轴承装备三大产业于体的精密装备制造企业。企业生产的产品以替 代进口高端市场为目标，产品覆盖大类余个品种，被广泛应用 于风力发电重型机械铁路航空船舶汽车机床电机矿山 冶金农用机械工程机械港口机械等众多领域，其中短圆柱滚子轴 承铁路轴承风电轴承轧辊轴承，以及齐牌重型数控立卧式 车床等产品的国内市场占有率均排名全国第，成为细分市场冠军。 公司拥有家国家级企业技术中心个省级高新技术企业和个国 家级博士后科研工作站，具有雄厚的技术实力。自成立以来，公司直 高度重视技术创新。近年来，多次承担了国家和省部级科技计划项目， 并与高校和科研机构开展了产学研合作研发，取得了多项具有自主知识 产权的技术成果，目前公司共拥有专利项，其中发明专利项，实用 新型专利项。公司生产的牌轴承和齐牌机床荣获中 国名牌最具市场竞争力品牌中国驰名商标等称号。 公司近年生产经营状况详见表。 表浙江天马轴承股份有限公司近三年的生产经营状况 年份 项目年年年 营业收入万元 利润总额万元 营业税金及附加万元 增值税万元 资产负债率 项目建设背景及必要性 项目建设背景随着传统能源储量与环境保护制约日益加剧，加 速发展可再生能源 已经成为中国能源战略的必然选择。为了调整目前不合理的电源结构， 实现电源供应多样化，保障电源安全，缓解环境污染防护的压力，积极 应对气候变化，我国政府大力提倡可再生能源的发展。年颁布了可 再生能源发展中长期发展规划，年又相继颁布了可再生能源发展 十五规划，用于鼓励和规范风能等可再生能源的发展。与此同时， 我国风电设备产业快速发展，已经是世界上风电设备制造大国和风电装 机容量的第大国。但自主创新能力薄弱核心技术和核心关键零部件 受制于人等问题依然突出。 风电主轴轴承等风电轴承属于高精度高技术轴承品种，技术含量 较高，开发难度较大，目前大部分需要依赖进口，严重制约着风电机组 整机的国产化进程，已经成为急需替代进口的关键零部件。为此，十 二五国家战略性新兴产业发展规划中提出要加强风电装备研发，增 强大型风电机组整机和控制系统设计能力，提高发电机齿轮箱叶片 以及轴承变流器等关键零部件开发能力。并将风力发电机组主轴轴 承发电机轴承列入重大技术装备自主创新指导目录年版。 为把握国家相关规划和政策实施的机遇，德清天马重国产风电 设备零部件的技术水平和制造能力。因此，加强关键零部件的技术开发 和产业化，已经成为当前风电产业的重要任务。 轴承作为关键零部件，其国产化水平在相当程度上制约着大型风电 设备的国产化进程。本项目的实施，将促进我国大型风电轴承技术水平 和制造能力提升，加速大型风电设备的国产化进程。 本项目的建设是企业提高自主创新能力，增强企业核心竞争力 的需要 本项目承办单位的母公司浙江天马轴承股份有限公司专业从事精密 轴承和精密数控机床的生产，坚持以改造传统机械制造业为核心的 高技术战略，大力推进技术创新，在轴承数控机床技术开发和生产制 造领域形成了较强的实力。但是，国际先进企业相比，公司在高端产品 自主开发综合竞争能力等方面仍有较大差距，高技术含量高附加值 的产品仍然偏低。在国家战略性新兴产业发展规划新能源产业发展规 划的推动下，风电装备关键零部件市场前景广阔，为企业优化产品结构， 开拓新兴市场提供了机遇。面对难得的发展机遇与日益加剧的竞争形势， 德清天马重工机械有限公司拟实施年产套以上风电轴承项目， 以进步提高企业自主创新能力，优化企业产品结构，提升企业核心竞 争力。 综上所述，本项目符合国家产业发展方向。同时，又切合企业发展 战略目标，项目的实施是必要的。 可行性研究报告编制依据和研究范围 可行性研究报告编制依据 国家有关产业政策 国家产业结构调整指导目录本 国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见 十二五国家战略性新兴产业发展规划 高端装备制造业十二五发展规划 重大技术装备自主创新指导目录年版 浙江省人民政府关于印发浙江省装备制造业转型升级规划的 通知浙政发号 德清天马重工机械有限公司提供的有关资料。 研究范围通过对项目在技术上的可靠性和经济上的合理性以及 产品市场的全 面分析，论述本项目的可行性情况。主要内容包括对产品市场需求预 测生产工艺流程设备选型工程技术方案及配套公用工程环境保 护生产组织和劳动定员等进行分析，并进行投资估算和财务评价分析。 研究工作的指导思想贯彻国家有关产业发展方针政策，采用 先进的工艺技术和设备， 力求产品质量高，具有市场竞争力，生产过程节能环保，尽量利用存量 资产，节约投资，以取得最大的经济效益和社会效益。 可行性研究成果概要 建设规模 本项目利用现有土地，拟新建厂房平方米，购置数控碾环 机数控碾环机液压系统油压机井式渗碳炉生产线热处理机行 车立车铣床机滚齿机试验机等国产设备台套，形成年产 以上风电轴承套的生产能力。 产品方案 根据市场的需求与企业在经营上的要求，本项目拟定的产品方案如 表。 表产品方案表 序号产品名称规格单位产量 主轴轴承外径套 变浆轴承外径套 偏航轴承外径套 合计套 主要技术经济指标 主要技术经济指标详见表。 表主要技术经济指标汇总表 序号项目名称单位数量备注 建设内容 国产生产设备台套详见表 产品方案 主轴轴承套 变浆轴承套 偏航轴承套 年工作日天两班制 公用动力消耗量 年耗水量万吨 年耗电量万度 总定员人 建筑面积 新建建筑面积平方米 新增项目总投资万元 新增建设投资万元 建设期利息万元 新增铺底流动资金万元 年营业收入万元 年总成本费用万元 年营业税金及附加万元 年增值税万元 年利润总额万元 财务评价指标 投资利润率 投资利税率 投资回收期含建设期年年所得税前 年所得税后 财务内部收益率所得税前 所得税后 财务净现值万元所得税前 万元所得税后 借款偿还期年包括建设期 盈亏平衡点 目录 总论 项目概况 承办单位及母公司概况 项目建设背景及必要性 可行性研究报告编制依据和研究范围 可行性研究成果概要 可行性研究结论 市场预测与建设规模 市场分析 本项目产品市场前景 建设规模 产品方案 原料辅助材料 原辅材料 主要原辅料贮存 生产工艺与设备 工艺技术方案 主要工艺设备及选型 生产控制方案 厂址选择与建设条件 厂址地理位置 建设条件 总图布置与公用工程 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传, 总图布置 建筑工程 公用工程 环境保护安全及消防 环境保护 职业安全与工业卫生 消防 节能 用能标准和节能规范 能耗状况和能耗指标分析 节能措施和节能效果分析 生产组织及劳动定员 组织结构 工作制度与劳动定员 人员培训 项目实施进度安排 投资估算及资金筹措 建设投资估算 建设期利息估算 流动资金估算 总投资构成 资金筹措 财务评价 编制依据 基础数据 产品成本估算 年新增营业收入和年营业税金及附加估算 利润总额及分配计算 财务盈利能力分析 清偿能力分析 不确定性分析 财务评价结论 附表 附表投资使用计划与资金筹措表 附表流动资金估算表 附表营业收入营业税金及附加和增值税估算表 附表总成本费用估算表 附表外购原材料及燃料动力费估算表 附表固定资产折旧估算表 附表无形资产及其他资产摊销估算表 附表利润及利润分配表 附表项目投资现金流量表 附表项目资本金现金流量表 附表借款还本付息计算表 附表财务计划现金流量表 附表资产负债表 附表敏感性分析表 附图 附图厂址区域位置示意图 附图厂区总平面布置示意图 总论 项目概况 项目名称年产套以上风电轴承项目 承建单位德清天马重工机械有限公司 法人代表马兴法 项目负责人马全法 建设地点德清县临杭工业园区 总投资万元 建设期年 建设内容及规模本项目利用现有土地，拟新建厂房平 方米，购置数控碾环机数控碾环机液压系统油压机井式渗碳炉生 产线热处理机行车立车铣床机滚齿机试验机等国产设备 台套，形成年产以上风电轴承套的生产能力。 承办单位及母公司概况 承办单位德清天马重工机械有限公司德清天马重工机械有 限公司是浙江天马轴承股份有限公司的全资子 公司，成立于年月日，注册地位于德清县临杭工业区经三路， 注册资本万元，经营范围包括重型数控机床精密轴承精密锻 件等的生产销售等。目前，公司已征用土地约亩。 母公司浙江天马轴承股份有限公司 浙江天马轴承股份有限公司以下简称天马股份成立于年 月日，注册地址位于浙江省杭州市石祥路号，注册资本 万元，主营轴承与重型数控机床产品，