设年月年月操作型客户关系管理系统建设年月年月分析型客户关系管理系统建设年月年月计量设备管理系统建设年月年月加气站零售系统建设年月年月能源与物资交易平台建设年月年月信息系统支持建设年月年月办公自动化系统建设年月年月企业门户系统建设年月年月本规划中项目主要集中在年到年，企业可以视实际情况调整以上及管理类建设项目资金投入估算如下未来五年所需资金总投入约亿人民币在各类费用支出中，咨询费用支出份额最大，达到，这主要是基于如下假设重要建设项目都需聘请外部咨询力量介入，以借鉴先进管理理念及成熟实施经验咨询人员费用参照国际流咨询公司报价而定，其中各类人员费率可参看前面估算说明单位人民币咨询费用硬件费用系统软件费用应用软件费用维护费用百分比费用合计费用合计不含维护组织建设，基础设施建设核心管控系统建设业务运营支持系统建设信息系统支持建设百分比合计下图是年年每年建设与维护费用投入估算分析资金总投入约亿人民币，其中维护费用亿通常而言，运行维护费用包括硬件定期检测维修与维护，数据中心日常运营与维护，数据存储维护与更新，数据线路租用，应用软件系统软件升级与维护等。

在本规划中，我们对维护费用估算主要有以下几点说明硬软件维护包括采购支出与人员费用两部分，对于采购性支出部分，硬件网络和设施每年维护费用按软件投资估算，系统软件和应用软件包每年维护费用按软件投资估算，硬软件维护主要由新奥集团内部人员提供，而内部人员工资属于部门正常运营支出，所以这里维护费用估算不包括硬软件维护所需人员费用数据线路租用费取决于网络带宽，而带宽选择要基于对数据量网络实时性要求详细调研与分析，本估算未包括这部分费用项目支出统计，单位万元组织建设基础设施建设核心管控系统建设业务运营支持系统建设信息系统支持建设信息系统支持建设业务运营支持系统建设核心管控系统建设基础设施建设组织建设，下图是新奥集团每年在各类项目上投入估算含维护费用基础设施建设主要发生在年年支出最大，除基础设施外，期办公自动化系统系统资金管理系统人力资源系统试点等应用都在此阶段开工年和年，随着二期商业智能管理呼叫中心操作型分析型，计量设备关系系统和企业门户建设等项目全面展开，以及资金管理系统和人力资源系统继续建设，应用系统建设支出将持续保持在高峰水平资金总投入约亿人民币，项目建设工作主要集中在前两年项目支出统计，单位万元组织建设基础设施建设核心管控系统建设业务运营支持系统建设信息系统支持建设信息系统支持建设业务运营支持系统建设核心管控系统建设基础设施建设组织建设，从下图可以看出新奥集团未来五年投入中软硬件服务和维护所占比例年咨询服务和硬件投入比重都比较大年主要投入是外部服务本报告中年费用支出中系统维护费用比重开始明显增大，但此期间还有分析型加气站零售系统能源和物资交易平台系统建设或持续改善工作需要投入资金总投入约亿人民币，前两年软硬件及咨询服务投入多，后项目，和年类和类均需要较多内部业务人员，年以后则主要是类项目需要内部业务人员对内部业务人员需求主要集中在到年，需求最高峰时可达人，所以必须提前考虑对相关人员招聘和培养工作内部业务人员类项目合计类项目合计类项目合计类项目合计类项目合计类项目合计类项目合计类项目合计类项目合计类项目合计同时，还需要专业人员参与，下图是内部人员投入估算和分析内部人员包括项目建设人员和系统维护人员，其中项目建设人员是指需全职参与项目人员，系统维护人员指承担新建系统维护人员，而不包括历史遗留系统维护人员这里人员不包含管理人员，如信息主管需求经理管控人员等维护人员数量随着应用系统建设进程逐渐增加，人员配置建议走专多能，互为备份路线内部人员含维护类项目合计类项目合计类项目合计类项目合计类项目合计维护人员维护人员类项目合计类项目合计类项目合计类项目合计类项目合计作为系统建设重中之重，我们对建设各个项目人力需求进行了估算和分析试点项目项目准备业务需求分析及蓝图设计系统技术实现最终上线准备上线运营支持业务集团公司燃气控股物流公司工程公司廊坊燃气株洲燃气第批第二批第三批小计项目项目周期各单位关键用户人数核心团队主要阶段项目名称试点建立统模板在整个系统建设中，主要有两股力量内部核心团队和各单位关键用户内部核心团队由业务人员和人员组成，全职参与，担负着推广重任此外，实施单位本身，要为每个模组抽出个人参与建设第批成员企业推广第二批成员企业推广第三批成员企业推广试点单位功能完善第批成员企业完善第二批成员企业完善第三批成员企业完善业务集团公司燃气控股物流公司工程公司廊坊燃气株洲燃气第批第二批第三批小计项目各单位关键用户人数核心团队功能与范围扩展建设在推广和完善期间，除了对内部业务人员有较大需求量，相关实施单位也要为每个模组至少抽出两人在推广期间，内部业务人员需求量仍然持平在推广期间，由于新程序开发减少，因此内部人员需求量下降了半推广和完善期间，实施单位本身，仍然要为每个模组抽出个人参与建设，这段期间涉及到人员需求量达到了最高峰项目准备业务需求分析及蓝图设计系统技术实现最终上线准备上线运营支持第批成员企业推广第二批成员企业推广第三批成员企业推广试点单位成员企业完善第批成员企业完善第二批成员企业完善第三批成员企业完善业务集团公司燃气控股物流公司工程公司廊坊燃气株洲燃气第批第二批第三批小计项目各单位关键用户人数核心团队人力资源系统建设同时，人力资源系统建设项目也需要每个单位给出两名人员参与项目建设由于人力资源系统本身具有相对性，所以各单位人事部门应专门抽调人参与项目。

在整体上也需要集团公司和燃气控股公司各出名关键用户进行把关，确保不会偏离前期业务咨询各成员企业也需各派人参与配合项目业务需求分析系统设计与实现上线准备上线支援业务集团公司燃气控股物流公司工程公司廊坊燃气株洲燃气第批第二批第三批小计项目各单位关键用户人数核心团队商业智能系统建设最后，我们对商业智能系统建设项目也进行了人力估算和分析由于商业智能涉及面很广，因此需要财务物流客户资产人力资源各出个业务人员，帮助实施商业智能系统。

再加上项目经理和支持人员，形成核心团队。

集团公司和燃气控股公司则需各出名关键用户，从集团层面和控股层面上进行把关，确保不会偏离前期业务咨询各成员企业则各派人参与配合项目设年月年月资金管理系统建设年月年月人力资源系统建设年月年月审计与风险管理系统建设年月年月业务运营支持系统建设年月年月呼叫中心系统建设年月年月客户信息系统建设年月年月操作型客户关系管理系统建设年月年月分析型客户关系管理系统建设年月年月计量设备管理系统建设年月年月加气站零售系统建设年月年月能源与物资交易平台建设年月年月信息系统支持建设年月年月办公自动化系统建设年月年月企业门户系统建设年月年月本规划中项目主要集中在年到年，企业可以视实际情况调整以上及管理类建设项目资金投入估算如下未来五年所需资金总投入约亿人民币在各类费用支出中，咨询费用支出份额最大，达到，这主要是基于如下假设重要建设项目都需聘请外部咨询力量介入，以借鉴先进管理理念及成熟实施经验咨询人员费用参照国际流咨询公司报价而定，其中各类人员费率可参看业务咨询服务部新奥集团流程优化及规划项目规划部分年月廊坊信息化资源投入分析本报告投资估算编制范围机构范围包括新奥集团本部燃气控股燃气成员企业除了在集团燃气控股集中部署系统外，还包括各燃气下属企业按照集团统规划建设系统，系统除外实施内容包括规划中五类项目未包括各项目持续改进与优化阶段发生费用费用范围包括硬件费不含机房基建系统软件应用软件费咨询费用包括系统安装调试费系统实施费系统测试费数据准备与转换系统设计费培训费上线支持费等维护费用等维护费用只包括本规划涵盖系统软件，硬件，不包括现有历史系统维护费用未包括部门正常运营所发生人员与办公费用硬软件费用和咨询费未包括供应商报价之外税费及基本预备费本报告投资估算编制依据投资估算中各项目建设周期所需人员投入所需硬软件配置主要依据对同类项目实施经验，结合新奥集团实施功能范围组织范围编制。

投资估算中各项费用所包括内容及估算标准如下硬件包括服务器网络设备存储设备等硬件在每个项目建设初期投入硬件费用主要按主流产品市场报价估算系统软件包括数据库管理系统操作系统中间件等系统软件在每个项目建设初期投入系统软件费用主要参考市场上主要系统软件供应商报价计算，为折扣后价格应用软件包括研发管理系统等封装应用，系统监控存储软件安全管理身份认证等系统软件应用软件费用主要参考市场上主要应用系统供应商报价计算，为折扣后价格咨询费用包括第三方服务，如咨询费用培训费用第三方开发费用等咨询费用估算主要按不同类型外部人力资源人天费用计算。

我们将新奥集团项目建设所需外部咨询人员主要归并为项目经理高级咨询师系统架构师业务顾问技术顾问编程人员四种类型，相应地，这四类人员人员费率标准也参照世界流咨询公司报价。

每个月按人天计算项目经理美元天高级咨询师系统架构师美元天业务顾问美元天技术顾问美元天般编程人员美元天维护费用包括硬件系统软件应用软件维护费用，在硬软件投资后第二年开始发生，未考虑部分硬件免费保养期本报告投资估算编制其它说明项目小组更多关注是投入所产生效益我们建议新奥集团采用成熟且先进解决方案，挑选有实施能力外部合作伙伴，所以，软硬件产品估算选择参考价格都是为业界所认可主流产品价格实施费用估算参考价格为国内主流服务提供商市场报价项目小组根据软硬件产品解决方案及服务市场标价来估算。

本估算可以作为预算参考，新奥集团可能可以从市场上得到更低或更高报价，这要依据实际服务需要。

需要声明是，如果参与未来项目竞标情况下，本项目估算不能作为该项目最终报价。

所有估算使用是现值成本，也就是说，不考虑软硬件服务未来价格变动估算中假设通货膨胀率为零所有投资评估都以美元计算。

报告中出现人民币金额是按照汇率假定新奥集团将于年月日开始执行此计划，计划截止年第四季度由于内部时间表组织流程等因素或因为供应商性质不同，企业实际立项招标时，可能会将多个项目组合起来立项招标，或将个项目拆分，采用统立项，分散执行方式。

如出现上述情况，应该适当调整投资估算依据各项目效益和风险分析，并考虑各项目之间依赖关系，建议实施路径如下项目名称开始时间结束时间组织建设年月年月组织架构与职能确定年月年月流程和服务标准建立年月年月基础设施建设年月年月广域网建设年月年月网络应用开发年月年月数据中心及灾难体系建设年月年月系统管理及信息安全体系建设年月年月核心管控系统建设年月年月试点建设燃气控股统模板年月年月功能与范围扩展建设年月年月商业智能系统建设年月年月资金管理系统建设年月年月人力资源系统建设年月年月审计与风险管理系统建设年月年月业务运营支持系统建设年月年月呼叫中心系统建设年月年月客户信息系统建设年月年月操作型客户关系管理系统建设年月年月分析型客户关系管