管理过程 及与顾客导向过程的关系 序号过程名称 文件管理 记录控制 人力资源管理 采购管理 设备管理 工装管理 产品标识和可追溯性管理 产品防护和仓储管理 监视与测量装置的控制 检验和试验 不合格品管理 持续改进管理 纠正与预防控制 业务计划 信息沟通管理 管理评审 顾客满意度测量 内部审核过程监视与测量 质量成本和数据分析 文件编号质量手册制定日期版次 修订日期页次 决定这些过程的顺序关系及相互作用,详细参见附件和附件 决定所需标准及方法，以确保这些过程可达成有效的顾客之要求已予以确定并予以满足。 拜访客户。与客户沟通，以了解顾客需求与期望依业务控制程序办理。 定期评价分析顾客满意度指标并且持续不断改进，以调整组织系统与过程的应变。依顾 客满意度控制程序办理。 质量方针 本公司质量方针由总经理制定并确保得以实施完善质管体系，全员参加实现质量目标， 顾客满意保证资源能力，持续改进。 策划 业务计划和质量目标 输入顾客需求和期望，市场调研和竞争对手信息，以往业绩，新的决策思路 输出业务计划，战备目标和质量目标 过程描述科学制定厂长期短期业务计划，建立质量目标及规定对其监测方法并有效 实施，确保公司持续稳定发展，详细参见业务计划控制程序进行描述。 质量管理体系策划 本公司总经理应确保质量管理体系规划已予执行，以符合节所定要求与质量目标。 当规划与实施的质量管理体系有任何理由进行变更时，总经理负责质量管理体系在控制文件编号质量手册制定日期版次 修订日期页次 下进行，以维持质量管理体系的完整性。 职责权限与沟通 主要部门及主管的责任与职权如下，依管理评审控制程序作职务沟通与检讨以确保人 尽其才，并保证质量部门行使职权，厂长对最终产品质量和质量管理负责，确保顾客及时 获得产品质量问题信息。 厂长 工厂质量工作的决策人，确定工厂的质量方针和质量目标，对工厂的质量管理体系进行策划 和评审，确保其持续性适宜性和有效性，保证质量管理体系运行所需资源，确保顾客的要求 得到满足确保管理承诺的实现，对工厂的生产经营负全责。 生产技术处 负责工厂的生产设备能源安全工作，以及工厂的技术产品质量和质量管理工作， 负责组织制订技术文件和质量改进措施，确保产品质量符合技术标准和顾客要求，保证生产计 划按期完成有权监督各车间生产计划的完成情况。有权处理生产中出现的问题，有权对不合 格品进行评审和处理，有权对改进措施进行审批和监督实施，有权监督各车间工艺执行情况， 有权制止操作者的违章行为。 供应处 负责工厂的原材料及配套件,辅助材料的采购,负责对供方进行评估和再确认,负责对供 方进行考核,管理及提出纠正措施和产品的销售工作。加强对顾客服务访问，收集和传递顾 客的要求和质量信息有权向厂长反映顾客的需求和提出改进意见。 技术人员 负责绘制产品及工装模具图样，编制技术文件，对工装模具验收，制定质量改进措施有 权对产品质量和工艺的改进提出建议。 销售处 负责产品的销售工作,接受顾客合同及组织对合同进行评审,对顾客服务访问，收集和传 递顾客的要求和质量信息有权向厂长反映顾客的需求和提出改进意见 厂办 协助厂长工作,处理厂长交办的事情,负责本厂人员招聘和培训工作,负责员工满意度调查 机修人员 负责自己所在车间的设备维修工作，坚持对生产设备的巡回检查，及时排除故障，按规定 日期对设备进行维护保养，以保证生产正常运行有权制止操作者的违章行为，有权对设备的 改进提出建议。 质检处质检人员 负责进料检验,完成产品工序巡检和最终检验，以及质量统计工作，确保产品质量达到技术 文件接收标准的要求，保证向顾客提供合格品有权对造成不合格品的操作者提出改进意见， 有权对不合格品的评审和质量事故提出处理意见，有权对质量管理方面提出改进建议。 检查员 遵守检验规程，爱护和正确使用检测设备和量具，认真记录检测或试验结果，对自己所检 测项目的准确性负责有权拒疋合格品，有权制止操作者继续出现不合格品的行为，有松花江 对质量改进的落实情况做出鉴证性结论。 车间组长 负责车间安全生产设备完好率生产计划的完成情况，维修车间的设备检查和监督操 作者遵守操作规程，组织车间工人打扫卫生，保持工作环境整洁，组织车间工人开展质量活动文件编号质量手册制定日期版次 修订日期页次 有权对违反操作规程的操作者提出批评，有权为提高产品质量和设备改进提出建议。 操作者 称职本岗位工作，遵守操作规程，爱护设备和工卡量具，按技术文件的规定进行生产， 保证安全和按质按量按节拍完成生产任务，保持工作地和车间整洁，积极参加质量管理活动， 为工厂的技术进步和产品质量的提高献计献力，增强自检和互检意识有权拒收上道工序的不 合格品，有权对不合理指挥提出意见，直至向厂长反映。 库管员 负责所管物资或产品的入库保管出库工作，对入库物资或产品进行验收，保证库存物品的 贮存质量，做到帐物符合，按规定区域及检验状态的标识，整齐合理摆放，遵循先进先出 的原则有权对入库或产品发现的不合格提出处理意见。 财会人员 负责工厂的财务及统计工作，在质量管理活动中做好资金筹措和控制有权对资源的落实进行 监督，有权向厂长提出资源统筹建议。 管理者代表 厂长指派位管理者担任管理者代表，该代表不管其他职责如何，必须履行以下责任 按照标准要求，建立实施和保持质量体系，协调内部质量管理，确保质量体系有效运行。 向总经理报告质量体系的运行状况，为管理评审提供有关信息。 审定改进质量体系的预防措施，有权停止切不符合质量体系文件要求的运作。 对外联络与质量体系有关事宜。 负责内部质量体系审核计划的审查批准并组织实施。 信息与沟通 总经理应角保对有关质量管理体系的有效性进行沟通，具体作法如下 输入过程状况，目标实现趋势，顾客要求，法律法规要求，特殊特性 输出沟通过的信息 过程描述收集信息，分类整理，传递发布，处理反馈 信息与沟通 总经理应角保对有关质量管理体系的有效性进行沟通，具体作法如下 输入过程状况，目标实现趋势，顾客要求，法律法规要求，特殊特性 输出沟通过的信息 过程描述收集信息，分类整理，传递发布，处理反馈 各部门依据和职责要求，确定应负责收集的信息，并进行收集和分类整理 依管理评审控制程序，总经理应在会议中进行内部沟通 生产汇报，质量改进会议，内部公告，意见箱及各单位集合做上下沟通，以确保质量管理体 系与诸作业过程的有效性 各部门依据和职责要求，对相关信息进行处理反馈 管理代表监督实施情况 管理评审 过程描述制定年度管理评审计划，收集相关信息，执行评审，制定措施计划，执行与跟 踪，详细参见管理评审控制程序进行描述。 输入评审输入要求，包括审核结果,顾客反馈,过程业绩表现和产品符合性，以往管理 评审的跟踪措施,可能影响质量管理体系的变更,改进的建议,与质量有关的财务报告 输出管理评审报告，措施计划,包括质量管理体系及其过程有效性的改进,与顾客要求 编号 质量手册 沈阳市双联气门嘴厂 沈阳市双联气门嘴厂 质量手册 文件修订履历表 序号修订内容版次页数附件制修废日期生效日期 新标准制订 要求部分用 斜体字 增加附件职能分配表 在条款中增加了删减 的依据 在中增加了外包的详细 内容 增加采购处,办公室和检查员 职责 细化标准内容 增加附件生产流程图 会签批准审核编制 文件编号质量手册制定日期版次 修订日期页次 目录 简介 企业简介 组织机构图 范围 引用标准 术语和定义 质量管理体系 文件控制过程 记录控制过程 管理职责 业务计划和质量目标 信息与沟通 管理评审 资源管理 人力资源 产品实现 制造过程设计与开发 市场开发与合同评审 制造过程设计与开发 采购过程 生产与服务提供 产品生产过程 交付和支付 售后和顾客反馈 设备管理 工装管理 产品标识和可追溯性管理 产品防护和仓储管理 监视与测量装置的控制 测量分析和改进 顾客满意度测量 内部审核 过程监视与测量 检验和试验过程 不合格品控制 质量成本和数据分析 持续改进 纠正和预防措施 附件本厂识别的主要过程顺序关系 附件体系各过程相互关系 附件质量管理体系对照表 文件编号质量手册制定日期版次 修订日期页次 简介 企业简介 我厂于年月重组,前身为沈阳橡胶机械厂五分厂年建厂生产各种气门嘴芯产 品，是我国最早生产气门嘴芯企业。年橡胶机械厂气门嘴分厂承担组建航空气门嘴芯 生产任务。年荣获国家银牌奖，省科技三等奖，年荣获化工部蜜蜂杯等奖， 年荣获化工部质量管理小组三等奖，年荣获化工部蜜蜂杯等奖，年荣获化工部 质量管理小组三等奖，年荣获化工部质量管理小组等奖。我厂是气门嘴行业组长 厂，是全国气门嘴标准化分技术委员会副主任委员厂。我厂生产的双联牌轮胎气门嘴芯 产品的各项技术性能指标符合轮胎气门嘴芯嘴系列产品，性能可靠，产 品质量稳定，深受客顾客的好评和认可。 本厂在册员工人，其中专业技术人员人，占地面积平方米，生产及测量装置能 满足产品加工和性能检验的需要，生产场地工作环境满足生产要求，优质的为顾客服务，增 强了顾客的满意。 为了充分满足顾客需求，我厂依据标准，标准内容的 规定，充分考虑顾客的要求，结合我厂实际情况和产品加工特点，编写了以质量手册为纲 的质量管理体系文件，其目的是本着质量管理的八项原则，采取种系统和透明的方式进行管 理，针对顾客和相关方的要求，实施并保持持续改进质量管理体系，从而使我