展的良好时机。 为全面振兴工业经济，市将强力推进项目带动战略，实施大 企业大集团培育计划，着力促进中小企业集群发展，加长工业这块短 板，扩大工业企业规模，提高工业经济的整体竞争力。在当前工业 项目特别是大项目仍然储备不足的情况下，加快构建多门类多层次 的项目储备库，储备批投资过十亿元的重大项目，切实抓紧抓好林 纸体化石化四建四改四配套大乙烯白水泥电厂二期 怀宁核电和枞阳海螺等支撑性的工业项目。引导中小企业向专精 特新方向发展，加强其与大企业大集团的专业化协作关系，扶持集聚批中小企业着力发展配套产业，形成产业链内专业互补的 企业集群，促成规模企业数量扩张骨干企业加快发展中小企业梯 次跟进的发展态势。到年，力争实现有个产业销售收入超 亿元户企业销售收入超亿元的发展目标。 十五末，全市规模以上工业企业完成现价总产值亿 元，实现增加值亿元以上，年均增长以上。实现税收年均增 长，年新增就业岗位万个左右。全市规模以上工业企业达到 户，其中，年销售收入过十亿元企业户，过亿元企业户新 增中小企业万户以上。工业经济在整个国民经济中的比重将超过 。 项目背景 国民经济的高速发展和国家振兴装备制造业的政策出台，为中国 机床工业的发展带来了新的战略机遇。目前，振兴装备制造业已经成 为国家的重大发展战略，国家中长期科学和技术发展规划纲要和 国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见的发布为包括数控机 床产业在内的装备制造业振兴提供了良好的政策环境。 随着世界科技进步和机床工业的发展，数控机床作为机床工业 的主流产品，已成为实现装备制造业现代化的关键设备，是国防军工 装备发展的战略物资。数控机床的拥有量及其性能水平的高低，是衡 量个国家综合实力的重要标志。加快发展数控机床产业也是我国装 备制造业发展的现实要求。二项目建设的必要性 是做大做强中国机床功能部件制造业的需要 数控机床功能部件主要是指数控系统主轴单元数控刀架和转 台滚珠丝杠和滚动直线导轨等滚动部件刀库和机械手高速防护 罩等六大块，它们是数控机床的重要组成部分。功能部件技术水平的 高低性能的优劣以及整体的社会配套水平，都直接决定和影响着数 控机床整机的技术水平和性能，也制约着主机的发展速度。我国数控 行业起步较晚，数控机床功能部件与日本德国美国等工业发达的 国家相比还有相当的差距，这在定程度上制约了我国数控机床技术 水平和性能的发展。在我国的数控机床中，有相当的比例是普及型及 经济型的数控机床。高精度的数控机床功能部件及高档次的数控系统 仍然主要依赖于进口。随着功能部件的发展，主机对功能部件的依赖 性越来越大。从种程度上讲，功能部件的发展水平代表了主机的发 展水平，其可靠性先进性尤为突出。目前国内功能部件发展不平衡， 整体水平与国外有定差距。因此，本项目的建设是适应市和战 略意义。因此，本项目的建设是十分必要的。 第三章市场分析 产品介绍及产业政策分析 产品介绍 数控机床是数字控制机床的简 称，是种装有程序控制系统的自动化机床。该控制系统能够逻辑地 处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序，并将其译码，从而使 机床动作数控折弯机并加工零件。数控机床导轨防护罩是用于数控机 床在各个传动方向上导轨的防护。它不但具有防尘防屑防冷却液 等功能，而且还能增加机床的封闭性，使机床精度不受切屑的影响， 延长导轨的使用寿命。产业政策分析 本项目产品属产业结构调整指导目录年本中的鼓 励类机械行业第条数控机床关键零部件及刀具制造范围。因 此本项目的建设符合国家产业政策。 二中国数控机床市场需求 数控机床行业发展迅速 年，我国金属切削机床年产量达到万台数控机床 产量万台，分别比年的万台和万台增长了 倍和倍。年，我国金属切削机床产量年均增长 而同期数控机床产量年算术平均增长率更是高达， 明显快于普通金属切削机床的增长速度。由于数控机床的增长速度 明显快于普通金属切削机床，数控机床在金属加工机床总量中的比 重逐年上升，我国机床的数控化率逐年提高。机床的产量数控化率 从年的上升为年的，同时产值数控化率也 从提高到年的。 数控机床进口保持高增长 我国机床出口增长较快，但高档数控机床仍大量进口，并且有不 断增加趋势。年。我国进口金属切削加工中心单工位及多工 位组合机床仅台，到年进口该类机床万台，进口数 量增长了倍，而同期出口数量变化不大。年，我国净进口 该类机床万台，贸易逆差亿美元。从机床的进口单价来看，我国高档机床的需求很大，机床进口单价总体保持增长趋势。 年月，我国进口机床平均单价为美元台，同比增长， 环比增长。 我国数控机床市场巨大 目前我国正处于工业化中期，即从解决短缺为主的开放逐步向建 设经济强国转变，煤炭汽车钢铁房地产建材机械电子 化工等批以重工业为基础的高增长行业发展势头强劲，构成了对机 床市场尤其是数控机床的巨大需求。中国已经超过德国，成为世界第 大机床市场。数控机床已成为机床消费的主流。预计年数控 机床消费仍将超过亿美元，台数将超过万台。其中，中高档数 控机床的比例会大幅增加，经济型数控机床的比例不会有太大变化， 而非数控的普通机床的需求将会大幅度减少。 十大行业对数控机床的需求 航空工业，飞机机翼机身尾翼等和发动机零件的制造需 要大批高速五轴加工中心龙门移动式高速加工中心精密数控车床 精密卧式加工中心多坐标镗铣中心精密齿轮和螺纹加工数控机床 等。 航天工业需求大批精密高速中小型数控机床，如精密数 控车床和车削中心立卧转换五轴加工中心高精度电加工机床高 精度万能磨床和坐标磨床等。 造船工业急需制造柴油机体的重型超重型龙门铣镗床和重型数控落地镗铣床以及大型数控车床和车铣中心大型数控磨齿机 曲轴镗铣床大型曲轴车铣中心和曲轴磨床等。 ④汽车制造业是机床的需求大户，约占机床总消费的左右。 汽车制造业需要大批高效高性能专用数控机床和柔性生产线，如 用于发动机加工的以高速卧式加工中心为主的柔性生产线曲轴加工 专用数控机床等。汽车零配件生产需求大批数控车床立卧式加工中 心数控高效磨床和数控齿轮加工机床等。 兵器制造业需求数控机床更是量大面广，要求数控机床可靠 稳定。兵器制造业需求大批数控车床立卧加工中心五轴加工中心 龙门镗铣床镗铣加工中心齿轮加工机床等。 发电设备制造行业需要重型数控龙门镗铣床大型落地镗铣 床大型数控车床叶根槽专用铣床和叶片数控加工机床等，输变电 设备制造行业需要数控车床加工中心数控镗床等。 冶金设备制造业重点解决连铸连轧成套设备的制造，需求大 型龙门铣床大型数控车床等设备。我国黑色金属冶炼及延压加工 有色金属冶炼及延压加工生产规模近年来稳定快速增长，随着我国成 为制造业大国，冶炼行业仍有不断增长趋势。 工程机械制造业需求大批中小型数控机床如数控车床中型 加工中心数控铣床和齿轮加工机床等。 模具制造业需求高速数控铣床三坐标测量机精密电加工 机床高精度加工中心精密磨床等。 第章项目申报单位概况 项目概况 项目名称 高档数控机床功能部件生产线技术改造项目。 项目场址 项目场址选择在。 项目产品 本项目主要产品为数控机床导轨伸缩防护罩，包括内罩和外罩。 项目建设内容和投资规模 项目征地面积亩，规划建设总建筑面积平方米。项目 主要建设内容为生产车间仓库办公综合楼及相应的生产设备和辅 助设施。项目建成后可年产套数控机床导轨伸缩防护罩，其中 内罩套，外罩套。年产值达万元人民币含税价。 项目投资估算及资金筹措方案 项目总投资为万元，其中固定资产投资万元，流动 资金投资万元。资金分别由单位自筹和银行贷款解决。 项目总定员 本项目总定员人。 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,项目负责人 本项目负责人为阮魁林。 项目建设期 本项目建设期计划为个月。 二项目单位概况 项目单位情况 项目单位为有限公司。公司创建于年月，是家 集科研制造经营为体的现代化私营小型企业。主要生产各类数 控机床导轨伸缩防护罩外护罩机箱电器柜钣金零部件及多种 钣金制品等。拥有完善的管理体系，生产设备先进，生产全过程均采 用自动控制和检测，生产工艺处于国内领先水平。 公司现有职工人，高级机械师人，中级工程师人，公 司现租赁地址位于内。为适应市场需求，加速企业发展，把企 业做大做强，巩固和拓展市场，已在开发区征地亩，扩大 生产规模，建设高档数控机床导轨伸缩防护罩。 财务状况 公司具有数控机床导轨伸缩防护罩产品生产能力套，年实 际生产量套。年年月销售收入分别为万元 万元，净利润分别为万元万元，税金分别为万元 万元，资产总额分别为万元万元，负债总额分别为 万元万元，流动比率分别为，速动比率 分别为，资产负债率分别为，净现金流量分别为万元万元。 三项目主要经济技术指标 项目主要经济技术指标 序号指标名称单位数量备注 工程总投资万元 固定资产投资万元占总投资 铺底流动资金万元占总投资 占地面积亩 年均销售收入万元 年均总成本费用万元 年均销售税金及附加万元 年均增值税万元 年均利润总额万元 年均所得税万元 年均净利润万元 财务内部收益率税前税后 财务净现值万元税前万元税后 投资回收期含建设期年税前年税后 总投资收益率 投资利税率 项目资本金净利润率 盈亏平衡点生产能力利用率 第二章项目建设背景和必要