布生产线投资项目符合国内胶带应用市场的发展趋势，符合国 内胶带行业的发展趋势，符合国内电子行业产业链完善的需求，符合国家对工业 胶带行业的指导方针。

第章概况 第节项目名称及建设地点 项目名称 使用超募资金增资常州昊天塑胶科技有限公司投资年产吨功能性聚酯 薄膜包装材料技术改造项目 建设地点江苏常州天宁区中吴大 道号 第二节项目投资单位介绍 常州天晟新材料股份有限公司以下简称天晟新材或公司成立于 年，发展至今已拥有个全资子公司，个控股子公司及个孙公司。

公司 于年月改制为股份有限公司，注册资本万元。

年月日， 公司在深交所创业板成功上市，股票简称天晟新材，代码。

公司作为全国知名的高分子发泡材料专业生产商，直致力于高分子发泡材 料的研究开发生产和销售，是江苏省高新技术企业技创新能力 差技术和设备落后高素质人才匮乏。

不仅落后于欧美日等发达国家，就是同 常州天晟新材料股份有限公司 台湾地区和部分东南亚国家相比也有不小的差距，在我国胶粘剂行业中也是技术大部分的净化双面胶带及光学保护膜还是依靠从日本韩国进口，即使台湾 的净化产品，在品质上也般。

第二节项目投资国家政策分析 目前我国的压敏胶及制品行业存在的突出问题是产品档次低，科年虽然技术经验 有定程度的积累，但是由于环境控制与生产设备落后的瓶颈存在，无法满足中 高端市场的要求。

因此能够做中高档净化双面胶带及光学保护膜，在国内只有家。

市 场上 在前两年国内虽然有几家所谓的级净化涂布线落成，但是普遍存在净 化环境控制较差，涂布生产设备档次不高，所生产的光学薄膜保护膜与进口产 品相比，在品质上存在较大差距，只能被应用于山寨市场。

这两米，占总产量的，销 售额亿元，占总销售额的，产量和销售额均增长。

从数据上可以 看出我国压敏胶粘制品中低附加值的膜胶粘带的产量占总产量的二分之 以上，但销售额只占四分之。

企业的技术力量还是相对比较弱，产品般以模仿 国外品牌的产品为主，自主研发能力比较弱。

年我国压敏胶粘制品产量为亿平米，销售额亿元，分别比年增 长了和。

其中膜胶粘带产量为亿平，因此整个工业胶带行业 的发展水平还不是很高。

到目前为止，应用于家电电子汽车中的胶带大部分 还是需要依赖国外进口，或者原产地在国外。

国内的工业胶带行业高端领域还是 掌握在国外品牌的手中，内资 国内的工业胶带工业从上世纪九十年代开始起步，从生产低端应用的包装胶带 起步，经过年的发展，特别是进入世纪以后，逐步向家电电子汽车等高 端应用发展。

整个产业链的发展也就短短十几年的时间控股增资后昊天股权结构变 更为天晟新材占昊天股权，新祺晟占昊天股权。

常州天晟新材料股份有限公司 第二章项目实施的背景必要性和可行性 第节背景介绍和投资意义 性聚酯薄膜包装材料技术改造项目，增资完成后昊天的实收 资本将增加至万元。

本次增资前常州昊天塑胶科技有限公司由天晟新材全资子公司常州新祺 晟高分子科技有限公司以下简称新祺晟门的研发团队，专注于光学功能胶带方面的研发，到目前为止，已经取得 了突破性进展。

第五节增资方案及股权结构 本次增资方案为天晟新材拟使用超募资金万元增资昊天，用于投资年 产吨功能 负债和所有者权益总计 近年来，昊天在光学功能胶带研发方面加大了投入，天晟新材从技术资源 等方面支持昊天的生产，以加强其光学功能胶带的研发能力。

天晟新材技术中心 设有专 资产负债表 单位元 项目年截止年月 流动资产合计 固定资产合计 资产总计 流动负债合计 负债合计 所有者权益合计以号填列 三营业利润亏损以号填列， 四利润总额亏损总额以号填列， 五净利润净亏损以号填列， 常州天晟新材料股份有限公司 口的商品和技术除外 功能性聚酯薄膜包装材料的制造加工。

财务状况 利润表 单位元 项目年年月 主营业务收入 二主营业务利润亏损内资 经营范围许可经营项目无般经营项目塑胶技术开发技术服务，橡 塑制品除医用 电器配件的制造加工及销售自营和代理各类商品及技术的进 出口业务国家限定企业经营或禁止进出限公司的孙公司。

法人代表徐奕注册 资本万元实 收资本万元 公司地址钟楼经济开发区勤业西路号 常州天晟新材料股份有限公司 公司类型有限公司法人独资内限公司的孙公司。

法人代表徐奕注册 资本万元实 收资本万元 公司地址钟楼经济开发区勤业西路号 常州天晟新材料股份有限公司 公司类型有限公司法人独资内资 经营范围许可经营项目无般经营项目塑胶技术开发技术服务，橡 塑制品除医用 电器配件的制造加工及销售自营和代理各类商品及技术的进 出口业务国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外 功能性聚酯薄膜包装材料的制造加工。

财务状况 利润表 单位元 项目年年月 主营业务收入 二主营业务利润亏损以号填列 三营业利润亏损以号填列， 四利润总额亏损总额以号填列， 五净利润净亏损以号填列， 常州天晟新材料股份有限公司 资产负债表 单位元 项目年截止年月 流动资产合计 固定资产合计 资产总计 流动负债合计 负债合计 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 近年来，昊天在光学功能胶带研发方面加大了投入，天晟新材从技术资源 等方面支持昊天的生产，以加强其光学功能胶带的研发能力。

天晟新材技术中心 设有专门的研发团队，专注于光学功能胶带方面的研发，到目前为止，已经取得 了突破性进展。

第五节增资方案及股权结构 本次增资方案为天晟新材拟使用超募资金万元增资昊天，用于投资年 产吨功能性聚酯薄膜包装材料技术改造项目，增资完成后昊天的实收 资本将增加至万元。

本次增资前常州昊天塑胶科技有限公司由天晟新材全资子公司常州新祺 晟高分子科技有限公司以下简称新祺晟控股增资后昊天股权结构变 更为天晟新材占昊天股权，新祺晟占昊天股权。

常州天晟新材料股份有限公司 第二章项目实施的背景必要性和可行性 第节背景介绍和投资意义 国内的工业胶带工业从上世纪九十年代开始起步，从生产低端应用的包装胶带 起步，经过年的发展，特别是进入世纪以后，逐步向家电电子汽车等高 端应用发展。

整个产业链的发展也就短短十几年的时间，因此整个工业胶带行业 的发展水平还不是很高。

到目前为止，应用于家电电子汽车中的胶带大部分 还是需要依赖国外进口，或者原产地在国外。

国内的工业胶带行业高端领域还是 掌握在国外品牌的手中，内资企业的技术力量还是相对比较弱，产品般以模仿 国外品牌的产品为主，自主研发能力比较弱。

年我国压敏胶粘制品产量为亿平米，销售额亿元，分别比年增 长了和。

其中膜胶粘带产量为亿平米，占总产量的，销 售额亿元，占总销售额的，产量和销售额均增长。

从数据上可以 看出我国压敏胶粘制品中低附加值的膜胶粘带的产量占总产量的二分之 以上，但销售额只占四分之。

在前两年国内虽然有几家所谓的级净化涂布线落成，但是普遍存在净 化环境控制较差，涂布生产设备档次不高，所生产的光学薄膜保护膜与进口产 品相比，在品质上存在较大差距，只能被应用于山寨市场。

这两年虽然技术经验 有定程度的积累，但是由于环境控制与生产设备落后的瓶颈存在，无法满足中 高端市场的要求。

因此能够做中高档净化双面胶带及光学保护膜，在国内只有家。

市 场上大部分的净化双面胶带及光学保护膜还是依靠从日本韩国进口，即使台湾 的净化产品，在品质上也般。

第二节项目投资国家政策分析 目前我国的压敏胶及制品行业存在的突出问题是产品档次低，科技创新能力 差技术和设备落后高素质人才匮乏。

不仅落后于欧美日等发达国家，就是同 常州天晟新材料股份有限公司 台湾地区和部分东南亚国家相比也有不小的差距，在我国胶粘剂行业中也是技术 水平和产品附加值较低的个产业。

因此，在压敏胶及制品产业中加快推进科技 创新和产品转型升级大力提高产品附加值显得尤为重要。

在国家十二五发展规划指导意见中，指出要加快推进压敏胶制品行业的科 技创新和产品转型升级。

主要提出以下几项任务 大力宣传深入贯彻落实科学发展观我们要切实转变经济增长方式，树立 创新是企业生存和发展的保障的理念， 注意自主创新，努力开发新产品新技术，大力发展高技术和环保节能型产品，大 力提高资源和能源利用率，争当创新型企业。

加快产品转型升级加大科技投入大力推进新产品新技术的科研开发和自 主创新，加快产品转型 升级。

在十二五期间将膜通用型胶粘带的年增长率压缩到左右，市 近年来，昊天在光学功能胶带研发方面加大了投入，天晟新材从技术资源 等方面支持昊天的生产，以加强其光学功能胶带的研发能力。

天晟新材技术中心 设有专门的研发团队，专注于光学功能胶带方面的研发，到目前为止，已经取得 了突破性进展。

第五节增资方案及股权结构 本次增资方案为天晟新材拟使用超募资金万元增资昊天，用于投资年 产吨功能性聚酯薄膜包装材料技术改造项目，