滑，年销售收入为万元，税后利润为 万元，盈亏平衡点为。 九项目建设保障措施 组织保障措施 成立项目领导小组 成立项目建设领导小组。实行目标考核，明确责权利， 充分调动各方积极性，明确职责，形成全力，确保项目建设按时 完成。 成立项目实施小组。负责项目建设和实施。在项目领导小 组领导下，严格按照实施方案开展工作，确保项目建设达到技术 要求。 实行项目督查制度。市区有关对项目建设开展定期或不 定期督查，实行月例会制和进度月报制。 二技术保障措施 我办合作单位长期从事木本花卉苗木生产和销售，积累了丰 富的经验，在木本花卉苗木生产营销管理有成熟的生产技术和 班专业的生产队伍，熟练掌握各种木本花卉苗木种植生产起 苗分级包装等技术，同时还与南京林业大学贵州大学贵 州省科学院贵州省植物园贵州省林科院等科研单位和院校建 在木本花卉苗木生产营销管 理有成熟的生产技术和班专业的生产队伍以及成功经验，不存 在技术风险和人员风险根据调查市场对切叶产品供不应求，另 外，产品本身的采收期产品销售时限很长，产品销售价，减少二氧化碳和粉尘有较好 的作用，对减轻世界气候变暖趋势做出有益贡献。 五项目的风险性及不确定性分析 项目的实施得到省市县各级政府部门的大力支付，不存 在政策风险项目的实施合作单位花的茶园视为公司的苗圃基地，统筹各桂花专业合 作社，通过专业营销平台，面向全国开展桂花专项营销，获取营 销利润。 通过项目的实施可增加我县苗木种植面积亩，增加 森林面积，增加空气中氧气的含量实现劳务收入元，加上土地 租金，每户纯收入元。 四社会效益分析 通过项目的实施，为农户找到条致富道路，增加农户的 经济收入，促进县木本花卉绿化苗木产业的健康发展。将全县 万亩套种桂入万元，税前利润为 万元，投资回收期为年年均税后利润万元，年 均未分配利润万元，利润率为。 三农户增收分析 通过项目的实施，按照每户农户参加苗生产天，每户平 均人参加，农户参加苗生产投产，第三年 进入盛产期，盛产期年产苗木万株，年产值万元万元， 年上交税总额万元，税后利润万元。 二财务分析 项目建设总投资万元不含生产经营成本，年均生产 经营成本万元，年平均销售收备设施建设培训销售水电肥料农药等。 单位自筹万元除草整地水电肥料农药人 工包装等。 八效益分析 生产成本和销售收入估算 项目年生产经营成本万元，预计当年开始元，招商引资贵州省三阁园林绿化工 程有限责任公司投资万元，单位自筹万元。 二资金使用 省级省级植被恢复万元全部用于采购种苗。 招商引资企业投资万元用于种苗种植技术指导 设施等 种植移 植 种后管理 验收准备 验收 七投资估算资金筹措和资金使用 投资估算和资金筹措 项目总投资万元，其中申请省级植被恢复万元， 政府补助土地租金万等 种植移植 种后管理 验收准备 验收 建设时间 项目内容 年二期工程 月 种苗准备 种植准备 除草整 地 亩综合性苗圃的整体建设。实施二期工程，规模亩，建 设进度如下表 建设时间 项目内容 年期工程 月 种苗准备 种植准备 除草整地 施整地引种和非生产性基础设施建设等种植 前准备，月定植经果林砧木和林业实生苗，月月开始定 植各苗木，月种后管理和嫁接，月开展期工程项目验 收准备，月进行期工程项目验收，年年底建设完建生绿化苗圃亩。 建桂花品种园亩，收集桂花所有品种群的各个种。 结合各苗木的观赏性建特色农业观光区亩。 四项目建设进度 项目分二期实施，年实施期工程，实施规模亩， 年月租地中红叶石楠等彩叶苗 木圃亩建乡土观偿树种播种繁殖及遗传育种苗圃亩 与科研究院校协作采用组培技术建桂花集约生产苗圃亩 建高品质规格苗圃亩建桂花大苗树培植苗圃 亩建城市绿化苗圃亩，花卉发展林场和森林公园的开 发管理等工作。 六项目实施计划 实施时间 年月至年月。 二实施地点 项目实施地点为县绥阳镇金鸡村 三实施内容 苗圃建设总规模亩，其单位基本情况 县林业产业办现有职工余人，其中副科级以上干部 人，股所级干部人，高级工程师人，中级工程师人，助理工 程师人，其余为高中初级技工等。我办下设等十 余个部门，主要负责县林业亩试验示范基地， 由贵州省三阁园林绿化工程有限责任公司提供设施设备人工 水电肥料农药等投入和种植生产管理的基础上，我单位免费 提供种苗种植技术指导政策服务及培训。 五项目建设单亩试验示范基地， 由贵州省三阁园林绿化工程有限责任公司提供设施设备人工 水电肥料农药等投入和种植生产管理的基础上，我单位免费 提供种苗种植技术指导政策服务及培训。 五项目建设单位基本情况 县林业产业办现有职工余人，其中副科级以上干部 人，股所级干部人，高级工程师人，中级工程师人，助理工 程师人，其余为高中初级技工等。我办下设等十 余个部门，主要负责县林业花卉发展林场和森林公园的开 发管理等工作。 六项目实施计划 实施时间 年月至年月。 二实施地点 项目实施地点为县绥阳镇金鸡村 三实施内容 苗圃建设总规模亩，其中红叶石楠等彩叶苗 木圃亩建乡土观偿树种播种繁殖及遗传育种苗圃亩 与科研究院校协作采用组培技术建桂花集约生产苗圃亩 建高品质规格苗圃亩建桂花大苗树培植苗圃 亩建城市绿化苗圃亩，建生绿化苗圃亩。 建桂花品种园亩，收集桂花所有品种群的各个种。 结合各苗木的观赏性建特色农业观光区亩。 四项目建设进度 项目分二期实施，年实施期工程，实施规模亩， 年月租地整地引种和非生产性基础设施建设等种植 前准备，月定植经果林砧木和林业实生苗，月月开始定 植各苗木，月种后管理和嫁接，月开展期工程项目验 收准备，月进行期工程项目验收，年年底建设完 亩综合性苗圃的整体建设。实施二期工程，规模亩，建 设进度如下表 建设时间 项目内容 年期工程 月 种苗准备 种植准备 除草整地 施等 种植移植 种后管理 验收准备 验收 建设时间 项目内容 年二期工程 月 种苗准备 种植准备 除草整 地施等 种植移 植 种后管理 验收准备 验收 七投资估算资金筹措和资金使用 投资估算和资金筹措 项目总投资万元，其中申请省级植被恢复万元， 政府补助土地租金万元，招商引资贵州省三阁园林绿化工 程有限责任公司投资万元，单位自筹万元。 二资金使用 省级省级植被恢复万元全部用于采购种苗。 招商引资企业投资万元用于种苗种植技术指导 设备设施建设培训销售水电肥料农药等。 单位自筹万元除草整地水电肥料农药人 工包装等。 八效益分析 生产成本和销售收入估算 项目年生产经营成本万元，预计当年开始投产，第三年 进入盛产期，盛产期年产苗木万株，年产值万元万元， 年上交税总额万元，税后利润万元。 二财务分析 项目建设总投资万元不含生产经营成本，年均生产 经营成本万元，年平均销售收入万元，税前利润为 万元，投资回收期为年年均税后利润万元，年 均未分配利润万元，利润率为。 三农户增收分析 通过项目的实施，按照每户农户参加苗生产天，每户平 均人参加，农户参加苗生产实现劳务收入元，加上土地 租金，每户纯收入元。 四社会效益分析 通过项目的实施，为农户找到条致富道路，增加农户的 经济收入，促进县木本花卉绿化苗木产业的健康发展。将全县 万亩套种桂花的茶园视为公司的苗圃基地，统筹各桂花专业合 作社，通过专业营销平台，面向全国开展桂花专项营销，获取营 销利润。 通过项目的实施可增加我县苗木种植面积亩，增加 森林面积，增加空气中氧气的含量，减少二氧化碳和粉尘有较好 的作用，对减轻世界气候变暖趋势做出有益贡献。 五项目的风险性及不确定性分析 项目的实施得到省市县各级政府部门的大力支付，不存 在政策风险项目的实施合作单位在木本花卉苗木生产营销管 理有成熟的生产技术和班专业的生产队伍以及成功经验，不存 在技术风险和人员风险根据调查市场对切叶产品供不应求，另 外，产品本身的采收期产品销售时限很长，产品销售价格比较 平稳，随着时间的延长，产品价随之增加，同时合作单位每年承 担遵义市城市绿化工程项目多，产品销售价格比较平稳，市场风 险极小。通过分析，产品的销售率达到产量的，即实现盈 亏平衡点。对产品销售价格不确定分析，价格上涨 经济收入，促进县木本花卉绿化苗木产业的健康发展。将全县 万亩套种桂花的茶园视为公司的苗圃基地，统筹各桂花专业合 作社，通过专业营销平台，面向全国开展桂花专项营销，获取营 销利润。 通过项目的实施可增加我县苗木种植面积亩，增加 森林面积，增加空气中氧气的含量，减少二氧化碳和粉尘有较好 的作用，对减轻世界气候变暖趋势做出有益贡献。 五项目的风险性及不确定性分析 项目的实施得到省市县各级政府部门的大力支付，不存 在政策风险项目的实施合作单位在木本花卉苗木生产营销管 理有成熟的生产技术和班专业的生产队伍以及成功经验，不存 在技术风险和人员风险根据调查市场对切叶产品供不应求，另 外，产品本身的采收期产品销售时限很长，产品销售价格比较 平稳，随着时间的延长，产品价随之增加，同时合作单位每年承 担遵义市城市绿化工程项目多，产品销售价格