电力设施完善，供电电源条件优越，供电线路引接方 便，供电的可靠性有保障。 供水。楼内给水管径为，采用生活消防合并的给水方案， 可满足生活及消防用水的需要。 第三章建设方案 项目组成 本项目建设可容纳台电脑，附设餐饮仿真互动游戏 写真商务服务便捷旅馆等服务项目。 主要工程包括 砖墙隔断 室内空气交换系统 室内喷雾净化系统 金属网格吊顶 室内配电系统网络布线系统 供水管路等辅助配套设施。 经营项目方案及市场目标 经营项目方案 西区台高端电脑，配置四核，显卡 显存位，内存，液晶显示器寸。 包间台任天堂仿真互动游戏机。 东区自助快餐。 吧台提供收费销售游戏充值等服务项目。 上述服务夏目在本地区的现有网吧里还属空白。 市场目标 本会所的目标市场定位岁以上成年人。 土建工程 西区网吧砖墙隔断包间墙室内空气交换系统室内喷雾 净化系统金属网格吊顶卫生间吸烟室。 东区餐饮厨房。 排水工程。室内网吧卫生用水餐饮用废水污染废水经后 下水道排放。 环保消防安全卫生在会所总图设计中，严格按建筑 设计防火规范要求布置建筑物，确保防火间距和消防通道符合规范 的要求。为创造良好的会所经营环境，在总平面设计中，方面在布 置建构筑物时巧妙利用自然通风及采光条件另方面加强室内绿化设计，注重高大乔木的培育，发挥绿化的吸尘降噪净化的生态 效益。 第四章环境保护与综合利用 执行标准及排放标准 公共场所室内环境空气质量标准三级标准 饮食业百兆光纤使用费万元 投资折旧费万元 工商年检费万元 公安年检费万元 文管年检费万元 可变成本万元 配件万元 网维费万元 工资万元 不可预见费用万元电费万元 利润总额万元 年税后利润万元，所得税率 财务评价指标 静态指标 投资净利润率 投资利税率 投资回收期除建设期年 盈亏平衡点 动态指标 财务内部收益率所得税后 累计净现值万元，所得税后 不确定性分析 盈亏平衡分析 盈亏平衡点固定成本销售收入可变成本销售税金 分析 当上座率达到时会所即可保本，说明项目对开工不足具有 较强的抗风险能力。 正常年盈亏平衡分析图 销售收入总成本费用万元 销售收入总成本费用可变成本固定成本 敏感性分析敏感因素的选择，销售价格建设投资效果经营成本三项因 素对项目影响较大，因而选择这三项因素为分析对象，当各因素各自 发生的不利变化时，研究各因素对项目税前经济效益的影响。 敏感性分析表见下表 敏感性分析表 项目财务内部收益率投资回收期年 行业评价指标 基本方案 销售价格 建设投资 经营成本 分析 从以上计算分析，三项因素中销售价格较为敏感，当销售价格减少 时，内部收益率下降了个百分点，但仍高于的行业 指标，更高于的社会平均折现率，也优于现行银行存贷款利率 投资回收期为年，增加了年，也短于行业指标，说明项 目还是有较强的抗风险能力。 经营成本变动对项目的影响次之，建设成本增加影响相对更小些。 主要风险因素分析 市场竞争风险 相对网吧之间的竞争态势来说，目前，刘桥矿区适宜其他网吧扩 大规模，升级换代的建筑还没有。但是，扩大规模升级换代增强竞争实力打垮竞争对手的企图和欲望却都在滋生。随着刘网络会所的开 业，定会吸引网吧同行和餐饮业者跟进投资，联合打造网络会所继 续形成竞争的局面。未来网络会所的市场竞争将不可避免，因此必须 根据自身特点充分估计市场竞争风险，做好应对激烈的市场竞争准 备。 技术风险 尽管本人从事网吧经营和维修多年，具备定的电脑和局域网维 修技术的基础，但网吧管理系统和网游平台技术更新较快，虽然现在 是委托网维，存在定的技术门槛专利保护等。如果不能及时技术 进步来适应配套会所的技术要求，会存在定的技术风险。 市场开拓风险 网吧网友和餐饮客户集聚成会所化经营与单网吧存在较大的 差异，这对营销是个挑战，面临能否增强会所营销能力的风险。 会所化多种经营导致的管理风险 本项目按计划实施后，网费收入将成为会所最大利润增长点，食 品销售收入力争贡献的比例，餐厅租赁收入力争抵扣上缴给刘 矿的租金，数码视听仿真健身将成为新的利润增长点，这些新拓展 都对管理将提出新的要求。虽然我们在管理网吧方面积累了定的经 验，但在管理创新上若不及时适应业务发展的需要，将影响会所的健 康发展和业绩的稳定提高，就不能兑现给股东的回报。 第十章评价结论 效益评价 第章项目背景和必要性 网吧状况 刘网吧作为刘桥矿工人村内的老字号，已经在原址经营十 年。现在网友流失严重，每日成本高居多元，经营收入从今年初 的日平均多元下降到现在的多元，处亏损经营状态。其原因 如下 刘桥矿区工人村东西米之内布局了兄弟飞鸿美好和 都市五家网吧，经营竞争激烈。尤其美好网吧经过内部环境改善和电 脑配置升级，对刘网吧冲击严重，网友流失近三分之。 受室内空间制约，无法扩大规模，进行店面升级，改善上网 环境，来满足网友日益增长的消费需求。 二鸿腾超市状况 超市从年转接经营年来，虽与网吧行业不同，但经营状 况类似，仍处亏损状态。其原因如下 受资金不足的制约，错过规模扩张发展的机会，给家和超市 让出了规模扩张的地盘。 受商品价格竞争激烈的压迫，靠蔬菜水果等生鲜食品引诱 式导购，造成营业额减少，毛利下降，是超市亏损的主要原因。 三项目的必要性 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,基于以上分析，刘网吧要继续生存和发展，只有通过重新选址， 打造规模优势，打造在本地区流的上网环境优势，才能增强竞争力， 消灭对手，重新吸引流失的和更多的新老网友。 如何盘活刘网吧鸿腾超市又如何改变亏损经营的困局将 二者进行整合，筹建集网吧餐饮游戏数码视听商务服务 为体的网络会所，就凸出为值得进行可行性研究的项目，且很有必 要和紧迫。 近年来，会所文化如雨后春笋，潮流扑面。会所是种集娱 乐餐饮等体化的体验化经营方式。 在刘桥地区，能细分设置普通上网区，电子竞技比赛区，观赛休 闲区，秀场，包房，情侣卡座区，数码视听高端设备体 验区，同时将引进台湾特色小吃，联手打造集上网冲浪，游戏活动， 竞技比赛，休闲娱乐，餐饮为体的娱乐性综合网络会所还属空白。 现在网吧之间的竞争实际上是上网环境的差别之争。刘桥地区现有五 家网吧受室内空间制约，都面临上网环境急需改善升级的困境，各自 都在寻找机会突围。 创办本项目，可以最大化整合开发刘网吧和鸿腾超市的资 源，实现健康发展。否则，价值多万元的网络经营许可证就日趋 贬值，鸿腾超市也无法扭亏为盈。从时间上判断这是次转型发展的 机遇从投资上分析，可实现资源最大化利用，投资成本最少的两个 目的从空间上判断不整合，就失去了转型发展的条件。 因此，整合网吧和超市资源筹建网络会所是机不可失，失不再来。第二章项目选址和建设条件 项目选址 本项目选址在鸿腾超市内。 建设条件 室内东西长米，南北宽米，高度米，面积平方米， 空间宽敞明亮，出入口及安全通道便捷，水电管线齐备，适宜网络会 所化改造经营。 项目所需动力 供电。楼内电力设施完善，供电电源条件优越，供电线路引接方 便，供电的可靠性有保障。 供水。楼内给水管径为，采用生活消防合并的给水方案， 可满足生活及消防用水的需要。 第三章建设方案 项目组成 本项目建设可容纳台电脑，附设餐饮仿真互动游戏 写真商务服务便捷旅馆等服务项目。 主要工程包括 砖墙隔断 室内空气交换系统 室内喷雾净化系统 金属网格吊顶 室内配电系统网络布线系统 供水管路等辅助配套设施。 经营项目方案及市场目标 经营项目方案 西区台高端电脑，配置