光电子产业是我国鼓励发展产业，建设本项目对提高我国光电子产业整体水平有定促进作用，建议各级政府和有关部门在政策资金等方面给与扶持。建议项目单位在进行设备引进时，采用招标方式，认真做好设备比选，并考虑与期项目协调。建议项目单位尽快实施项目，同时做好产品研发市场开拓日常管理工作，保持项目持久竞争力。国光电子元器件规模不断发展壮大，正在逐步走向成熟，并已达到国际先进水平。随着中国光谷在国外知名度提高，产业聚集能力增强，国外大型光学集团和光电子企业陆续来寻求发展。如投资近亿美元台湾富士康项目落户，将推动全省光电子产业及其它产业高速发展，也为我公司提供了个极好发展机遇。随着市场发展和产业链延伸，公司利用现有条件及时进行扩建，是增强创新能力和竞争力现实要求，对满足国内光电子产业发展需要，推动中国光谷产业链发展具有深远意义。项目建设概要项目建设目标在现有生产条件基础上，通过引进设备仪器进行扩建，新增微球透镜耦合器件系列光学元件年生产能力万只月生产能力万只，每年按生产个月计算，提高规模经济效益，增强企业创新能力和竞争力，进步增加市场份额，满足国内光电子产业发展和微球透镜系列光器件产品国际出口贸易和代工生产需要。建设主要内容本项目新增球面粗磨设备精磨设备磨边机干涉仪显微第章总论项目及承办单位基本情况项目简述项目名称微球透镜耦合器件系列光学元件扩建工程项目类别改扩建承办单位激光科技有限公司法人代表董事长建设地点市开发区科技园项目承办单位基本情况承办单位概况激光科技有限公司是家新型光电子民营高新技术企业。公司位于中国光谷腹地高新技术开发区科技园。公司主营业务光电子元器件，集成光学产品，新型激光配套设备，光机电体化系列产品开发研制技术服务和销售。公司自主开发微球透镜耦合器件广泛用于国内光通信无源器件骨干企业，并有少量出口。同时为开拓市场，公司利用现有设备承接加工小型光学元件，月产达到万片生产能力。产品主要用于手机摄像镜头数码相机镜头及各类光电子产品。现在主要客户有国内大型企业邮科院华工科技凤凰光学等。国外客户主要有日本索尼柯尼卡美能达及韩国奥托仑三星等知名企业。公司注册资金万元，厂区占地面积亩，现有建筑面积约。现有光学设备台套，其总成本费用为万元，其中固定成本万元，变动成本万元。经营成本为万元。项目总成本详见附表。利润本项目扩建工程投入运营后，预计正常年可新增营业收入万元，总成本费用万元，增值税万元，城市维护建设税及教育费附加为万元。本项目年新增利润为万元。本项目所得税根据国家及地方有关优惠政策按计算，年所得税万元，所得税后利润万元。法定公积金和公益金分别按所得税后利润提取，年提取法定公积金和公益金万元。损益表见附表。财务效益评价财务评价财务现金流量表见附表。财务评价指标投资利润率投资利税率静态投资回收期含建设期年所得税后年财务内部收益率所得税后累计财务净现值所得税后万元财务评价结论财务内部收益率投资回收期财务净现值是反映项目获利能力主要指标，从以上各项指标中可以看出，本项目投资利润率投资利税率投资回收期财务内部收益率财务净现值等财务指标均较好，因此在财务上是可行。第十三章不确定性分析盈亏平衡分析基础数据本项目计算生产经营期内基础数据为年固定成本为万元，年营业收入万元，年变动成本万元，年销售税金及附加万元。盈亏平衡点按以上数据计算，本项目计算期内年均以经营能力利用率表示盈亏平衡点为。计算表明，当项目计算期内年生产能力利用率达即产量达万片或销售收入达万元时，可实现不亏不盈，超过以上数据时即可盈利。敏感性分析本项目财务敏感性分析，主要分析销售收入固定资产投资经营成本等单因素变动时，对财务内部收益率影响。如下表表敏感性分析表指标变化因素及幅度财务内部收益率财务内部收益率较基本方案增减基本方案固定资产投资营业收入经营成本从表中可以看出，销售收入和经营成本因素变动对财务评价指标影响较大，固定资产投资因素变动影响较小，但当收入下降时，财务内部收益率仍为，低于设定基准收益率，但高于同期银行贷款利息。说明本项目有定抗风险能力。第十四章结论和建议研究结论为满足国内外市场对微球透镜光耦合器件系列光学元件需要和进步提高企业市场竞争力，激光有限公司拟利用现有生产条件和企业产品技术市场资金等方面优势，通过购置先进微球透镜光耦合器件系列光学元件生产设备，增加产品品种，扩大建设规模，项目实施是十分必要。本项目建设符合国家产业政策和光电子行业发展方向，属国家鼓励类项目。产业结构调整指导目录年本鼓励类第二十四信息产业第条。本项目在期项目基础上进行扩建，项目利用现有厂房和部分设备，配套设条件落实，科技园已完成修建性详细规划，大部分基础设施项目已按规划进行建设。目前园区内与本厂区相邻道路已建成，水电通讯等市政设施已按详规建成。厂区供水供电通讯给排水等配套条件良好，并且在前期项目建设时供水供电等均预留了定富余量，可满足本次扩建工程需要。厂区现状占地面积激光科技有限公司已征地亩，期项目建设实际用地亩。其中生产厂房占地面积平方米办公楼占地面积平方米综合楼占地面积平方米，其余为后续发展用地及道路配套设施停车场绿化用地等。土建工程激光科技有限公司现有生产厂房综合楼等共计平方米，其中综合楼建筑面积平方米生产厂房建筑面积平方米辅助楼建筑面积平方米。本次扩建工程利用现有厂房面积约平方米，集中在生产厂房第层，主要用于粗加工精磨研磨工程检测磨边芯取镀膜洗净检测等，在前期项目建设时已按生产工艺流程在各工段预留了相应空间。设备仪器公司现有各类主要工艺设备仪器共计台套，其中原有设备台套实施国家微球透镜耦合器件高技术产业化示范工程项目时进口设备仪器套台，购置国产设备仪器套台。本次扩建工程利用现有设备台套，其中粗加工设备台精磨机台研磨机台芯取机台洗净机台镀膜机台检测干涉仪台分光光度计台。第三章市场预测产品市场现状国内外产品现状和技术发展趋势国内外微光学组件产品现状随着光产业迅速发展，微光学组件需求量逐年增加，渐变折射率镜片以及同类可替代产品微球透镜等已经成为主流技术产品，广泛用于密集波分复用光通信和光电子等产业。通常应用渐变折射率镜片产品，原理是使镜片折射率依特定方式不断地改变，使其有别于般玻璃镜片折射率为固定值，不能对光路进行控制。渐变折射率镜片表面为直面，物理特性关键取决于该镜片表面与原材料性质，技术关键因素为原材料。其主要生产厂家在日本。是美国光组件大厂于年月公布渐变折射率镜片同类可替代竞争性产品，也是此技术另发展趋势之，属于沿轴向渐变，其价格与功能上均较具有优势，预计未来将对渐变折射率镜片市场造成影响。由于其生产属高技术劳动密集型产业，在价格上没有优势。微球透镜技术关键取决于工艺，表面为球面，它体积微小，能够大批量制造，易与其它器件半导体光源光纤等连接组装制造成各种现代光通信及微光学器件系统。目前我国有少数生产厂家为国外公司代工生产，也有少量私营企业小批量生产，激光科技有限公司是国内目口环节增值税购中为进口设备。现有员工人，其中技术人员约占。高层管理人员都有本行业多年工作经验，精通专业知识，且均具有大专以上学历。项目主要负责人及主要股东情况企业近三年财务状况表企业近三年财务状况单位万元项目年份年年年企业总资产固定资产净值资产负债率销售收入利税企业在银行信用等级为报告编制依据及范围可研报告编制依据国家发展和改革委员会办公厅文件，发改办高技号文国家发展和改革委员会办公厅关于年光电子新型元器件专项有关项目进步开展可行性研究工作通知。省发展和改革委员会办公厅文件，计办发号文转发国家发展和改革委员会办公厅关于光电子新型元器件专项项目开展可行性研究工作通知。市发展和改革委员会办公厅文件，武计高技号文市计委转发国家发展和改革委员会办公厅关于光电子新型元器件专项进步开展可行性研究工作通知。年月，激光科技有限公司微球透镜光耦合器件高技术产业化示范工程项目可行性研究报告中国电子工程设计院编制。国家发展和改革委员会文件，发改高技号文国家发展和改革委员会关于激光科技有限公司微球透镜耦合器件高技术产业化示范工程项目可行性研究报告批复年月，微球透镜耦合器件国家高技术产业化示范工程项目验收文件。省发展和改革委员会办公室文件，发改办发号文省发展和改革委办公室关于激光科技有限公司微球透镜耦合器件高技术产业化示范工程项目竣工验收有关事项通知。激光科技有限公司关于微球透镜耦合器件系列光学元件扩建工程项目申请。激光科技有限公司提供其它有关资料。可研报告编制范围建设必要性项目建设条件市场预测建设规模及产品方案工艺技术及设备购置方案主要原材料及协作关系配套条件及消防环保节能组织机构定员及人员培训投资估算及资金筹措财务评价项目背景及扩建理由项目背景光电子产业是信息产业基础，是带动国民经济增长结构升级支柱产业和增强国家综合国力战略性产业。中华人民共和国国民经济和社会发展第十个五年规划纲要以下简称十五规划纲要在对高技术产业规划中明确提出根据数字化网络化智能化总体趋势，大力发展集成电路软件和新型元器件等核心产业，重点培育光电通信无线通信高性能计算及网络设备等信息产业群，建设软件微电子光电子等产业基地，推动形成光电子产业。中央把积极推动光电子产业发展提升到战略高度，并在政策和投入上给与扶持倾斜，使我国光电子产业在近几年取得了迅速发展，已成为高新技术产业发展亮点和国民经济新增长点。微球透光耦合器件是现代光通信光电子产业中最基础应用最广泛需求量巨大关键基础光学元器件。由于其生产制造工艺技术难度大，市场进入技术壁垒高，设计制造关键技术和材料长期以来基本上被美国日本等极少数国家垄断。我国光电子产业发展中所使用微球透镜光耦合器件长期以来几乎全部依赖进口，成为