种形式，加强旅游从业人员培训教育信阳市内高校旅游教育专业，加强实用型人才培养建立岗前培训及淡季脱岗培训制度。

人员配置比例为中层以上管理人员占，工程技术人员占，线服务人员占，其它后勤人员占，人数根据实际需要和游客增长情况而定。

建设进度安排黄柏山灌河漂流冬季滑冰场旅游项目开发建设拟在半年内完成。

具体进度安排如下年月底前完成项目可行性研究报批用地规划开工手续。

年月开始总体规划基础设施建设景点建设环保设施建设全面开工。

年月工程建设结束，竣工并验收后投入使用。

投资估算及资金筹措投资估算本项目投资估算为万元，其中建筑工程费用万元设备万元其它费用万元流动资金万元预备费用不可预见费万元。

资金筹措该项目总投资万元，通过自筹资金解决。

财务分析测算说明项目财务计算期为年，其中建设期年，经营期年。

交纳税金和税率营业税取营业收入交纳营业税。

所得税按照税率计算。

营业收入预测以年来信阳游客为例，年国内旅游接待人数万人次，根据本漂流项目独特性和唯性，并保守预测按来国内游客正常年份达到人次计算。

漂流收入日均人均价元日万元冬季滑冰场收入元人次人年万元饮食收入人年消费均价元万元④跑马场射箭场等娱乐收入人年元万元垂钓烧烤收入人年元万元其他收入露天浴场木屋住宿收入等等万元上述项合计，预计项目正常年份营业收入约万元运营成本预测折旧本项目总投资转化为固定资产万元，采用直线折旧法取折旧年限年，残值率取，经计算年折旧额为万元。

营业成本营业成本包括营业费用企业管理费用职工工资福利费等。

正常年份年约需万元。

外购原料主要为餐饮用肉类蔬菜等原料及其他项目运营所需原材料，年约需万元燃料及动力主要为燃料电等费用，每年约需万元。

工人工资及附加名工人，每年约需万