的下限。如果今后扩大其他经济作物的种 植面积，生产附加值高的农产品，则需要的化肥更多，如糖米的化肥用量般为粮食的倍，果园为倍，蔬菜为倍。 十五期间，我国人口的自然增长率为，年，全国 总人口将达亿人国内生产总值年增长率为，人 均年增长率为人口的增长，人民生活水平的提高， 对农产品的需求都将随之增加。有关部门对年和年的 化肥需求量和产量作了初步预测 表年化肥需求量和产量预测 项目总计 年需求量 产量 年需求量 产量 从上述看复合肥市场需求量不断增加，市场前景广阔。 第四章产品方案及生产规模 产品方案 因本项目主要是为处理高塔车间的返料，最大限度的与我公 司高塔复合肥氨化复合肥以及喷浆造粒复合肥配套，完善我公 司复合肥产品的品种结构，因此产品方案为复混肥，主要品种有 等 二生产规模 复混肥主要设备借用我公司搬迁原车间部分搬迁设备，该工 艺生产装置经济规模为万吨年，本套装置生产规模确定为万吨年。每年的计划产量为万吨，原料主要是利用高塔车 间返料，国产白钾，等低价原料来调节氨酸法的部分产品 三产品质量标准 复混肥质量标准符合 第五章工艺技术方案 本次项目主要设备如造粒机，干燥机，冷却机，混料机等借 用搬迁设备，其他设备自制 制造成本 双氯复混肥单位成本以氯化铵为氮原料 项目名称计量单位数量单价成本 磷酸铵吨 氯化钾国产吨 钙粉吨氯化铵吨 煤吨 防结剂吨 包装物 进项税转出 辅助材料 动力电度 水 蒸汽 工资 福利费 制造费 制造成本 第八章公用工程及辅助设施 本装置公用工程及辅助设施在高塔车间工程中俱都已完成， 本系统所需水蒸汽电力等均从总网接出。 第九章投资览表 序号项目名称投资额万元备注 新设备投资 搬迁设备投资 设备制作安装费包括旧设备运输费 土建包括厂房基础设备基础及砼地面 钢构厂房 电器 仪表 管道制作安装费 防腐保温包括旧设备喷砂除锈防腐及其他保温刷漆等材料费包括钢板型材阀门等其他辅助材料 不可预见其他费用 合计 第十章工厂组织与定员 工厂体制及组织机构 本项目实行车间制，设有原料工段造粒工段干燥冷却工 段包装工段。 生产班制和定额 生产班制 新建项目的生产装置为连续工作制，年操作日为天，按 国家劳动法规定的新工时制，生产班制为四班三运转制。车间行 政人员采用班制。 车间定员 复混肥车间定员人，本车间配备维修工电修仪表人员 由公司原电修车间统管理。 车间定员表 序号 职务或岗位 班次 小计备注 班二班三班四班 值班长 原料岗位 造粒岗位 干燥筛分岗位冷却筛分 包装岗位 车间管理 维修人员白班名 车间人员总计 人员的来源及培训 所有操作人员，原则上为高塔车间人员，其他人员均要求高 中文化程度以上，且在同类厂培训至少三个月，并要求持证上岗。 第十章财务分析 复混肥三项费用 管理费用约元吨，其中人员工资及各种保险元 吨，办公类费用元吨，土地摊销及税金元吨，设 备折旧元吨其他杂费元吨。 销售费用约元吨，其中运费元吨，返利元 吨，广告宣传费元吨，罚款及其他费用元吨。 冬储资金及贷款利息约为元吨。 综合各项费用共计元吨。 即复混肥的完全成本为元元。 利润每吨约计元 年利润万元。 第十二章项目实施规划 本工程计划年十份立项设计年十二月份土 建施工设备制作订购年月份设备安装年 月底竣工投产。 项目实施进度表 时间 项目月份月份年元月份 立项设计 土建施工 设备订购 设备安装 试车投产 附工艺流程方框图带控制点工艺流程图平面布置图 方位图各份 寿光联盟集团磷复肥有限公司 科技工业园复混肥 项 目 建 议 书 编制王晓明 审核 批准 目录 总论 二新上复混肥的必要性 三市场分析 四产品方案机生产规模 五工艺技术方案 六设备览表及设备投资 七原料供应及消耗 八公用工程及辅助设施 九投资览表 十工厂组织与定员 十财务分析 十二项目实施规划 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传, 第章总论 寿光市联盟磷复肥有限公司是山东联盟化工集团的骨干企业，始 建于年。公司本着质量为本科技创新持续发展为社会提 供满意产品的质量方针，牢固树立质量第用户至上的发展 理念，技术上立足高起点，管理上坚持严要求，不断改进生产工艺， 积极采取现代化管理办法，不断增强顾客满意度。主要产品硫酸钾 复合肥高塔复合肥硫酸盐酸等。 年，公司实现产品销售收入万元，比年增长了 。实现利润万元，在复肥市场低迷的不利因素下保持了企 业的快速发展。 公司于年顺利通过了质量体系认证，年顺利 通过了职业健康安全体系认证。 年月，公司开始启动退城进园项目，首个万吨硫铁矿 制酸项目已经于年月份投产，后续项目陆续投产，公司达到 年产复合肥万吨，硫酸万吨以及相关配套产品的生产能力，企 业规模将空前扩大。 第二章新上复混肥的必要性 目前，我公司退城进园复合肥二期工程工程已结束，车间已 顺利开车。到目前为止我公司的复合肥有氨化喷浆高塔三种 工艺方式，为丰富我公司复合肥品种，调整产品的养分结构，更 好的处理高塔车间的返料问题原来都是侯镇项目区由复合肥车间处理，距离太远，处理成本太高，我公司规划在科技工业园 区高塔车间厂区内新上套复混肥项目。 建设理由 现国产钾肥的价格为元吨，而进口钾肥价格 为元吨单养分价格国产元，进口元， 以肥料为例仅钾肥差价就为元吨 现我公司氨酸法生产氯基肥，因添加的物料与混肥不合理， 需添加大量硫酸，成本太高 可有效添加氯化铵等低价原料，降低生产成本，可随时处 理高塔车间返料，降低原来返料的处理费用 大量节约物流费用，我公司大部分物料自青州站下站运至 侯镇与寿光来回费用差额约为元吨，每年节约物流费用约为 万元左右 利用老厂搬迁剩余设备，节约了项目投资 第三章市场分析 目前我国虽然已经实现了农产品供给由长期短缺到总量基 本平衡丰年有余的历史性转变，但对于我们这样个农业大国， 九亿人以农业为生，农业仍是我们的立国之本。目前，我国每亩 播种的磷肥施肥水平为，处于农业部门认为的粮食适宜 施肥量亩的下限。如果今后扩大其他经济作物的种 植面积，生产附加值高的农产品，则需要的化肥更多，如糖米的化肥用量般为粮食的倍，果园为倍，蔬菜为倍。 十五期间，我国人口的自然增长率为，年，全国 总人口将达亿人国内生产总值年增长率为，人 均年增长率为人口的增长，人民生活水平的提高， 对农产品的需求都将随之增加。有关部门对年和年的 化肥需求量和产量作了初步预测 表年化肥需求量和产量预测 项目总计 年需求量