应安装和维护中的使用指南中的定义 软件 由与数据处理有关的程序步骤规则以及相关的文件组成的智能物。 软件产品 交付给用户的完整的计算机程序步骤相关的文档以及指定的数据。 软件项目 软件产品开发的中间步骤或最终步骤任何可识别部分。 开发 生产个软件产品所执行的所有活动 阶段 能明确定义的工作的部分。阶段既不隐指使用具体的生命周期模式，也不隐指软件产品开 发中的段时间 产品 公司生产的软件或服务的全体。 软件验证 为了保证阶段的产品的正确性及与作为阶段前的输入的产品和标准的致性而进行评价 的过程。 软件确认 对软件进行评价以保证符合特定要求的过程。 设计 将用户对系统的要求及潜在要求，转化为方案，最终使用户获得满意的使用功能。 检查 确定质量活动及相关结果是否与计划相致,计划是否被有效地执行达成目的所要求的条件 是否具备而进行的系列调查活动 软件测试，试验 用机器设备等实际系统来评价产品的项或几项要求是否得到全部满足。 开发部门 泛指公司内部从事软件开发的部门，可以是开发事业部，也可以是开发部。 缩写 设计审查 是开发过程中为了保证产品的质量而召开的技术研讨会。 是指文件程序等的版本。 质量手册的管理 概述 本质量手册对沈阳东东系统集成有限公司的质量体系作了宏观描述。加强对质量手册 的编制审核批准发布更改修订换版和日常使用的管理，对保持质量手册与程序 文件的致性和有效性具有十分重要的作用。 职责 项目管理部在管理者代表领导下，负责质量手册的管理工作。 管理内容与要求 质量手册的批准发布 质量手册编制完成后，由管理者代表审核，总经理终审后批准正式发布。 质量手册的发放与保管 质量手册发布后，正本由项目管理部保管，副本向各使用部门发放。发放的范围和数 量由项目管理部根据工作需要确定。 本质量手册分为受控和非受控两种版本，由项目管理部负责管理。 受控质量手册发放对象为认证机构本公司各职能部门中层以上领导及相关人员。 仅限于在公司内部使用，由项目管理部编号登记并履行签发手续。持有者应妥善保管，未经批准， 不得外传外借。 非受控质量手册发放对象为顾客及其他有关人员。 质量手册的更改修订换版 针对质量手册与程序文件在实施中发现的不致和缺陷等问题，由项目管理部负责 更改管理者代表审核总经理批准。要保存更改记录。 当质量体系与外部环境有较大变动时，应由总经理批准，项目管理部组织质量手册 的换版。 当发生下述情况时，对质量手册进行更改 质量方针变动 组织机构有较大变动 质量保证要求或合同有较大的变动 内部质量审核和管理评审提出重大改进 质量手册依据与法规换版等。 质量手册的更改修订的批准按文件和质量改进程序进行。 质量手册的日常管理 质量手册持有者要妥善保管，不得遗失外借或擅自修改修订。应及时反馈修改意 见。 项目管理部负责对质量手册的更改修订进行管理，确保各部门使用的质量手册 是质量体系的结构，制定批准发布公司质量方针质量目标，批准质量体系的运行与 改进。 负责管理评审，对质量体系的有效性负责。 规定各部门，各级人员质量职责权限和相互关系。 副总经理 公司设立副总经理职务若干名。主要受总经理指派协助总经理负责公司的或几方面的主 要业务工作，并为其主要责任管理业务。公司根据业务需要分别设立开发体系副总经理市 场营销副总经理和行政管理副总经理。 开发体系副总经理 主要是受总经理的指派负责公司软件开发工作，主管国际事业二三部产品开发事业 部和项目管理部。主要职责是批准软件产品开发项目立项开发资源管理开发工作总体分配 开发过程监控及评价。 负责行政管理的副总经理 主要是受总经理的指派负责公司整体的行政管理工作，主管办公室和财务部。其职责包括公 司整体的行政事务处理计划财务管理人事管理固定资产管理及后勤服务，同时，也负责公 司分支机构的相关行政业务。 负责市场营销的副总经理 负责公司整体的市场营销工作，包括市场开拓销售网络管理技术服务商务服务。主管 营销事业部同时，也负责公司分支机构的经营业务工作。 办公室 办公室负责公司自用设备的登记管理，以及公司员工培训的归口管理工作。 营销事业部 技术支撑部合同项目的执行设备维修及维护。 商务部国内合同管理设备采购库房管理产品价格制定部门协调管理。 项目管理部 负责合同管理项目统计文档管理项目验收及评价阶段性检查组织编制和修订质量 体系文件协助实施管理评审和内部质量体系审核受控文件的管理。 产品开发事业部 负责国内应用软件产品合同项目分析设计编码测试和维护。 国际事业二部三部 负责国际应用软件产品合同项目分析设计编码测试和维护。 开发人员 负责软件产品的需求分析设计开发和维护以及测试发现问题的修改。 检验人员 严格按照程序要求进行检验和测试，防止不合格产品的误用。 内部质量审核员 负责进行质量体系的内部质量审核。 资源与人员 开发部门在开发工作之前应明确对管理执行工作和验证活动所需资源的要求，如人员设备 及开发必备环境和业务验证工作等各项资源需求并准备充足。业务验证工作包括了设计评审 接收检查综合测试出厂检查内部体系审核等多项内容。 按确定要求配备所需资源，包括配备经过培训合格的人员。 管理者代表 为了确保质量体系持续有效地运行,由公司总经理在公司高层领导中任命。 管理者代表要向东东公司总经理报告质量体系的运行情况,并基于此改进质量体系。这包括 确立保持和完备质量体系 确定质量保证的重点目标 控制质量手册制定发布审查 策划与执行内部质量审核和分承包方质量审核 维护与执行质量体系 让全体员工彻底了解质量手册的内容 推进公司内部的标准化 策划并举行有关质量会议 收集并传达有关质量的信息 不合格品的管理及纠正措施 确认不合格的原因应采取的对策 研究防止再发生或横向扩散的对策 形成可防患于未然的质量体系 其它 调整公司内外相关联的各种质量事项 管理评审 项目管理部是管理评审的责任部门，由总经理负责主持，公司其他管理者参加，并应 在内部质量体系审核的基础上进行。 东东公司最高管理者应定期对质量体系进行评审，每年至少应进行次，并且两次评 审的时间间隔不超过个月，以保证质量体系持续有效地运行。 如遇有下述情况可适当追加进行管理评审的频次 公司组织结构发生较大变化 社会要求发生较大变化 市场要求发生较大变化 发生重大质量事故或顾客严重申诉 其他情况 管理评审的准备 由公司管理者代表组织编制管理评审计划，报总经理批准后实施。 按计划规定有关部门负责人准备提交管理评审资料和信息。内容包括 内部质量审核和纠正预防措施的结果 市场要求变化及本公司产品销售情况 本公司产品质量技术状况水平 社会要求变化如技术标准变化，些法规变化等。 管理评审内容 内部质量体系审核的结论和预防措施的实施结果。 质量体系有效性评价。 质量体系对内外的适宜性及因此而需要进行调整，修改的建议。 质量方针质量目标和质量体系的适应性评价。 管理评审形式 公司管理评审采用会议形式进行，参加人员除公司管理者外，还可以视需要选择有关部门参 加。 管理评审报告 沈阳东东质量手册 批准人柳玉辉审核人刘岩拟制人崔戈 批准日期生效日期 关 联 文 件 沈阳东东系统集成有限公司 业务规程 总页数正文附件 文件管理部门项目管理部 更改记录 序号发行日更改对象更改内容批准审查拟制 新发行柳玉辉刘岩崔戈 组织结构调整，修改第页，附 录页 柳玉辉王齐崔戈 部分章节号调整 质量目标修改 增加设计输入设计验证设计 确认要求 修订接收检查部分内容 修改内容 增加服务的验证要求。 柳玉辉王齐崔戈 增加开发部门定义 修改组织结构图以及部门名称 柳玉辉王齐崔戈 修改组织结构图，增加营销副总， 取消国际体系副总，增加开发体系副 总 修改总经理副总经理职责权限 柳玉辉张秀邦崔戈 目录 目录 质量手册发布令 引用规范术语和缩写 质量手册的管理 企业概况 质量方针 质量体系要求 管理职责 质量体系 合同评审 设计控制 文件和资料控制 采购 顾客提供产品的控制 产品标识和可追溯性 过程控制 检查和测试 检查测量和试验设备的控制 检验和试验状态 不合格品的控制 纠正和预防措施 搬运贮存包装防护和交付 质量记录的控制 内部质量审核 培训 服务 统计技术 附表各要素关联规程标准览表 附表部门人员职责与要素对照表 质量手册发布令 为了贯彻质量方针和实施质量目标，不断满足顾客的要求和期望，实现企业的更高管理水平。 本公司采用质量体系设计开发生产安装服务的质量保证模式标 准建立并完善了质量体系，组织编写了质量手册并发布实施。 本手册制定了沈阳东东系统集成有限公司简称东东公司产品及服务中有关质量保证的相关 事项,其目的就是要有效地保证产品质量满足用户的要求。 本手册的质量体系适用于东东公司在软件产品软件项目和系统集成项目的设计开发生 产安装服务过程的所有阶段。 我作为本公司最高管理者郑重宣布对本公司的产品质量承担法律规定的责任。 沈阳东东系统集成有限公司 总经理 引用规范术语和缩写 本质量手册在未事先声明的情况下,引用如下规范 质量管理和质量保证标准第三部分在计算机软件开发供应 安装和维护中的使用指南 质量体系设计开发生产安装和服务的质量保证模式 质量管理和质量保证术语 本手册使用的专用名词的定义如下所示，原则上使用在计算机软件开发 供应安装和维护中的使用指南中的定义 软件 由与数据处理有关的程序步骤规则以及相关的文件组成的智能物。 软件产品 交付给用户的完整的计算机程序步骤相关的文档以及指定的数据。 软件项目 软件产品开发的中间步骤或最终步骤任何可识别部分。 开发 生产个软件产品所执行的所有活动 阶段 能明确定义的工作的部分。阶段既不隐指使用具体的生命周期模式，也不隐指软件产品开 发中的段时间 产品 公司生产的软件或服务的全体。 软件验证 为了保证阶段的产品的正确性及与作为阶段前的输入的产品和标准的致性而进行评价 的过程。 软件确认 对软件进行评价以保证符合特定要求的过程。 设计 将用户对系统的要求及潜在要求，转化为方案，最终使用户获得满意的使用功能。 检查 确定质量活动及相关结果是否与计划相致,计划是否被有效地执行达成目的所要求的条件 是否具备而进行的系列调查活动 软件测试，试验 用机器设备等实际系统来评价产品的项或几项要求是否得到全部