公里，其中耕地万亩旗内居住着蒙汉回等个民族，总人口万人，其中城镇人口万。全旗地区生产总值实现亿元，增长，增速高于全市平均水平财政收入完成亿元，可用财力增加亿元，增长固定资产投资完成亿元，增长农民人均纯收入达到元，增长，位居全市第城镇居民人均可支配收入达到元，增长，是增幅最大年。杭锦后旗经济推进“三个坚定不移”发展战略，以工业为动力，以项目为抓手，以招商为突破，工业主导作用进步增强，农业基础地位不断夯实，服务业实现了较快发展，三次产业结构演进为，其中二产比重提高个百分点。工业经济快速发展。全部工业完成总产值亿元，实现增加值亿元，增速达，工业占生产总值比重达到，经济效益综合指数达到，增加个百分点，实现了速度质量效益同步提高。全面实施“区两园”建设，投资近亿元，配套建设了“七通平”基础设施，收储土地多亩，发展成本最低生产要素集聚区位优势明显工业发展平台业已形成。瑞兴公司万吨蔬菜加工河套酒业万吨大曲车间扩建伊利公司乳品加工扩建亿源水务污水处理等项目相继建成，中冶矿业万吨球团项目天赐木业高档家俱及办公用品生产项目开工建设，全年共完成工业投资亿元，增长。河套酒业集团支撑作用更加强劲，上缴税金首次突破亿元大关，比上年增加万元拥有自主知识产权奶酒发酵技术填补了国内空白，生产标准通过国家验收，奶酒公司被认定为中国奶酒研发中心。引进了香港华隆上海丰鹏北京缘广鸿内蒙三河等批知名企业，经济发展后劲进步增强。现代农牧业强势推进。支持太平乳业锦嵘公司等企业以土地入股企业租赁等形式，集中土地亩，实现机械化耕作集约化发展，树立了全区土地规模经营样板和典型。高标准实施万亩农田水利基本建设，农业综合生产能力明显提升。全旗“三品”农业种植面积达到万亩，粮食总产量达亿斤，创历史新高，再次被国家农业部评定为全国粮食生产先进旗。大力发展规模化养殖，支持伊利公司建设标准化奶牛牧场，引进金鸡公司建设自治区最大肉鸡养殖项目，引进三河公司建设华北地区最大肉猪养殖项目，稳步推进肉羊产业化经营，建成集巴美肉羊种羊繁育育肥示范为体养殖场处。全旗牲畜总数达到万头只，其中奶牛存栏万头，肉羊存栏万只，畜牧业在第产业中比重达到。整顿规范了鲜奶收购市场，启动实施了政策性农业保险，健全完善了动物疫病防控体系，保障了畜牧业健康快速发展，年动物春防工作代表自治区通过了国家农业部检查验收。投资多万元高标准建设和完善了个引领村，“百村示范千村整治”工程深入实施，新农村建设工作走在了全市全区前列。新型服务业日益兴起。引进了“走西口中国民俗第村”“中国河套大院”乌兰布和景区等旅游项目，启动了以河套酒文化博物馆文化科技会展中心宝莲寺农家乐为载体“杭后日游”活动，河套酒业集团成为全国工业旅游示范景点，并被认定为国家数据与参数选取。财务价格。工程建设费用已基本预备费，建设期材料及设备购置采用市场价格计算。为使逐年利润具有可比性，产品销售价格和原料价格也采用固定价格计算。计算期与营运价格。项目计算期为年，营运价格采用固定价格。财务基准收益率设定。参照同行业采用计算标准，本项目财务基准收益率设定为。其他估算参数。该项参数选用市场现行价格。营业收入估算。项目营业收入为万元。见附表营业收入估算成本费用估算。项目运行总成本为万元见附表总成本费用估算表和分项成本费用估算表财务盈利能力分析财务净现值万元。财务内部收益率。全部投资回收年限年。全部投资利润率固定资产投资利润率固定资产回收年限年。不确定性分析敏感性分析。根据项目经营特点，项目可能风险主要来自两个方面，是成本变化，二是销售价格变化。敏感性分析选择这俩个因素，各取为变化基数。当销售价格下降时，财务内部收益率为，当销售价格增加时，财务内部收益率为当成本上升时，财务内部收益率为，当成本下降时，财务内部收益率为。图敏感性分析图销售价格生产成本基本方案内部收益率基准收益率表敏感性分析表序号不确定因素变化率财务内部收益率敏感系数销售价格下降销销售价格上升不变化成本下降成本上升从以上分析可以看出，销售价格变化大于生产成本变化对项目影响，应加强营销策划。盈亏平衡分析。年固定成本万元。年销售收入万元。年可变成本万元。年税金总额万元。年可变成本万元。年固定成本年销售收入年可变成本税金总额即当经营量达到以上时，项目即可保本运营。图盈亏分析平衡图销售收入盈销利总成本售区收可变成本入盈亏平衡点亏损固定成本生产量风险分析与防范项目主要风险因素识别。本项目作为农产品出口加工项目，项目建成后经营方式以产成品出口为主，国内销售为辅。直接风险因素主要来源于国际番茄酱市场价格变化和订货量是否能达到预期目标。间接风险因素来源于国内番茄酱市场扩大与萎缩和行业竞争及番茄酱总产量变化。风险程度分析。巴彦淖尔市作为我国主要番茄种植区和加工产品出口区，有其他地区不可比拟自然地理和产品质量优势。项目设计进步提高番茄酱质量，无论对于生产企业本身，还是对于国际市场都具有较大竞争力。同时加强了环境保护措施，在人们对食品安全与环境保护认识不断提高今天，项目经营前景看好。番茄制品作为保健食品，越来越受到全球消费者广泛重视。风险程度取决于消费者对安全健康食品认可程度。受国家政策推动，到目前为止，消费者对安全健康食品认可程度出于逐年上升趋势，尽管番茄制品市场需求年度波动明显，总体上看，呈现波动上升趋势，项目建成后经营风险不大。防范和降低风险措施。为确保项目建成后能达到预期目标，防范和降低风险措施应围绕以下几个方面来做。提高产品质量。要严格按照食品生产有关规范组织生产，在每个环节上把好质量关，以产品质量作保证，赢得客户和消费者信赖。做好节能增效，减少消耗，降低成本，提高产品市场竞争能力。拓宽流通渠道，开拓国外市场，加强对外营销力度。努力扩大国外市场销售量，为企业产品提供畅通产品出口渠道。第十章社会评价项目对社会影响分析。本项目属于农产品加工项目，经营主要产品是番茄制品，投资规模较小，特色明显，功能专业化强，综合性强。项目建成不仅有利于促进当地农产品加工业发展，而且对于当地自然环境保护起到项目作用。项目建成为国内同类生产加工企业提供了典型引路作用，有利于促进农产品加工企业向环保型产业发展。项目与所在地互适性分析项目区所在地区为种植业经济区，作为农产品加工技改企业，会对当地经济发展产生良好影响。项目建成既方便当地农户销售农产品，又对当地经济发展起到促进作用，同时可为当地政府增加财政收入提供就业岗位。不同利益群体对项目态度及参与程度。项目建设主要目标是针对产品档次低企业存在污染而设计。保护自然环境是食品生产必须要走发展方向。无论是普通群众，还是富裕阶层，对于自然环境保护都具有同等关注。项目建设将是利国利民好事，受到社会各界支持。各级组织对项目态度及支持程度。项目建设单位以推动农产品加工企业向深加工发展同时，推动环境保护为己任，以促进企业及当地农村经济可持续发展为目标，不仅受到国内生产加工企业赞同，而且受到上级有关部门杭锦后旗人民政府三道桥镇人民政府大力支持。社会评价结论。项目作为番茄制品专业化加工企业，产品全部销往国外，有利于我国农产品出口创汇。巴彦淖尔市作为全国番茄第二大种植区，原料质量具有其他地区不可比拟优势。项目建设，不仅对巴彦淖尔市番茄产业向深加工精加工无污染方向发展起到积极推动作用，更重要是利用巴彦淖尔市番茄生产这独特区位优势，带动全国番茄加工产业发展，将会起到良好作用。第十二章研究结论和建议推荐方案总体描述。总体目标。项目要建成番茄酱深加工精加工和污染物零排放环保型农产品出口加工企业。具体目标年销番茄酱制品万吨，年营业额达到亿元。建设规模项目建设高浓度番茄酱生产包装车间仓库及环保设施平米。项目总投资万元，其中固定资产投资万元。效益分析经济效益固定资产投资报酬率。固定资产投资回收年限年。财务净现值万元，财务内部收益率，企业年实现利润万元，上交国家税金万元。社会效益新增就业岗位个，带动项目区农户增收万元运输相关产业增收万元。结论与建议。该项目经营目标选择准确，经营方案合理可行，项目建设目标设计具有超前性，符合巴彦淖尔市经济发展长远规划。项目单位资金实力较强，资金投入力度大，速度快，前期准备工作周密细致，基础工作扎实，为项目后期建设创造了良好条件。项目建设具有可观经济效益和明显社会效益，属于投资少见效快环保型社会效益良好商业项目，建议有关部门予以支持。量尚好番茄加工产品，深受国内国际市场亲睐。三是订单种植，效益高，是农民增收亮点。巴彦淖尔市目前番茄种植全部实行企业和农民订单种植。农民不存在产品销不出去问题，而且收益显著高于其他农作物。据调查年种植番茄平均亩收入元，最高达元，比单种玉米亩收入平均高元左右。四是龙头企业带动力强，产业化发展进程加快。年巴彦淖尔市番茄加工企业为家，番茄加工能力万吨，需原料万吨，发展到年加工企业增加到家，加工能力达万吨，需原料万吨。优质原料生产基地加上政府部门优惠政策，使全国番茄加工企业纷纷落户巴彦淖尔市，强有力带动巴彦淖尔市加工番茄产业化发展进程。国内外番茄产品市场。国内茄产品市场发展趋势。从每年番茄酱国际贸易来看，三大番茄主产区中，美国加州河谷产区所产番茄酱主要提供美国国内食用，其出口量仅占全球贸易总量目前全球最大番茄酱出口国仍为地中海沿岸产区意大利以及中国，目前上述两国出口量各占到全球贸易总量。与中国番第章总论项目名称承办单位及建设地点项目名称高浓度番茄酱设备改造及废水废气综合治理扩产先进旗。大力发展规模化养殖，支持伊利公司建设标准化奶牛牧场，引进金鸡公司建设自治区最大肉鸡养殖项目，引进三河公司建设华北地区最大肉猪养殖项目，稳步推进肉羊产业化经营，建成集巴美肉羊种羊繁育育肥示