2012年小额贷款公司申报材料第二卷㊣精品文档值得下载

全，并有监理工程师的签字确认。

经办部门设计部或工程部详见工程变更管理办法工程变更的控制办法签证的审批 施工洽商通知单发生变更项目的负责人详见工程现场签证管理规范第到第条。

必须遵循先洽后干的原则。

在确认签证前，应按相应审批程序报审，通过后方可正式签证。

主管总经理详见工程现场签证管理规范第十四条。

签证的反馈 对工程变更应定期进行分类汇总统计分析，并根据统计资料对控制工程变更提出改进意见。

资料工程师详见工程现场签证管理规范第十八十九条。

审图扩初图会审施工图会审分项分部图会审各专业技术图纸会审 图纸多层次会审会签及审批制度。

各专业互审互签制度。

力争在开工前把图纸中的问题修改完。

甲方技术负责人详见施工环节成本控制要点三审图总分包配合费分包方式分包内容分包的责任界定 通过投标确定配合费。

应避免在施工过程中修改分包方式分包内容范围而增加工程成本。

甲方代表详见施工环节成本控制要点四总分包配合费材料供应选型材料供应方式材料计划预留时间 施工所用的各项材料的选型应在材料招标前确定。

设计部主要解决的是材料供应对施工环节成本的影响，详见施工环节成本控制要点五材料供应 先确定材料供应方式，通过招标确定相关费用。

审算部组织工程部参加 限时编制材料计划。

材料计划签认。

甲方代表 要考虑可能出现的问题，留出相应的时间。

经办部门工程款的支付付款进度工程进度 按合同约定执行付款。

按进度付款。

多层次多角度审核工程进度。

甲方代表与监理工程师审核完成的形象部位 预算人员审核工程价值量详见付款审批程序规范附件工程款付款流程付款的审批根据情况由不同级别人员最终审批。

主管副总或总经理材料及设备采购环节成本控制要点应用指南材料及设备采购环节成本控制的核心要素是计划和信息，通过明确而科学的流程，就可以最大限度的减少在该环节出现损失的概率，达到成本控制的目的。

控制要点控制什么怎么控制谁来控制参考文件材料进场计划 采购招投标及订立合同时间暂缺工程部招投标规范中未提及 生产周期与工程进度相配合具体参照标准暂缺运输周期具体与采购点远近相对应安装验收周期与工程进度相配合 交叉作业时间与工序安排相联系材料的性能价格比 市场信息日常搜集市场信息，建立材料市场信息库。

审算部 技术参数材料设备的技术参数由设计部确定或封样。

设计部 招投标必须招投标的材料设备要制定招投标计划。

不需招投标的材料设备，采用三家以上厂家报价选择。

审算部详见招投标管理规范第六七条和设备材料采购规范第四条材料款支付 材料款支付方式 材料款支付进度 保修款 预付款限额控制 首次验收后付款总额进度控制。

保修款般不低于合同总价的。

依据合同中约定付款。

经办部门工程部或设计部详见付款审批程序规范附件甲供材料付款流程和附件采购类付款流程材料验收 数量验收几方共同确认货到现场数量甲方工地代表或专业工程师负责监控验收详见设备材料采购规范第八条质量验收 外观质量的验收 安装后质量的验收工程部 投入使用后的质量验收物业公司材料保管与保修 材料保管 在合同中明确货物的卸货和保管的责任承担者工程部详见设备材料采购规范第九条第十三到十六条材料保修用合同的方式明确保修责任和保修期第五项销售环节成本控制要点应用指南销售环节的成本般是按比例控制，但旦制订了费用目标总额，具体的单项支出就必须严格控制。

由于销售涉及的部门比较多，所以各部门乃至总经理都需要分工负责这部分的控制职能。

此外，由于销售环节的些操作会对入住和物业管理产生重要的影响，所以这个环节的成本控制也必须有长线考虑。

控制要点控制什么怎么控制谁来控制备查文件营销方案费用总额确定费用目标总额项目部详见营销费用管理规范市场信息收集营销计划营销预算 根据各种相关因素确定具体计划和费用销售部营销方案审批征求各方面意见，按审批流程操作主管总经理详见营销操作流程规范营销现场费用现场销售人工费用 销售人数控制 销售工作进度控制 奖励办法控制销售部部门经理现场销售器具费卖场现场包装费销售模型费用宣传资料及礼品费展销费销售部专业经理和部门经理详见营销包装操作规范计划额度控制额度内调剂和超额审批制度主管总经理详见营销费用管理规范媒体选择媒体及广告代理公司信息收集和分析专人负责销售部详见营销包装操作规范招投标 先评后选的原则销售部详见营销包装操作规范 内部评审销售部详见招投标管理规范 招投标评审委员会样板房装修设计装修市场信息收集制订装修目标成本总额设计部销售部详见营销包装操作规范和设计规划管理规范材料采购信息搜集材料设备选型设计部详见设备材料采购规范信息采集及招投标招投标招投标评审小组详见招投标管理规范样板房维护委托物业代管协议物业公司销售部祥见物业管理规范材料回收保管和再利用 建立材料设备清单 使用登记 闲置品评估和处理设计部负责，物业销售部配合详见营销包装操作规范第六项目录第项立项成本控制要点应用指南第二项规划环节由专家进行桩基形式和桩基结构评审桩基施工图设计调整施工图设计施工图设计要求 根据销售包装设计桩基设计功能设计及配套设施等因素，在扩初图基础上确立施工图设计要求 建安施工图中结构造价建筑造价和环境设施费等约占总造价的部分属于设计方可控部分，应严格审核。

设计部和工程部负责，其他部门协助报建政府部门报批费，按政府有关政策交纳。

项目部报施图审图施工配合互审互签，明确修改意见，设计洽商设计部负责，工程协助，知会销售部面积测算设计图纸测算与实际施工时检验相结合设计部负责，工程部协助销售包装设计 结合营销费用控制 施工招投标装修方案设计方案设计要求根据扩初设计图经营指导书和实体研究的结果确定方案设计要求设计部负责，销售部协助材料设备选型成本方案 市场信息调研 根据设计要求确定装修材料和设备设计部负责 制订装修设计目标成本计划明细表 装饰综合价格拆分分析参见深圳公司文件招投标制订设计任务书设计部负责，销售部协助评审招投标评审委员会控制要点控制什么怎么控制谁来控制备查文件功能设计小区建筑物功能的经济评估 市场调研销售部负责 有针对性扩充建筑物功能设计部负责，销售工程部协助市政配套方案市政状况调研争取政府有利条件项目部负责环境方案设计 根据投资估算和报批标准确立环境设计方案目标成本总额设计部负责，项目部协助 招投标招投标评审委员会智能化设计 市场现状分析，智能化必要性分析 智能化内容控制销售部负责 招投标，寻找外部合作，争取双赢招投标小组组织，总经理负责销售承诺保持各部门与销售部的信息畅通，保障销售承诺与实际功能的致性设计部负责，工程部协助设计变更设计调整费用设计变更洽商严格按照设计变更洽商流程进行设计部负责，工程销售部协助详见工程现场变更管理规范材料设备选型方案确定时间在扩初图确定前确定材料设备，使设计在图纸阶段就考虑了材料设备的安装设计部负责，工程部协助采购招投标招投标评审委员会详见设备材料采购规范其他费用物业管理完善费限额设计审算部招投标环节成本控制要点应用指南招投标环节的成本控制涉及到工程设计审算销售等多个部门的实际运作，在程序上没有太多变数，但具体内容特别是招投标评审委员的选择则须有很强的针对性。

这个环节成本控制的难点在于标书制订，重点在于评标。

控制要点控制什么怎么控制谁来控制参考文件投标单位的选择资质管理水平技术力量历史记录资金实力合作经历 建立承建商工程监理材料及设备供货商名册及资料库。

从公司认可名册中的承建商供货商监理公司中选择投标单位。

主办部门推荐五家投标单位报招投标工作组。

工程部负责工程监理招投标合同设计部负责设计环境装修招投标合同。

审算部负责材料设备招投标合同。

销售部负责营销包装招投标合同。

详见招投标管理规范第条至条和招投标管理程序 招投标工作小组审核考察评估筛选三家以上投标单位报招投标评审委员会及主管领导招投标评审委员会审核主管领导批准。

详见招投标管理规范第条至条和招投标管理程序招投标文件各类合同的招投标书内容应包含工期工程造价或取费标准质量要求付款方式招标范围结算方式验收标准投标注意事项废标条件投标书必须加盖投标单位法人印章接标时间开标时间定标方法投标单位补充意见标准合同条文图纸其他要求等。

主办部门起草制定招投标标准文本工程部负责工程监理招投标合同管理规范第九到第十二条。

变更的审批主管总经理审批后方可进行变更。

主管总经理详见工程现场签证管理规范第十三条。