能，完善管理培训机制，建立完整切实有效标准规范，持续训练，使得员工必须达到要求规范方可上岗。

提高所有员工综合素质，通过制度完善与聘用专业技能人才，以点带面，不断引导加强方式，提高全员素质，以高要求标准化规范为广大市民提供便捷服务。

实现从采购仓储加工配送品质控制安全控制所有系列配套功能，发挥主食加工配送中心在带动主食早餐工业化生产保障餐饮消费安全促进大众化餐饮发展中积极作用。

强强联合，在公司薄弱环节寻找战略合作伙伴。

考虑到公司由于业务拓展速度较快，规模较大，有些业务开展过程中无法立刻满足市场需求，例如在流质早餐主食方面，尤其是豆浆稀饭等品种。

公司考虑到此种情况服务，以规划标准和政策支持为保障，依托本企业优势，建设和改造主食加工配送中心，完善信息管理系统，满足早餐需求，丰富主食供应所生产各类食品除在银川市各大商场店铺进行销售外，为解决中小学生健康早餐问题，在多个学校设立早餐销售点，直接面向中小学生进行销售，为中小学生提供新鲜健康优质安全各式早餐服务。

为了保证食品安全，所有加工车间生产线完全按照清真食品生产需要和国家食品认证要求建造。

每个加工车间都配备有专业消毒间和保鲜设备，要求所有操作人员在进入作业区前必须更衣并进行消毒处理。

食品加工工艺流程布局严格按照从生到熟流程设计，不同阶段加工制作必须在核定区域内进行，防止交叉污染。

在原材料采购过程中采用索证入库制，加工过程中严格遵守食品加工管理规范，严格执行管理体系要求。

公司倡导实施绿色主食加工配送中心战略方针，实施从采购仓储到生产加工配送统标准和管理，开展共同配送，减少污染，共同配送是以定区域内配送需求为对象，人为进行有目集约化配送形式。

在开展绿色加工流通过程中，由分散加工到转向专业化集中加工，以规模作业方式提高原材料利用率，减少环境污染，减少浪费，提高最大化利用率，并集中处理加工中边角料，合理开发利用各类原料。

产品设计阶段充分考虑资源可获得性和可回收性，减少生产过程中废物料产生。

实施绿色包装，环保性符合要求，即少耗可再用可回收可再循环。

建设可持续发展仓储系统，绿色仓储布局合理，减少对工作及生活环境污染和影响，降低工作危险性，实现原辅料与工器具仓储存放分发功能，包括验货分类管理出货等。

目前，通过早餐网点卖场销售情况来看，其品质和口感均得到消费者认可，相信通过本项目实施，可以为银川市及周边地区主食厨房工程清真快餐连锁经营行业及早餐食品发展奠定实践基础。

第三章项目分析项目分析及战略规划发展机遇随着大银川发展战略推进，银川市人口不断增加以及人们生活水平提高和生活节奏加快，对于早餐及快餐需求逐渐增加，对食品安全意识逐渐增强，对于食品品牌意识也在逐渐增强。

这为发展银川市清真食品配送业务奠定了良好物质基础。

同时，随着商务部开展主食加工配送中心试点工作开展，银川市被列为全国第二批主食加工配送试点城市以及自治区党委陈建国书记提出加快中式快餐连锁经营工作指示和银川市清真产业不断壮大，为发展银川市清真食品配送业务创造了良好外部环境。

上述情况均为发展银川市清真食品配送业务提供了良好发展机遇。

威胁建立清真食品配送中心项目在满足广大消费者需求同时，对加快发展我市清真食品快餐业发展也起到了带头示范作用，其市场前景非常好。

目前项目建设过程中主要存在威胁是不良竞争环境。

尽管随着政府相关部门对食品安全管制力度不断加强，食品生产环境已有了较大改善。

但目前仍有部分家庭作坊式或小摊贩式食品加工销售点以低价格占据部分市场份额。

这种作坊式或小摊贩式经营模式，方面其生产作业环境简陋卫生条件差，生产食品质量无法保障另方面由于其进货门槛低用工成本低无税金及租赁费用，因此其价格低廉，对本项目产品销售造成了定价格冲击，势必会影响本项目前期市场拓展。

此外，因为本项目建设发展需要投入大量资金，对于个民营企业而言，在资金筹措上也存在定问题，需要政府及相关部门大力扶持和帮助。

优势分析近年来自治区及银川市政府在清真产业方面发展给予了高度重视和良好政策支持，使得本项目承担企业宁夏敬义泰清真食品有限公司在短短几年时间里有了长足发展，年被银川双宝副食品有限公司收购后，建设直营销售网点个，其中学校直营销售点个，超市主食厨房个配送网点个，日销售加工配送清真主食品万余元。

因此本项目主要优势体现在公司已有销售网络和成熟经营模式，可通过采用先进生产设备严格质量控制体系及经营管理理念，确保了产品质量安全与销售环节。

同时，利用完善网络管理系统及高效安全全程冷链配送模式，从时间和技术两方面确保食品质量安全。

劣势分析配送网络不够健全由于本项目建设时间不长，且由于资金限制，配送网点还没有覆盖银川市所有社区和学校。

信息化程度低由于本项目生产产品主要在卖场企事业单位及学校社区专业销售网点进行销售，为了确保食品质量安全，对其配送效率要求较高。

因此，需要有先进信息网络支持，但目前网络建设和信息化建设略有欠缺，需继续完成。

资金投入量大由于食品配送中心需要有完善加工制造和食品安全检测冷链配送等配套设备，因此需要大量资金投入。

战略规划战略定位实现从采购仓储加工配送品质控制安全控制所有系列配套功能，发挥主食加工配送中心在带动主食快餐早餐工业化生产保障餐饮食品安全促进大众化餐饮发展中积极作用。

在此基础上，倡导勤俭节约方式，减少各类不合理消耗，充分挖掘节能减排潜力，按国家节能设计标准开展节能改造，实施绿色工程。

发展目标结合宁夏饮食特点，发展早餐配送快餐配送大众化餐饮便民服务，以规划标准和政策支持为保障，依托本企业优势，建设和改造主食加工配送中心，完善信息管理系统，满足早餐需求，丰富主食供应。

逐步扩大市场分额，实现主食厨房全方位销售战略，在满足城市居民早餐及快餐等服务需求同时，进步推进和完善城市早餐工程与主食厨房工程。

发展策略工业化生产，引入机械加工水平高加工设备，实现人工与机械烹饪加工与食品工业有机结合，提高机械化水平。

实施中，将改造加工车间主食流水生产线流质类和菜肴类生产线，改造保鲜库冷冻库常温储存库食品检测室添臵食品配送车。

质量控制，完善对供应商采购仓储加工配送等全过程品质控制功能，具有对原辅料和产品成品进行理化微生物农药残留等化验检测留样仪器设备与专业技术人员，具备对各环节安全卫生控制功能。

配备监控设施，具有对生产加工等重要环节监督控制功能。

规范终端标准化服务功能，完善管理培训机制，建立完整切实有效标准规范，持续训练，使得员工必须达到要求规范方可上岗。

提高所有员工综合素质，通过制度完善与聘用专业技能人才，以点带面，不断引导加强方式，提高全员素质，以高要求标准化规范为广大市民提供便捷服务。

实现从采购仓储加工配送品质控制安全控制所有系列配套功能，发挥主食加工配送中心在带动主食早餐工业化生产保障餐饮消费安全促进大众化餐饮发展中积极作用。

强强联合，在公司薄弱环节寻找战略合作伙伴。

考虑到公司由于业务拓展速度较快，规模较大，有些业务开展过程中无法立刻满足市场需求，例如在流质早餐主食方面，尤其是豆浆稀饭等品种。

公司考虑到此种情况万元社会销售亭每个网点需万元包括销售亭和亭内配备设备，计划建设网点个，预计投资万元清真主食专卖店每个网点需万元，计划建设网点个，预计投资万元清真主食流动早餐车每个网点需万元，计划建设网点个，预计投资万元周转冷库预计投资万元。

物流配送系统建设专用配送车辆每辆车需万元，计划购臵车辆辆，预计投资万元冷库每个冷库需万元，计划建设小型冷库座，预计投资万元生产设备购臵购臵并安装流质类产品自动包装机，购臵压面机烘烤机和面机蒸车，设立醒发间等设备，预计投资万元。

具体如下表所示表年固定资产投资预算销售网点建设物流配送系统建设主食加工配送中心改扩建生产设备购臵合计万元年固定资产预算投资学校固定销售亭投资万元社会销售亭投资万元清真主食专卖店投资万元，超市店中店改造投资万元，清真主食流动销售车投资万元，周转冷库万元。

小计万元。

专用配送车辆辆，投资万元小型冷库间，投资万元。

小计万元无购臵并安装流质类产品自动包装机，购臵压面机烘烤机和面机蒸车，设立醒发间等投资万元资金筹措及贷款融资需求资金筹措方案总投资额万元，企业自筹万元，申请银行信贷万元。

申请贷款方案经公司董事会反复研究，特申请向银行贷款，由银川市中小企业信用担保中心对项目贷款进行担保，并由银川双宝副食品有限公司做反担保。

贷款期为年，系固定资产投资贷款含年建设期，建立专用账户，实行专款专用，确保项目顺利实施。

第七章投资效益评价经济效益评价销售收入和销售税金估算经目前试运行情况，预算销售网点建成后，清真主食社会销售亭每天营业额在元左右，其中早点元，快餐元，小吃元熟食元休闲产品元清真主食专卖店每天销售额在元左右，其中早点元快餐元，熟食元休闲小吃元凉拌菜等元超市店中店每天销售额为元，学校固定早餐销售亭每天销售额为元。

经估算，宁夏敬义泰清真食品有限公司年销售额及利润情况见下表销售网点建设数量天销售额万元天数年销售额万元小记社会销售亭早点快餐小吃熟食休闲产品主食专卖店早点快餐小吃熟食休闲产品凉拌菜清真主食超市店中店清真主食校园固定早餐销售亭总计表年销售及利润情况估算预计销售额万元预计净利润率预计净利润万元年年年年年年总成本及经营成本估算年生产成本万元根据本项目设计及实际投入情况，同时根据本行业生产特点，产品年生产成本为销售收入。

各类产品成本万元。

其他成本估算万元本项目建成并投入正常运行需要员工人，人年均工资和福利待遇按万元计算，年需支出万元。

固定资产折旧采取直线法平均计算，各工程建筑折旧年限年，折旧率，则年折旧费用为万元。

维修费用包括所有固定资产修理费，按固定资产原值提取，正常年份为万元。

产品宣传运输管理店面租赁销售等费用，正常年份为万元