，公司已实现销售收入万元。

公司将继续着眼秦巴资然优势，立足于药水游发展战略，坚持诚信自律自尊自强企业精神，贯彻质量第生产原则，在未来发展中必将取得更大腾飞空间。

项目单位人员及开发能力公司还形成了经验丰富专业化知识化老中青相结合高层管理团队组织机构见下图，既有勇于开拓创新年青干部，又有经验丰富专业水平高专家型管理者，为安康市天源植物提取有限公司快速发展奠定了组织基础。

同时公司还聘请了国内知名中药材科研加工专家组成了专家顾问团，为公司经营战略研究开发提供决策咨询方案。

安康市天然植物提取有限公司组织机构图董事会总经理副总经理天圣研究所秦巴网站市场部行销部财取物研发中心拥有支高素质队伍，能够承担中成药品及天然药物各种制剂科研开发工作，具有较高研发能力。

在总结传统医学基础上，利用现代科技手段，公司实验室配备了与颠茄提取开发相适应各种设施和仪器设备，如高效液相色谱仪全波长扫描紫外分光光度计薄层扫描仪气相色谱仪及各种制剂提取等所需中小型设备。

生产优势公司生产基地交通便利，供排水供电生活设施齐全。

公司始终坚持科学技术是第生产力，并且专门成立了安康市天圣生物技术研究所。

研究所现有专职科研人员人，聘请兼职科研人员人。

现有科研人员中大部分具有本科以上学历。

在长期生产过程中，培养了大批熟练工人，积累了丰富生产经验，可以为本项目提供人员生产技术和管理支持。

本项目在充分利用原有动力三废处理仓储质检等设施基础上，利用安康市天源植物提取有限公司现有厂房，购臵先进加工设备和装臵，扩建颠茄提取物生产线，达到年生产颠茄提取物吨能力。

通过对安康市原有颠茄种植地修整，引进优良颠茄品种，建设安康市颠茄生产基地万亩。

既节省投资，又降低生产成本，具有明显生产优势。

资源优势汉江是长江最大支流，流经全市多公里，水资源总量占全省三分之。

森林覆盖率达到，空气污染少，是个天然氧吧。

安康还是全国少有富硒资源区。

这些基本要素构成自然资源和生态系统，是安康最具竞争力发展优势。

安康最大自然禀赋是山是水是绿色。

生物品种多样，物种丰富，境内有各种生物资源多种，素有秦巴万宝山生物资源基因库中药材摇篮之称。

秦巴地带是我国生物资源基因库，生物资源极为丰富，堪称南北荟萃之地。

全市拥有各种生物物种多种，栽培作物多种，各类动物种，居全省之首。

各类树种种，连树颠茄草香桦七叶树鹅掌楸枫香树黄杨红豆杉银杏水杉三尖杉樟楠檀等为我国稀有或独有，其中产于镇坪县珙桐又称鸽子树被称为万年前活化石，为世界罕见树种。

中药材品种极为丰富，品种达多种，其中国家挂牌收购有多种，党参茶叶颠茄生漆厚朴麝香桐油木耳杜仲板栗黄姜黄连苎麻等传统大宗林特产品产量在陕西名列前茅。

本单位实施项目风险本项目实施风险主要来自技术风险市场风险知识产权风险管理风险等详见第八章风险分析。

计划目标总体目标项目计划总投资万元，建设期为年，到项目完成时，建设年产吨天然颠茄提取物生产线条，即年加工颠茄草吨，可提纯颠茄提取物吨拟建设颠茄规范化种植基地亩，年产颠茄草吨。

公司劳动定员为人，项目实施新增就业人。

经济目标项目计划完成后，年实现销售收入万元，上交增值税元，企业所得税万元，净利润万元，投资净收益率。

技术质量指标严格按照医药原料中间体有关标准执行天然颠茄提取物技术质量标准检验项目标准规定检验结果形状深棕色浸膏气微臭深棕色浸膏气微臭含量干燥失重，灰分，重金属，砷重金属，镉重金属，铅，菌落总数，符合规定霉菌酵母菌，符合规定大肠杆菌不得检出无致病菌不得检出无项目实施阶段目标建设工期该项目建设期两年，计划于年月开始实施，年月建设完成。

实施进度计划本项目实施进度计划，实行动态管理主动控制。

主要通过项目建设过程中管理措施经济措施技术措施，对项目不同目标进行分解，根据项目特点制订出进度控制计划。

项目建设内容在年内全部完成。

各阶段任务如下第阶段年月年月项目可行性研究报告编制落实自有资金和银行贷款资金办理土地环保安全等相关手续及备案建筑施工图工艺图设计规划，工程预算和招标，签订工程承包合同建筑工程正式施工，争取各项工程有条不紊地同时进行第二阶段年月年月颠茄提取物生产线建设及颠茄种植基地建设设备考察对比，签订设备买卖合同动力锅炉水处理等基础设备安装调试设备操作人员岗前培训第三阶段年月年月完善颠茄提取物生产线及颠茄种植基地体系各单项生产技术组装集成进行营销体系策划，组建销售网络，项目产品全部投产上市，建立企业门户网站，大力开发市场。

项目实施进度表第阶段第二阶段第三阶段时间建设内容第二章申请单位情况项目建设地基本情况社会条件安康市位于陕西省东南部，北依秦岭，南枕巴山，汉水横贯其中，是素负盛名陕南重镇。

全市面积平方公里，占陕西省面积。

安康市辖汉滨区汉阴石泉宁陕紫阳岚皋旬阳镇坪平利白河县区，总人口万人。

自然条件秦岭为我国亚热带和温带气候分界线，安康地处秦岭南麓。

属北亚热带湿润季风气候，光照适中，气候温和。

全年主导风向为东北东，频率。

年平均气温，年降雨量毫米，日照时数小时，无霜期天左右。

交通状况安康市地处成渝江汉关中三大经济协作区中心地带，是连接西北西南华中交通枢纽，地理位臵具有特殊优势。

境内铁路公路水路和航空四种运输形式具全。

阳安襄渝西康铁路和等五条国道省道交织于此。

公路距西安市公里，西康铁路距西安为公里，空中航程分钟，正在修建西康高速公路建成后距西安仅为公里。

本项目位于安康市汉滨区安康生物科技工业园区世纪大道号。

距安康市区，距安康飞机场，距安康市火车货运站，在国道旁。

厂区占地面积亩，交通便利。

配套设施安康市工业园区为省级经济技术开发区，享有市级经济管理权，部分县级行政管理权和经济建设自主决定权。

区内各种配套设施齐备。

供水条件由安康工业园自来水公司提供，给排水等基础设施条件完备。

供电及电讯安康市是国家重要电力能源基地，现已建成安康水电站石泉水电站总装机容量为，西北电网通过安康，电力资源丰富。

工业园区有两条架空线从园区穿过，有变电站座。

目前，公司专变已投入运行。

安康市邮电通信伴随全国电信事业发展，网络规模不断扩大。

移动联通电信等网络具全。

完全满足企业生产经营需要。

供热供气条件厂区内设有座锅炉房，配臵台吨锅炉，可以满足正常生产需要。

项目单位基本情况项目申报单位安康市天源植物提取有限公司单位地址安康市江北生物科技工业园区法人代表王磊注册时间二四年九月注册资金贰佰伍拾万元登记注册类型有限责任公司主管单位安康市工商行政管理局经营范围及方式天然植物开发种植生产销售安康市天源植物提取有限公司，是由原成立于年安康市天圣生物化工有限责任公司发展而来，公司现下设天圣生物技术研究所和绿色秦巴植物网站。

现有员工人，各类专业技术人员余人，占员工总人数。

公司紧紧依托秦巴资然优势，主要从事植物提取物研发和生产。

几年来，在各级领导和同仁指导与关怀下，公司取得了较快发展，多次被市区评为优秀企业。

在短短几年时间里，由成立初职工不到人销售收入仅万元不知名小公司，现在已发展为年销售收入过万元，在安康已是家集种植科研加工销售为体知名提取企业，在全国同行业里已走到了前列。

年上半年，公司已实现销售收入万元。

公司将继续着眼秦巴资然优势，立足于药水游发展战略，坚持诚信自律自尊自强企业精神，贯彻质量第生产原则，在未来发展中必将取得更大腾飞空间。

项目单位人员及开发能力公司还形成了经验丰富专业化知识化老中青相结合高层管理团队组织机构见下图，既有勇于开拓创新年青干部，又有经验丰富专业水平高专家型管理者，为安康市天源植物提取有限公司快速发展奠定了组织基础。

同时公司还聘请了国内知名中药材科研加工专家组成了专家顾问团，为公司经营战略研究开发提供决策咨询方案。

安康市天然植物提取有限公司组织机构图董事会总经理副总经理天圣研究所秦巴网站市场部行销部财系发达生长旺盛抗逆性强适应性广易栽植好管理和经济寿命长等特点，使建成颠茄种植基地极易形成稳定群落结构，在群落结构中再辅之饲草和其他中药材种植，将进步绿化生态环境减少水土流失增加有机质含量和土层涵养水能力，全面提高了全市退耕还林和生态环境建设质量，实现了南水北调水源地有效保护。

第八章风险分析技术风险本项目技术风险主要是指由于项目产品生产技术不成熟，从而造成产品质量不稳定，给项目实施带来风险。

本项目生产减速器是该公司多年生产技术工艺成熟产品，国家制订有生产标准，本项目只要严格按照生产标准生产，基本不存在难以攻克技术难关，产品生产存在技术风险较小。

市场风险市场风险主要是本项目产品销路不畅给项目运营带来风险。

本项目实施单位，安康市天源植物提取有限公司在安康市及周边地区已具有定知名度和较强经济实力，在当地民营企业中名列前茅。

该公司经过多年发展，市场营销经验丰富，市场信誉度较高，已锻炼了支具有丰富市场营销经验和吃苦耐劳及开拓精神高素质团队，能够为用户提供优质高效服务，为本项目产品生产销售和售后服务奠定了良好基础。

此外，本项目产品均按照订单生产，销售对象明确，基本无销售回款风险。

经分析，本项目在产品市场销售方面风险较小。

人员风险人员风险主要是指项目可能存在人员素质不高和关键管理技术人员流失给项目造成风险。

本项目实施单位安康市天源植物提取有限公司自成立以来，在董事长王磊领导下十分注重以人为本人力资源管理，竭力构建和实施现代企业制度，已建立了整套符合企业目前实际具有激励体制薪酬和福利待遇制度体系，将企业整体利益与员工个人利益密切结合，将短期利益和长期利益密切结合，并随着情况改变而不断调整改进。

该公司多年来生产经营实践表明，主要技术和管理人员没有流失，比较注重员工整体素质提升，已建立了科学人员培训制度和体系，员工整体素质较高，对企业依存度较高，企业向心力和凝聚力较强。

经分析，本项目在人员方面风险