料车间层成型车间层烧成车间层后期加工及存放车间层合计表辅助工程施工程表序号项目名称建筑高度米建筑面积平方米单价元金额万元综合仓库层维修车间层检测化验室二层车库水电等层食堂及职工宿舍二层办公楼三层合计表矿山改扩建及辅助设施工程序号项目名称建筑高度米建筑面积平方米单价元金额万元原料粗加工车间层原料精加工车将层原料仓库层综合仓库层维修车间层检测化验室层办公室二层食堂及职工宿舍二层供水供电房二层合计第六章环境保护与劳动安全第节主要污染源与治理方案高纯超细硅微粉和连熔石英拉管以及大规格蜂窝陶瓷在整个生产过程中，基本上没有污染。主要污染属于原料处理前期中粉尘“三酸”稀盐酸氢氟酸硝酸。粉尘主要从原料车间破碎对辊振动分级流程中产生，只要严格将粉尘浓度控制在十万分之以下，同时，采用严格通风除尘装置以及操作人员配备防护用品防尘口罩，就可以确保安全。“三酸”为闭路循环，酸不外排，失效后酸经中和达标排放因此，只要确保对原料处理系统特别是对粉碎筛分酸浸酸洗等工序，实行严格控制，执行严格工艺标准和安全防范措施，就可以完全杜绝污染源产生。第二节劳动保护与安全卫生这三个项目整个工艺和设备使用对环境和人体无明显危害，但还需采取严格防范措施，配齐必备劳动安全保护工具和装备，对下列重要工序和车间应事先采取劳动保护和安全卫生措施对振动筛对棍机空压机等设备传动部位设置安全栏杆栏栅，防止人体直接接触。二对氢气房和天然气房实行严格管制。制定并执行严格操作规程。严禁违章操作，严禁吸烟和明火，设备双层隔离装置，不允许任何非操作人员进入氢气房。同时氢气房和天然气房车间用隐蔽管道输气，确保氢气房天然气房和输气管线没有任何危险源存在。三对水碎炉连熔炉焙烧炉铜排等导电体变压器等电源接触暴露部分，设置安全隔离带，非电工操作人员禁止接触和入内。四对粉碎对棍筛分等原料处理车间操作人员除按工艺要求严格操作外，要严格按劳动保护和安全卫生要求，佩戴防尘面罩酸浸酸洗人员工作时必须配带防酸手套，防腐胶鞋等才允许操作。同时，配齐防腐防酸设施，确保安全卫生操作。第三节消防高纯超细硅微粉连熔石英拉管和大规格蜂窝陶瓷生产，除氢气和天然气外，没有其他易燃易爆等消防隐患存在。因此，确保氢气房和天然气房消防安全十分重要。除实行严格安全规程外，必须投入专门资金配齐消防器材和相关装备以及必要设施。同时，还要让相关人员熟悉和懂得使用消防器材和相关装备，以确保安全第，责任重于泰山安全防范标准。第七章企业组织与劳动定员第节企业组织形式企业组织形式将视投资性质而定。高纯超细硅微粉生产线连熔石英拉管生产线和大规格窝蜂陶瓷生产线均为公司下属分厂。高纯超细硅微粉分厂下设原料车间高纯超细硅微粉碎车间质检包装车间。二连熔石英拉管分厂下设原料车间氢气供水车间连熔拉制车间质检包装车间。三大规格蜂窝陶瓷分厂下设原料车间成型车间烧成车间是企业生产经营中应紧抓不放重要工作。表连熔石英拉管成本构成表序号项目名称单位单位消耗单价元单位成本元原辅料高纯石英原料吨吨氢气瓶耗水吨包装费材料及配件消耗二燃料与动力耗电度三工资四折旧五修理费六其他单位成本合计预计三年产品总产量吨总成本万元成本计算中，对石英原料价格消耗电价氢气及其它材料消耗均留有定余地。对管理费计算和确定，是根据目前实际同时考虑今后增幅计算，随着生产销售管理各项正常，逐步降低管理费是完全可以做到。对产品售价确定是比较保守，留有较大利润空间，即按最低市场价，按最高成本价计算利润。如生产半导体用石英管滤紫外管大口径管材，其利润将翻倍以上。二高纯超细硅微粉成本估算熔融石英为本厂电熔车间生产产品也可外购，价格按元吨计算。电价按元度计算。高档刚玉莫来石锆质喷嘴，高档耐磨材料消耗按元吨计算。车间成本中折旧费按年折旧期计算，大修理费按计算，维修费按计算。高纯超细硅微粉车间成本为元吨，成本构成见表表高纯超细硅微粉成本构成表序号项目名称单位单位消耗单价元单位成本元原辅料熔融石英原料吨吨材料消耗包装费二燃料与动力耗电度三工资四折旧五修理费六其他单位成本合计预计三年产品总产量吨总成本万元超细硅微粉成本分析高纯超细硅微粉成本中，电熔石英电耗高档刚玉莫来石锆质等高级耐磨材料以及特殊配件是车间成本中主要部分，占车间成本。因此，加强对上述材料消耗电耗管理，会对成本控制和降低起重要作用。成本核算，对各项原材料消耗指标，均留有定余地。设备折旧平均按年期计算，提高了折旧率，有利于加速折旧。成本核算所确定产品市场价格是依据平均粒径粒度标准，如加工成平均粒径，其价格将达元吨以上，其利润也将成倍增长。三大规格蜂窝陶瓷成本计算原辅料中稳定钛酸铝添加剂等价格按每吨元。燃料按每吨元计算。折旧费平均按十年折旧计算。大规格蜂窝陶瓷车间成本为元。大规格蜂窝陶瓷成本构成见表。表大规格蜂窝陶瓷成本构成表序号项目名称单位单位消耗单价元单位成本元原辅料主要原料包装费二燃料与动力耗电度三工资四折旧五修理费六其他单位成本合计预计三年产品总产量吨总成本万元大规格蜂窝陶瓷成本分析大规格蜂窝陶瓷成本构成中，原辅料中稳定钛酸铝堇青石添加剂等是车间成本中主要部分，占车间成本，因此控制这些材料消耗保证材料质量，后有助于取得更好经济效益。成本计算，对各项原材料消耗指标均留有定余地。成本核算确定产品市场价为最低价，因此其利润潜力较大。四三年管理费用预测见表表三年管理费用预测项目金额万元工资及福利费折旧费社会保险费医疗保险费差旅费办公费开办费其他合计工资按管理人员人，人均月工资元，三年共计万元。福利费年平均每人约元。社会保险费按全公司员工工资计算。医疗保险按工资计算，其他含待业保险费工会经费业务招待费等。五三年销售费用预测见表表三年销售费用预测项目金额万元工资福利费津贴促销费运费差旅费办公费其他合计工资按销售人员人，人均月工资元按三年计算为万元人民币。促销费中含业务招待费。六三年财务费用预测由于该项目主要由外方投资约为万美元，按融资费率三年计，约为人民币万元。所得税预测按第三年盈利万元，所得税按计算。第二节经济效益估算三年产量销售数量销售单价及主营业务收入估算该产品产量根据生产线生产能力而制定，其中高纯超细硅微粉月产吨，连熔石英拉管月产吨，大规格蜂窝陶瓷月产吨。由于以上产品市场供不应求，故产销率按计算。产品销售单价为增值税后价是根据现在市场价格及其走势作出较为谨慎预测。预计三年税后利润为万元。具体计算见表表表。表三年各项目产量预测表项目建设期月第年产量第二年产量第三年产量合计高纯超细硅微粉吨吨吨吨连熔石英拉管吨吨吨大规格蜂窝陶瓷吨吨吨吨表三年销售数量销售单价及主营业务收入预测表产品品种时间销售数量吨销售单价万元主营业务收入万元高纯超细硅微粉第年第二年第三年小计连熔石英拉管第年第二年第三年小计大规格蜂窝陶瓷第年第二年第三年小计主营业务收入合计表三年经济效益表单位万元项目金额主营业务收入减主营业务成本主营业务税金及附加主营业务利润减销售费用管理费用财务费用营业利润加投资收益补贴收入减营业外支出利润总额减所得税税后利润二投资回收期分析以上项目三年净利润万元，计入管理费用和产品成本折旧为万元，净现金流量为万元，投资总额为万元，投资回收期不到三年。以上分析结果尚未考虑九江工业园区税收优惠政策，例如增值税地方部分返还给企业。三还款计划见表表还款计划表序号项目名称时间销售数量吨销售收入万元利润折旧返还税金万元偿还金额万元高纯超细硅微粉第年连熔石英拉管第年大规格蜂窝陶瓷第年小计高纯超细硅微粉第二年石英管第二年大规格蜂窝陶瓷第二年小计高纯超细硅微粉第三年连熔石拉管第三年大规格蜂窝陶瓷第三年小计合计表中利润数未减去销售费用万元和管理费用万元，也未加上可提取设备折旧费万元，综合处理以后，企业可用资金实为万元，除三年内根据测算应偿还资金为万元外，尚可节余万元第十章结论项目可行效益显著，投资回收期短。从产品約市场需求情况判断高纯超细硅微粉连熔石英拉管和大规格蜂窝陶瓷属于高档次高附加值产品，具有较强市场竞争力，其市场前景十分广阔且稳定。从有关经济效益各项数据可以看出，项目投资回收期含建设期不到年，其经济效益显著。无论是单个项目还是整体项目回收期估算都是切合实际，属可行投资项目。二建设条件具备，建设周期短，可迅速形成生产力从整个项目产业链看，投资上述三个项目，无论从资源保障电力供应市场需求，还是工艺技术与设备先进性方面评价，都有现实可行条件。连熔石英拉管项目从资金到帐后从土建到设备安装至投产需个月。高纯超细硅微粉项召资金到位后，新建厂房就可同步进行，从厂房建设到设备安装调试个月就可建成投产。大规格蜂窝陶瓷项目资金到位后个月可建成投产。工与大规格蜂窝陶瓷生产和销售。厂区设在九江工业围，紧邻昌九高速公路和京九铁路，占地总面积亩左右，并在厂房东部预留亩地以备公司未来发展所需。修水线主要从事原材料粗加工和连熔右英拉管生产。厂区拟设在修水东津电站附近，紧邻省道柯龙线，占地总面积亩。第二节资源条件生产高纯超细硅微粉和石英管材主要原料为优质石英原料。建立修水线主要戴防尘面罩酸浸酸洗人员工作时必须配带防酸手套，防腐胶鞋等才允许操作。同时，配齐防腐防酸设施，确保安全卫生操作。第三节消防高纯超细硅微粉连熔石英拉管和大规格蜂窝陶瓷生产，除氢气和天然气外，没有其他