前到位。资金使用计划根据项目实施进度安排，投资费用年投入，年月投入。农业成果转化资金主要用于产品中试设备配置员工培训等见表。表序号项目资金万元备注产品中试包括产品标准制订包装设计设备配置员工加工技术培训合计五项特别是山羊肉有着独特的膻味，在烹调中若处理不当就很难去除，而影响山羊肉消费。品种类较少，大都是根据各地民族的传统和生活习惯创制的产品，以作坊式生产居多，缺少工厂化生产，加工转化率很低，产品质量不稳定，市场竞争力较差，山羊肉消费仍处在鲜肉消费状况。场资源，气候条件优越，群众养羊基础良好，近年来山羊发展较快。但对山羊肉制品的开发还相对滞后，制简述我国是养羊大国，羊及其产品的数量居世界首位，产品以肉皮毛兼有。南方有着丰富的草款成果转化资金合计二项目技术成果的先进性分析资金投入及使用计划见表表单位万元序号资金来源投资额年月前投入年月前投入自筹银行贷准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,实施任务。组建生产线，建立山羊生产基地，完成投资万元年月至年月为第二阶段，进行产品中试，稳定产品质量，制定各种制品质量标准，设计内外包装，进行批量生产，完成投资万元，完成项目核万元。阶段目标年月至年月为第阶段，完成厂房土建，引进加工设备，建立山羊生产基地，存栏规模达万头，年出栏万头，基地内商品羊生产速度提高，经济效益提高，带动农户户，每年为养羊户增加毛收入年增加产量吨增加产值万元，增加利税万元。总体目标项目完成后批量生产咩咩系列肉制品品种个以上，并制定产品企业标准，通过食品安全认证。展，达到企业增效农民增收的目的。二项目预计目标本次申请转化内容利用咩咩系列山羊肉制品开发技术，进行产品中试，组建加工生产线，组织批量生产，提高加工转化率，促进山区养羊业发特别是按照保健食品旅游食品方便食品的要求，开发研制了五香酱羊腿麻辣山羊肉松等咩咩系列山羊肉制品，技术达国内先进水平。申请项目概述该成果从品种防病饲料管理加工等五个方面，总结出整套综合配套生产技术，实用性强。总论申请项目概述该成果从品种防病饲料管理加工等五个方面，总结出整套综合配套生产技术，实用性强。特别是按照保健食品旅游食品方便食品的要求，开发研制了五香酱羊腿麻辣山羊肉松等咩咩系列山羊肉制品，技术达国内先进水平。本次申请转化内容利用咩咩系列山羊肉制品开发技术，进行产品中试，组建加工生产线，组织批量生产，提高加工转化率，促进山区养羊业发展，达到企业增效农民增收的目的。二项目预计目标总体目标项目完成后批量生产咩咩系列肉制品品种个以上，并制定产品企业标准，通过食品安全认证。年增加产量吨增加产值万元，增加利税万元。建立山羊生产基地，存栏规模达万头，年出栏万头，基地内商品羊生产速度提高，经济效益提高，带动农户户，每年为养羊户增加毛收入万元。阶段目标年月至年月为第阶段，完成厂房土建，引进加工设备，组建生产线，建立山羊生产基地，完成投资万元年月至年月为第二阶段，进行产品中试，稳定产品质量，制定各种制品质量标准，设计内外包装，进行批量生产，完成投资万元，完成项目核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,实施任务。资金投入及使用计划见表表单位万元序号资金来源投资额年月前投入年月前投入自筹银行贷款成果转化资金合计二项目技术成果的先进性分析简述我国是养羊大国，羊及其产品的数量居世界首位，产品以肉皮毛兼有。南方有着丰富的草场资源，气候条件优越，群众养羊基础良好，近年来山羊发展较快。但对山羊肉制品的开发还相对滞后，制品种类较少，大都是根据各地民族的传统和生活习惯创制的产品，以作坊式生产居多，缺少工厂化生产，加工转化率很低，产品质量不稳定，市场竞争力较差，山羊肉消费仍处在鲜肉消费状况。特别是山羊肉有着独特的膻味，在烹调中若处理不当就很难去除，而影响山羊肉消费。本成果根据山羊肉特点，采用传统加工技巧和现代加工技术，按照保健食品旅游食品方便食品的要求，研制了软包装五香酱山羊腿麻辣山羊肉松山羊肉药膳煲红烧山羊肉五香羊肉干等产品，产品既保留了山羊肉原有的营养成分，又赋予浓郁的香味和鲜美的滋味，并注册了咩咩商标。二项目创新点先通过浸泡焯水等工艺环节，再通过香辛料调味料和添加剂，去除山羊肉膻味。利用山区丰富的草药资源，采集筛选具有保健功效并无苦涩等异味的草药，提取汤汁制成山羊肉药膳煲，不但能品尝山羊肉美味，又能滋补强身。三知识产权状况本成果由泰顺县家畜良种推广站泰顺县畜牧兽医站和浙江山友天然食品有限公司共同完成，其技术知识产权由三单位共有，其中咩咩商标权由项目单位所有。三项目实施方案分析项目的转化内容与技术路线根据成果提供的制品配方及加工工艺流程，配备相应的机械设备，建立生产线，进行产品中试，稳定产品质量，在此基础上制定各制品的质量标准，设计内外包装，实现工厂化生产。生产流程收购商品羊定点屠宰检验检疫合格原料肉进厂分割处理制品加工成品出厂二项目组织实施方案论述地点和规模项目实施地点在山友工业园泰顺县新城鹤东路号，年加工能力万头山羊以上。项目单位项目由浙江山友天然食品有限公司承担，负责项目方案设计，进行产品中试，组建生产线，实现工厂化生产。泰顺县家畜良种推广站泰顺县畜牧兽医站协作项目实施，负责山羊生产基地建设，材料总结等。项目建设内容基地在全县个乡镇建立山羊生产基地，并和各养羊户签订山羊收购订单。土建建设标准厂房及辅助车间平方米建设冷库个。设备山羊肉制品加工设备及水电配套。产品宣传营销。环保措施项目主要污染物是加工下脚料清洗废水等。下脚料经高温处理后，做家畜饲料再利用废水纳入山友工业园废水处理系统进行无害化处理后，达标排放。三项目产品市场调查与竞争能力预测山羊肉脂肪含量低营养丰富味道鲜美具有保健功能，特别是在养殖过程中以饲草为主，很少用精饲料和饲料添加剂，将逐渐成为人们心目中理想的安全肉食品。本项目开发的山羊肉制品，去除了羊膻味，风味独特，并具有保健方便的特点，市场前景十分广阔。项目单位营销网络健全，产品已销售多个大中城市，并部分出品意大利日本韩国等国家。四投资预算与资金筹措投资预算本项目总投资万元见表。表序号内容投资万元备注山羊生产基地建设标准厂房及辅助车间元平方米冷库土建及配套设施加工设备及水电配套见附表产品中试费用包括标准制订包装设计等产品宣传营销其他合计资金筹措总投资万元，其中银行贷款万元，已于年月前贷款到位万元，其余万元于年月前到位自筹万元，由项目单位从生产利润中划出，项目单位年净利润达万元，能够解决自筹部分资金。申请农业科技成果转化资金安排万元，并于年月份前到位。资金使用计划根据项目实施进度安排，投资费用年投入，年月投入。农业成果转化资金主要用于产品中试设备配置员工培训等见表。表序号项目资金万元备注产品中试包括产品标准制订包装设计设备配置员工加工技术培训合计五项目实施风险评价本项目符合国家产业政策，产品符合社会需要适销对路，项目投资少，建设期短，风险较小。项目主要风险在产品市场销路上，只要加强品牌宣传，完善营销网络，完全可以消除项目风险。六项目实施计划论述见图任务山羊生产基地建设厂房及辅助车间冷库建设加工设备安装等从年月开始，于年月前完成任务产品中试产品宣传从年月开始，至年月完成。任务年月后实现产品工厂化生产。任务任务任务年年年月月月四项目预期效益分析成果转化目标分析项目完成后年加工能力达万头山羊，每头羊出肉千克计算，则年消耗原料肉吨，按成品率计算，年产量达吨，实现销售收入万元，年新增利润万元，税金万元。走公司基地农户的模式，带动养羊户户，为养羊户增加毛收入万元。二经济效益分析产品成本分析原辅材料项目主要原料为羊肉，羊肉价格按元吨计算，按成品率计算五香酱山羊腿成品率，麻辣山羊肉松五香羊肉干成品率，山羊肉药膳煲红烧山羊肉成品率，则产品单位原料成本为元吨辅助材料主要为调味品包装物等，调味品按元吨计算，包装物按元吨计算。燃料及动力费用本项目燃料及动力费用主要为水电费煤炭费，估算产品单位燃料及动力费用元吨，其中水费元吨电费吨煤炭费元吨。工资及福利费本项目产品单位工资及福利费为元吨。本项目进入营运期后预计需要员工人，按人均年工资及福利元计算，则年工资及福利费用万元。折旧本项目固定资产按建筑物及设备分别计提折旧，建筑物不计残值年折旧率为，则年折旧费万元，设备不计残值年折旧率为，则年折旧费万元，合计产品单位折旧费用元吨。制造费本项目制造费按产品销售收入的计算，产品单位制造费用为元吨。管理费用本项目管理费用按产品销售收入的计算，产品单位管理费用为元吨。销售费用本项目产品销售费用按销售收入的计算，产品单位销售费用为元吨。财务费用本项目财务费用年估算万元。销售税金及附加本项目产品销售税金按应交增值税城市维护建设税及各项附加费测算，以产品销售收入的计算，则产品单位销售税金为元吨。综上所述，经估算本项目产品单位成本为元吨。其中生产成本产生负面影响主要因素为原料价格较高且不稳定，可以建立相应的生产基地进行解决。产品单位售价与盈利预测预测本项目产品平均售价元吨其中五香酱羊腿元千克，麻辣山羊肉松五香羊肉干元千克，山羊肉药膳煲红烧山羊肉元千克，扣除产品单位成本元吨，每吨销售利润元，利润率为。预计每年产量吨，则年销售利润可达万元见表。表单位万元单位及总量成本指标单位元吨年年年年年固定成本管理费用折旧工资及福利费小计可变成本原材料附助材料包装物制造费用税金及附加燃料及动力销售费用财务费用小计总成本销售单价及收入生产利润经济效益分析本项目从年月开始，设计建设期为年，预测年生产能力达设计能力的，年开始按设计能力进行生产，在年月至年月农业科技成果转化资金资助期限内，销售收入达万元，利润万元，税费万元。项目投资评价净现