种植饲草料亩，家家户户都已建立起了棚圈和青贮窖，饲 草料自给有余，已创造了舍饲圈养养殖的各项条件。

敖达黑 色公路贯穿于项目区，邮电通讯普及全苏木，程控电话遍布 项目区。

文化娱乐农贸集市也很发达，南邻敖勒召其镇， 北依鄂托克旗，经济社会条件优越，项目具备取得良好的经 济社会生态效益的条件，对毛盖图苏木乃至鄂前旗的畜 牧业发展具有重要意义。

第二节项目开发的有利条件及可行性 近几年来，畜牧业在农业经济中的地位逐渐突出，比重增大， 发展快，效益高。

中央实施西部大开发战略，中央及地方十 五规划中草场保护退耕还林还草以草为主生态环境 建设休牧禁牧舍饲圈养等方针都为本地区发展优质高 效畜牧业创造了良好的前所未有的自然环境和社会环境条 件，给毛盖图苏木难得的机遇，苏木党委政府已下定决定， 定要紧紧抓住这机遇，扎扎实实的把以优化畜群畜种结 构作为畜牧业的重点工程来实施好，把该地区建设成为鄂前 旗良种肉羊繁育基地。

从拟定项目区自然环境社会环境 资源环境及农牧林水等基础建设来看，项目具有可行性，具 备了各方面的条件，是牲畜改良舍饲圈养，有利于减轻严重恶化的草场的负担，恢复植被二是该地有足够的饲草料 和人工草地，尤其适合于进行青贮，养殖有了最基本的保证， 项目实施有现实的可行性。

从国家牧区经济建设角度来看， 是改革开放以来，中央和国务院制定了系利有利于牧区 经济建设的政策，该地区基础建设大大增强，尤其是实施农 业综合开发草原建设项目生态建设项目退耕还林还 草天然林保证工程人畜饮水工程千村扶贫开发 工程等国家和自治区项目工程以来，基础建设发展更快， 取得了显著的经济社会生态效益，对发展优质高效益 养殖业创造了经济社会生态方面的雄厚基础。

二是毛盖 图苏木认真贯彻落实了上级有关农村牧区各项经济工作政 策，农牧林水电机全面发展，交通通讯邮电文化等方 面长足发展，基础建设牢固，防灾减灾能力增强，畜牧业发 展前景广阔，适应于入世后的新形势，优质畜产品的市场竞 争力很强，肉羊养殖体系建设十分可行，只要认真实施项目， 采取妥当科学措施，该项目定会很好的实现。

第三节主要制约因素及解决办法 项目实施主要制约因素是资金问题。

因此，项目将想办法多 渠道筹措资金，充分发挥各界的积极性，通过群众自筹争 取国家项目资金，多方面筹集资金，尽快立项，扶持项目顺 利实施，把科学的饲养管理方法推广到千家万户，提高科技含量，增加农牧民收入，脱贫致富。

第四章项目建设单位基本情况 鄂前旗毛盖图苏木位于鄂托克前旗东北部，处于毛乌素沙漠 腹地，南与敖勒召其镇毗邻，东与昂素镇相接，北靠鄂托克 旗，是个以牧为主，农牧并举的牧区苏木。

全苏木共辖 个嘎查，个牧业社，有农牧户户人，总土地面 积万亩，其中可利用草场万亩，沙化盐碱化面积 万亩，占总土地的。

全苏木气候适宜，光照充足，水资 源丰富，无霜期长，土质肥沃，为发展粮料经济作物牧草 生长提供了得天独厚的自然环境。

近年来，该苏木的水电 路讯等基础设施建设日益完善，敖达柏油路从其境内穿过， 实现村村通路，开通无线寻呼台无线接入网，实现村村通 电话公路农电。

年粮料总产量突破万公斤，牲 畜存栏数达万头只，农牧民人均纯收入元。

发 展肉羊养殖基地项目有着良好的基础条件。

鄂托克前旗毛盖图苏木农牧业产业协会于年组建，该协 会遍布全苏木个嘎查，从业人员余人，其人员文化素质 普遍较高，都是该地区的致富能手，在当地农牧民中威望特 别高，协会主要从事农牧业生产技术指导，提供农牧业市场 信息，组织外来商进行农牧业产品交易及输出本地农畜产品 等。

该协会通过几年的发展培育，建立健全了各项规章制度，已形成了个有机整体，在该地区农牧业生产中起着至关重 要的作用。

第五章市场分析及销售方案 市场分析 近年来，鄂托克前旗以建设绿色大旗现代畜牧业强旗为目 标，以增加农牧民收入为目的，狠抓农村牧区产业结构调整， 使产业结构日趋合理。

与此同时，充分利用绿色无污染的优 势，大力发展肉牛奶牛养殖和乳产品加工，实行产供销 条龙的产业化经营，有效地带动了全旗经济的发展。

鄂托克前旗是个畜牧业大旗，年度全旗牲畜饲养量达 万头只，随着产业结构调整的深入实施，现代畜牧业 经济在国民生产中比重日渐增大，实施的现代畜牧业示范 工程四个千户富民工程等工程的实施，优良种畜的占 有比例已越来越不能适应新形势与新任务的要求，优质的畜 种进入广大农牧户中是当前迫在眉捷的大事。

毗邻鄂托克前 旗的地区近年来，特别是党的十六大以后，把发展地区经济 增加农牧民收入列入重要议事日程，但当前畜牧业经济仍是 传统畜牧业向现代畜牧业转变过程中的初级阶段，畜群结构 比例在当前和今后个时期仍是大力调整阶段，优质畜产品 的市场需求仍很大。

鄂托克前旗毛盖图苏木是个以畜牧业为主体的牧区苏木，畜群真畜产品的品牌进入宁夏市场，以品牌和 优质产品占领市场。

四销售队伍和销售网络建设 鄂托克前旗毛盖图苏木现有的农牧业协会担负着全苏木大多 数农畜产品生产和销售指路的重任，在该项目建设中，将进 步完善协会组织，增强职能作用的带动力，加强对现有协 会工作人员的指导培训工作，让他们掌握市场行情，在项目 销售中发挥积极的作用，并从项目生产宏观上的指导变微观 服务，深入到项目户进行生产指导和销售服务，进步加强 销售网络建设，形成协会组织遍布整个项目区的销售经营服 务模式。

第六章项目建设方案 建设规划及内容 肉羊养殖基地拟建在鄂前旗毛盖图苏木伊克乌素明盖和库 伦个嘎查户农牧民中实施。

购买种羊只建育肥棚圈处 建青贮窖平方米 建饲草料加工车间平方米 建贮草棚立方米 开发饲草料基地亩 打配机电井眼，铺设输水管道万米 购买青贮机具台 购买饲草料加工相具套。

详见表 二产品方案 养殖区第年出售育肥羊只，第二年出售育肥羊 只，从第三年及以后每年出售育肥羊只。

饲草料基地建设饲草料基地亩，加之项目区家 户小面积饲草基地，盈余饲草料适当向外销售。

三技术方案 肉羊养殖采用的品种为优质肉羊，采取杂交配种引种 相配等方式，进行肉羊养殖和良种扩繁。

建设并充分利用现有科技服务体系，为肉羊养殖基地提供全 方位的服务，不断提高肉羊的科技含量。

由山东梁山陕西等地区引入优良种畜。

饲草料基地 项目区饲草料基地建设，以就近的农田草牧场为基地，通过采用整地施肥播种中耕清除田间杂草灌溉以及 田间管理等措施，使饲草饲产保苗率达以上。

项目区优质人工草地亩产干草达公斤，饲料专用玉 米亩产鲜秸秆公斤，亩产籽实公斤。

牧草以紫花苜蓿沙打旺为主要品种，玉米以饲用青贮 为主要品种。

四建设期及实施进度 本地区养殖业发展较好，根据项目规划的建设内容，遵循畜 牧业发展的客观规律，并参与国内其它地区类似项目的建设 经验，确定项目从年开始建设，建设第二年受益。

第七章投资估算与资金筹措 投资估算 本项目投资估算采取概算指标法进行。

引种价格按当地以及 产地现行价格估算投资贷款部门的利息按年息的进行 估算利用国家和地方开发经营的资金按的点用费计算。

其它投资按照相关行业的有关定额标准进行估算。

按基本费用计，各分项目投资额如下 肉羊养殖工程总投资为万元，其中土建工程万元， 设备购臵万元，购买种羊万元，其它费用万元。

二资金筹措 本项目所需投入资金由申请国家投资地方配套和群众自筹资金三部分组成。

在项目总投资中，申请国家投资万元， 占总投资的，地方配套万元，占总投资的，群 众自筹万元，占总投资的。

第八章财务评价 依据内蒙古自治区颁布的有关政策和法规以及国家计委建 设部建设项目经济评价方法和参数财政部农发办国家 农业综合开发多种经营项目可研报告编写提纲，以国家现行 的财税和价格体系下，分析和计算项目的成本费用效益 及现金流量，编制相关财务报表，计算各种评价指标，以分 析本项目的盈利能力清偿能力和抗风险能力，据以判项目 的可行性。

产品成本估算 根据项目所用原辅材料在当地的价格，以及同行业的有关调 查数据和本项目的实际，对单项成本和费用进行了估算，以 此基础上估算总成本费用。

其基础数据如下 主要直接原料土建工程按万元计算，引进畜种按 万元计算，设备购臵按万元计算。

销售费用按销售收入的计算。

管理费用按直接费用的计算。

建设期内的利息计入项目总投资，其后的利息计入财务费 用。

正常年修理费按折旧的计算。

二产品销售收入税金及附加 销售收入 肉羊养殖年出栏只，盈余饲草料销售收入万元，项 目达产后年总销售收入为万元。

利润及分配 所得税按利润总额的计算，正常年税后利润为万元， 提取的盈余公积后为本项目的可分配利润。

盈利能力分析 计算各项财务指标如下 投资利润率 投资利税率 税后财务内部收益率 税前财务内部收益率 税后财务净现值万元 税前财务净现值万元 税后投资回收期年包括建设期 税前投资回收期年包括建设期 从以上数据可看出，财力内部收益率远大于的行业基准 收益率，净现值大于零，项目在财务上可行。

第九章环境影响评价肉羊养殖是属生态保护性舍饲圈养项目，对环境不但没有任 何污染和破坏，而且对牲畜的粪便进行无害化处理，以畜肥 改良土壤农田加肥等都有很大好处。

第十章农牧业产业化经营与农牧民增收 农牧业产业化经营 本项目建设将使毛盖图苏木养殖从传统的