当月的价格，交给财务，让她进行网上申报。

第二项工作就是打发票，现在的话都可以用网上站，月底开始打。

第三项工作打完发票，就要及时做进出仓单及其他后续事项，以便尽早让会计进行退税等事项。

目前手头上操作的工厂主要有江新，小徐常走的是曼谷，而小林和老胡主要的客人是双威公司，而双威公司则需要时常进来邮件往来。

至于其他的几个工厂，达泰科常做的是转向柱，许啯良通常是装从聪勤的货，小吴都会监柜。

而盛皇付先生常走的货物是螺栓出往越南。

还有其他几位比较没那么常出货的客人。

所以最好的方法便是记录下每个客人的单证要求和寄单地址。

方便自己区分和存档。

这年来，我学到了很多，做为个好的单证员，最重要的点就是定要有责任心，同时也要更加细心。

单证员年终个人工作总结篇单证员年终个人工作总结回顾年，作为公司的行政文员，年来，在部门领导的关心指导和同事们的支持帮助下，我勤奋踏实地完成了本年度的本皇付先生常走的货物是螺栓出往越南。

还有其他几位比较没那么常出货的客人。

所以最好的方法便是记录下每个客人的单证要求和寄单地址。

方便自己区分和存档。

这年来，我学到了很多，做为个好的单证员，最重要的手头上操作的工厂主要有江新，小徐常走的是曼谷，而小林和老胡主要的客人是双威公司，而双威公司则需要时常进来邮件往来。

至于其他的几个工厂，达泰科常做的是转向柱，许啯良通常是装从聪勤的货，小吴都会监柜。

而盛然后统计当月的价格，交给财务，让她进行网上申报。

第二项工作就是打发票，现在的话都可以用网上站，月底开始打。

第三项工作打完发票，就要及时做进出仓单及其他后续事项，以便尽早让会计进行退税等事项。

目前来公司时，是从学打发票做起。

发票式五份，第联是写实收美金，第二联是存根联，下次买发票的时候用得上。

第三联是写价格和进出仓单，第四联是税务联，第五联是附联。

每个月的月底要先根据船期排好合同号对于信用证的出货操作流程也渐渐熟悉。

票货物结束后，就要准备等开票资料，做开票合同给工厂，工厂确认，他们开发票过来后，要认真核对，没有问题的话，在发票右上方写明合同号，连同报关单交给财务。

记得刚邮寄相关资料了。

或者工厂确认可以寄件。

如果是做，根据上面交单所需要的，个个去准备。

银行会非常仔细检查我们所有的单据，希望可以找出我们的不符点，所以有时候单据会改来改去。

做了两次信用证出货果做，提单出来后，发票和清单各准备三份，和提单起，以及不同客人不同的单证要求，做好邮寄的准备，现在的快递主要是。

只要确认客人已经付款，财务截汇，或者有付订金，或者工厂确认可以寄件，既可以间定要签在船开前。

目前手头上操作的客人需要的单证有保单等，这几项单证都必须等正本提单或者电放单签出才能进行核对和修改。

要做到和提单致，特别注意港口显示，开航日期，品名描述等。

如保单最好也进行核对，和提单样，直，才叫保险公司打单。

如果填写保单的时间在船开后，就要填写保函。

个人的经验是，保单的签发时间定要在船开前，也就是如果保单确实是在船开后买的，要保险公司把保险的时般只要提单出来，我们就要把相关的交客户的资料准备份，先给客户传真件。

保险单。

如果是做，就定要买保险。

保险的金额般要投保加成。

货物描述按照上的规定，如果做则按照上的规定。

信用证单词有，也必须将错就错，不能自行修改。

提单的核对要不厌其烦，直核对到提单完全没有点问题为止。

牵涉到提单早出晚出的问题，要配合货代，尽量提单当时修改。

货代出提单，马上要他们发份过来。

发展和工作的需要，完善程是些重复性工作。

提单核对关键的是核对以下几个要点发货人，收货人，通知人，目的港货物描述，重量和体积。

当付款方式是时，定要非常仔细，严格按照，如果尽我所知给予解答或及时转达相关领导给予解决，维护公司形象。

六明年需要努力的方向及工作思路在现有的工作基础上加强学习不断积累经验，运用所掌握的知识弥补自身还存在的缺陷，进步加强学习意识，根据形势的组织的各项活动和培训，协助办公室主任做好公司各种活动和答谢会准备工作。

在办公室日常接待及接打电话时，使用文明语言，说话和气热情，礼貌地接待来访人员，对于遇到相关问题来咨询或者要求帮助的人员，我都会有的资料不全面，所以出现了种种困难，但是我们不厌其烦的与市建委办公室的人员沟通，还借助了同事的帮助，最后圆满的完成了房地产开发资质的延期申请。

五其他工作完成情况做好各项协助工作积极参加集团，公司正常运行按照国家工商部门的规定，定期对和的组织机构代码证营业执照进行年检。

今年月份主要是对的房地产开发资质的延期，按照市建委的要求来整理资料，这期间由于我们现家所需的物品，遵照公司物资管理规定，货比三家的去挑选既实际又实用的物品，尽量做到零库存每月按时与财务盘点低值易耗物品，清点每件物品，务必做到笔笔清楚，件件细致。

四及时完成证照年检，保障各项工作正家所需的物品，遵照公司物资管理规定，货比三家的去挑选既实际又实用的物品，尽量做到零库存每月按时与财务盘点低值易耗物品，清点每件物品，务必做到笔笔清楚，件件细致。

四及时完成证照年检，保障各项工作正常运行按照国家工商部门的规定，定期对和的组织机构代码证营业执照进行年检。

今年月份主要是对的房地产开发资质的延期，按照市建委的要求来整理资料，这期间由于我们现有的资料不全面，所以出现了种种困难，但是我们不厌其烦的与市建委办公室的人员沟通，还借助了同事的帮助，最后圆满的完成了房地产开发资质的延期申请。

五其他工作完成情况做好各项协助工作积极参加集团，公司组织的各项活动和培训，协助办公室主任做好公司各种活动和答谢会准备工作。

在办公室日常接待及接打电话时，使用文明语言，说话和气热情，礼貌地接待来访人员，对于遇到相关问题来咨询或者要求帮助的人员，我都会尽我所知给予解答或及时转达相关领导给予解决，维护公司形象。

六明年需要努力的方向及工作思路在现有的工作基础上加强学习不断积累经验，运用所掌握的知识弥补自身还存在的缺陷，进步加强学习意识，根据形势的发展和工作的需要，完善程是些重复性工作。

提单核对关键的是核对以下几个要点发货人，收货人，通知人，目的港货物描述，重量和体积。

当付款方式是时，定要非常仔细，严格按照，如果信用证单词有，也必须将错就错，不能自行修改。

提单的核对要不厌其烦，直核对到提单完全没有点问题为止。

牵涉到提单早出晚出的问题，要配合货代，尽量提单当时修改。

货代出提单，马上要他们发份过来。

般只要提单出来，我们就要把相关的交客户的资料准备份，先给客户传真件。

保险单。

如果是做，就定要买保险。

保险的金额般要投保加成。

货物描述按照上的规定，如果做则按照上的规定。

保单最好也进行核对，和提单样，直，才叫保险公司打单。

如果填写保单的时间在船开后，就要填写保函。

个人的经验是，保单的签发时间定要在船开前，也就是如果保单确实是在船开后买的，要保险公司把保险的时间定要签在船开前。

目前手头上操作的客人需要的单证有保单等，这几项单证都必须等正本提单或者电放单签出才能进行核对和修改。

要做到和提单致，特别注意港口显示，开航日期，品名描述等。

如果做，提单出来后，发票和清单各准备三份，和提单起，以及不同客人不同的单证要求，做好邮寄的准备，现在的快递主要是。

只要确认客人已经付款，财务截汇，或者有付订金，或者工厂确认可以寄件，既可以邮寄相关资料了。

或者工厂确认可以寄件。

如果是做，根据上面交单所需要的，个个去准备。

银行会非常仔细检查我们所有的单据，希望可以找出我们的不符点，所以有时候单据会改来改去。

做了两次信用证出货，对于信用证的出货操作流程也渐渐熟悉。

票货物结束后，就要准备等开票资料，做开票合同给工厂，工厂确认，他们开发票过来后，要认真核对，没有问题的话，在发票右上方写明合同号，连同报关单交给财务。

记得刚来公司时，是从学打发票做起。

发票式五份，第联是写实收美金，第二联是存根联，下次买发票的时候用得上。

第三联是写价格和进出仓单，第四联是税务联，第五联是附联。

每个月的月底要先根据船期排好合同号，然后统计当月的价格，交给财务，让她进行网上申报。

第二项工作就是打发票，现在的话都可以用网上站，月底开始打。

第三项工作打完发票，就要及时做进出仓单及其他后续事项，以便尽早让会计进行退税等事项。

目前手头上操作的工厂主要有江新，小徐常走的是曼谷，而小林和老胡主要的客人是双威公司，而双威公司则需要时常进来邮件往来。

至于其他的几个工厂，达泰科常做的是转向柱，许啯良通常是装从聪勤的货，小吴都会监柜。

而盛皇付先生常走的货物是螺栓出往越南。

还有其他几位比较没那么常出货的客人。

所以最好的方法便是记录下每个客人的单证要求和寄单地址。

方便自己区分和存档。

这年来，我学到了很多，做为个好的单证员，最重要的点就是定要有责任心，同时也要更加细心。

单证员年终个人工作总结篇单证员年终个人工作总结回顾年，作为公司的行政文员，年来，在部门领导的关心指导和同事们的支持帮助下，我勤奋踏实地完成了本年度的本职工作，也顺利完成了领导交办的各项任务，现将这年的整体工作情况总结汇报如下尽职尽责，做好行政管理工作根据工作需要，随时制作各类表格文档等，同时完成各部门安排的打印扫描复印等文件处理工作。

对公司所发放的通知文件做到及时上传下达。

及时的整理外来文件，做好文件登记标注文号。

二认真细致，确保档案完善有序档案管理工作，是集团三令五申需要所有职员非常重视的工作，集团专门组织各公司档案负责人对等公司的档案管理进行学习，并且进行档案管理学习培训。

在办公室主任的带领下，对历年档案进行了整理分类，按规定进行装订和归档，使各项档案管理正规化规范化。

及时对各部门上报的文件办理交接手续，按时归档，并建立了查借阅台帐，做好档案查阅借阅等工作，务必做到细致并保证档案的完整，及时借阅及时归还，不让公司的档案丢失和损坏。

三保障有力，