项目成本内容成本描述成本价格 工资个营业员个营业员个门店主管轮班元 水电消耗水电等元 税赋国家收费税收卫生等元 门面租金 成本合计 行政管理成本 成本项目成本内容成本描述成本价格 人员工资除营业员外办公人员工资人元月 办公室租金 办公地点生产工厂 平米 楼居民套房 元月 工厂租金 宿舍租金未产生 办公用品 消耗品 纸笔等元月 电话上网坐机手机费等元月 税收未产生 水电杂费等生活生产用水电元月成本合计元月 第二章技术与产品 技术描述 技术说明 本公司泡菜采用正宗苗族生产工艺生产，在湘西，家家户户都会做泡菜，般家庭的 加工却没有任何技术含量，仅仅是能把鲜菜泡酸。在湘西当地有很多经营泡菜的生意人， 但口味受到好评的却并不多，这说明湘西泡菜在口味方面有定的技术含量。这其中，光 泡制工艺就包含对温度时间混合泡制的方法鲜菜的处理添加香料的方法等技术问 题。在加工环节，就包含辣椒油的加工工艺与配方精配料的配方泡坛香料配方调制 工艺等辅料的技术问题。可见，想把泡菜的口味做好，并非件容易的事情。 技术来源 本人技术源自湘西凤凰拥有多年泡菜经营经验的泡菜经营户，那里销售的是湘西 凤凰最著名的泡菜，在当地，亦是最受欢迎。多年的宝贵经验，多年的技术研究， 才令我产品能在登陆长沙后，马上树立了非常明显的口味优势。 技术优势 现长沙市面上的泡菜销售，分凉拌菜和正宗泡菜两种。我公司产品在技术方面，优势 极为明显，以下是我所列举的优势 配方优势独有配方辣椒油和配料水是口味法宝 我公司生产的主要配料辣椒油由于其独特的加工工艺不仅能够驱除干辣 椒的霉味，还能令辣椒油极其香浓，其独特的配方更兼有独家秘方配料水作为 辅料，口味优势可想而知。 正宗泡菜优势我公司是长沙唯的正宗湘西泡菜生产经营商 我公司是长沙唯家销售正宗湘西坛泡菜的企业，湘西坛泡菜属乳酸均自 然发酵成酸，长沙的水质令乳酸菌无法繁殖存活，我公司花了大量的成本和时间， 才突破了此项关键技术再者，个单店经营户，就算拥有此技术，昂贵的加工成 本，也令他们无法获取利润。那么，长沙其他泡菜店的酸萝卜是怎么制作的呢调 查得知，除我公司外，部分经营者销售的泡菜采用的是食用盐酸醋精浸泡。口 味方面，和原始工艺泡制的泡菜根本无法相提并论。 凉拌菜优势凉拌菜酸处理是同行业无法超越的高度 我公司秘方配料水在加工凉拌菜后，不仅浓香可口，而且都可以带有酸 味，酸的感觉，和泡菜无异，这是其他同行还没有实现的技术门槛。 主打产品优势酸萝卜原材料优势 我公司生产的酸萝卜原材料均采用湘西土产品种的红皮白萝卜，这种萝 卜在仅产于湘西地区，泡制的萝卜比白萝卜更脆更有嚼劲。 品种优势多样的品种克服了传统泡菜店淡季无销路的问题 在凉拌菜和坛泡菜的基础上，我公司还有种冷热兼食的荤拌菜系列暂未 上柜，此类品种技术成熟，均属酸系列产品，不仅解决了无荤食的问题，更解决 了冬天淡季无热食的问题。 技术控制优势有效的控制的技术被复制及家盟商进货主动性问题我公司对家盟店只进行半成品供货，保证了技术不泄露。辣椒油与配料水均属 工厂加工的混合配料成品，同行想进行研究，亦无从下手。 二产品状况 产品目录系列序号名称上柜产品产品特产研发时间 主 要 产 品 泡 菜 酸甜萝卜 正宗坛泡 菜，口味优 势明显，拳 头产品 已 开 发 成 熟 纯酸萝卜 酸甜萝卜梗 白菜 包菜 长豆角 大个辣椒 蒜苗 生姜 藠头 刀豆 大蒜 凉 拌 菜 藕 根据长沙 消费者消 费习惯，完 善品种，体 现优势 黄瓜 莴笋 莴笋叶 鱼腥草 红薯 海带洗池个 其他设备生产设备 万元 运输设备三轮摩托车采购用元 产品标准质检和生产成本控制方法 控制程序控制方法 产品标准控制制定产品达标标准和质量检验方法 质检控制每日送货前全部进行检验 成本控制按每日需求量进行采购生产，杜绝浪费，浪费超标，职能部门负责 配送 配送线路配送时间配送工具配送依据配送标准 生产基地配送点点点面包车配送点提供的配送书面文件按需配送配送点门店点点电动摩托车门店提供的配送书面文件按需配送 第三章市场分析 市场规模市场结构与划分 市场规模 长沙市场规模 依据来源两方面销售规模利润规模我公司市场占有率我公司年利润 家门店长沙门店饱有量 元天平均日销售额 天万元 万元年 万元年 按计算万元年万人消费群体长沙 岁女性总人数元 年人均消费量万 元 湖南省市场规模 依据来源销售规模利润规模我公司市场占有率我公司年利润 万人城市消费群体湖南 岁女性总人数元 年人均消费量亿元 亿元 年 万元年 按计算万元年 全国市场规模 依据来源两方面销售规模利润规模我公司市场占有率我公司年利润 万人城市消费群体中 国岁女性总人数 元年人均消费量亿 元 亿元年 亿元年 按计算万元年 市场结构与划分 市场结构划分依据消费群体人均比例目标群体 湖南市场湘西泡菜大本营，消费者培养充分 南方市场饮食习惯相近，消费者培养不充分 北方市场特别爱吃酸，消费习惯需要培养 西北市场饮食习惯区别大 二产品消费群体消费方式消费习惯及影响市场的主要因素分析 消费群体消费方式 消费群体消费方式群体比例 年轻女性零食消费 其他群体餐桌菜肴 消费习惯 般消费习惯分两种 冲动式消费有消费习惯，在看到门店后引发的消费冲动。 时间性消费养成定时消费的习惯湘西泡菜能令消费者定程度的上瘾。 影响市场的主要因素 天气寒冷的天气会降低消费者对凉拌酸菜的依赖。 劣质同行产品降低泡菜在消费者心中的信任度。 三目前公司产品好评度及品牌状况 产品好评度 左右的消费者认为我产品口味优势明显 左右的消费者对我产品口味表示不认同。 品牌状况 的消费者对我公司少数民族的品牌风格表示信任 左右的消费者对品牌专卖店形式的消费方式表示信任。 四市场趋势预测和市场机会 市场趋势预测 消费规模发展趋势预计年内消费规模将会增长倍的消费总规模。 消费习惯发展趋势消费者对品牌专卖店将逐渐产生信赖并养成专卖店的消费习惯。 消费方式发展趋势餐桌菜肴消费方式将逐步提升消费比例，未来在大小餐馆湘西泡 菜将是必不可少的菜肴。 市场机会 今天的湘西泡菜市场，简直是当年鸭脖市场的翻版，甚至比鸭脖市场的机会更大 鸭脖的起源地是武汉，市场基本处于种无竞争的白纸状态。这么庞大的市场，这么庞大的消费基数，这么明显的优势，好比上天给了我们 次机会，如果我们用对了方法，走对了路线，怎么能够不成功呢 第四章竞争分析 竞争者的市场份额 据不完全调查，长沙泡菜店总数量约家左右，虽然我产品受到大部分消费者的好评， 却仍有部分消费者认同他们的口味现市面上其他的门店口味基本雷同，与我公司口味有 较大区别，若按平均每个个体经营者年利润万计算，占有总利润量约万元。占有市 场份额为万元年万元年长沙总利润量 二主要竞争对手情况公司实力产品情况 湘西泡菜 公司名称技术来源公司规模连锁规模连锁模式产品状况 长沙杨大 姐酸萝卜怀化很小家 长沙范围内 元传授技术 无商标挂牌不收费 全系列凉拌素菜 无坛泡菜 怀化金花 泡菜怀化小 全国范围内 元传授技术 有商标挂牌不收费 全系列凉拌素菜 无坛泡菜 韩国泡菜 公司名称技术来源公司规模连锁规模连锁模式产品状况 十里香韩 国泡菜韩国大家 全国范围内 元传授技术无详细资料 三公司产品竞争优势 口味优势 坛飘香←同行对手口味优势明显，已经得到证实 坛飘香←韩国泡菜韩国泡菜特色是酱味，与酸食品领域无法比拟。 品牌文化优势 作为长沙第家品牌化经营的泡菜连锁企业，单对外展示的品牌形象就已经取得了很 大的成功。我公司以湘西苗族文化作为品牌的文化内涵，借助个民族文化的影响力实 为种借力打力的手法，走了捷径。这对于我公司在短期内达到定的品牌高度建立了 基础，鲜明的品牌文化特色，大大提高了同行的模仿难度。 品种优势 公司名称包含系列品种品种特性品种优势 坛飘香坛泡菜加工时间长成本高以酸为主题凉拌菜加工成本低廉市场消费量大 品种丰富多样 不受季节限制 酸水果清凉解暑 荤泡菜可以冷热兼食 其他同行凉拌菜加工成本低廉品种单 韩国泡菜坛泡菜酱菜口味系列品种单 优势综述 放眼中国类似的成功案例，绝味鸭脖是我们最佳的参考对象，我们可以拿我们前期定 位的三个方面的企业核心竞争力和绝味鸭脖的成功经历做个对比，如下图 绝味鸭脖坛飘香酸萝卜 统品牌形象 走精品高档的品牌路线 品牌思想 统品牌形象 走民族风格的高档品牌路线 统管理专业服务 加盟与直营采取相同的管理 管理思想 统管理专业服务 加盟与直营采取相同的管理 统以辣为主口味标准 不断的进行技术研发与创新 技术思想 统以酸为主题口味标准 不断的进行技术研发与创新 基于以上的思想，我们做个优势对比，如下 绝味鸭脖坛飘香酸萝卜 前期优势明显 后期优势不明显，可复制性强 品牌优势 前期优势极其明显 后期亦不可复制 优势明显 管理成本低，企业收入高 管理优势 优势明显 管理成本低，企业收入高 仅限泡制加工的道工艺 优势不明