1、 年实现销售收入亿元人民币，利税总额超过 万元，上交所得税万元营业税金及附加万元。带 动相关从业人员万多人，光乳业市场份额取得了连续年的 翻番增长，产销量直雄居省第，光乳业产品市场占有率高 达，远远超出竞争对手，是液态奶第品牌。 五管理体制 公司为有限责任公司，按照现代企业制度要求，对生产技术 基本生产作业流程产品质量以及产品销售财务会计物资供应 库存等实行了有效的控制，严格按照奶牛饲养规程和标准进行奶牛 生产。 作为农业产业化的龙头企业，光乳业公司联合个体奶农创立 了分散饲养，保证收购，以质论价，全程服务的发展新思路， 走出了条公司农户，牵手齐发展的乳业发展新路子。带动 了周边个乡多个村，多户农民养牛，现拥有产奶 奶牛多头。
2、，国务院办公厅又转发了由国家发改委农业部等个部门 联合制定的•奶业整顿和振兴规划纲要‣。 由于政府加强行业整顿与监管企业健全乳品质量保证体系等 原因，各地消费者逐渐对乳制品恢复信心，乳品市场正在回暖，逐 步回归到健康发展之路上来，蒙牛伊利的整体业绩已基本恢复到 左右。 中国奶业协会常务副理事长魏克佳说，奶业振兴的根本在于大 力发展以奶农为基础养殖基地为依托乳制品生产企业为龙头的 奶业产业化经营方式，建立合理的利益联结机制。 三鹿奶粉事件发生后，全国各主要乳制品生产区域出台多项扶 持政策，确保奶农利益。相关部门在奶牛饲养牛奶销售等环节给 予奶农专业指导制订了如发放种草补贴推进品种改良提供养 牛保险培训现代养殖技术等扶持规范奶业发展。
3、。 本项目资金筹措依据•关于年第批中小企业发展专项 资金项目申报工作通知‣工信厅联企业号文及有关文 件的要求，本项目投资包括单位自筹资金和申请中小企业发展专项 资金。根据本项目投资规模万元，申请中央投资 万元，自筹资金万元。 流动资金 流动资金主要用于原材料购买人工工资应收账款和应付账 款各类资产的占用资金额。本项目投产后的流动资金为万 元，由项目单位自筹解决。 效益分析 经济效益 本项目建成后，达产年年增产万吨优质鲜奶，实现收入 万元，总成本费用万元，年利润总额万元， 净利润万元，平均投资利润率为，达产年上缴所得 税万元。 本项目财务内部收益率为税后，按折现率 为计算，项目财务净现值为万元税后，税后投资回 收期为年。
4、资金来源 三资金构成 第六章人员培训及技术来源 人员培训 二技术来源 三组织管理 第七章项目实施进度计划 项目建设期限 二项目实施进度安排 三招标方案 第八章项目经济效益和社会效益分析 经济效益分析 二社会效益分析 第章项目概况 项目摘要 项目名称 光乳业集团乳品加工产业升级技术改造项目 项目承担单位 光乳业集团有限公司 建设地点 省市区岱山东路号 建设期限 本项目的建设期为年，自年月年月。 建设内容与规模 本项目不新征用土地，对现有厂房基础设施等资源条件进行 改造，主要建设内容包括扩建标准厂房，购臵最新乳品加工 设备，引进净化水系统，对现有污水处理设施进行扩容改造等。具 体内容如下 建安工程主体。
5、 号 国家计委和建设部•建设项目经济评价方法与参数‣第三 版 项目承担单位提供的基础资料。 三经济技术指标 序号指标名称单位数量备注 建设总规模 建安工程平方米 包括主体结 构地面工程 和外墙装饰 仪器设备 生产设备台 辅助设备套 二劳动定员人 三项目建设期年 四投资规模万元 建筑安装工程万元 仪器设备购臵万元 工程建设及其他费用万元 不可预见费万元 五资金筹措万元 中央投资万元 自筹资金万元 六财务经济指标 收入万元达产年 总成本费用万元达产年 利润总额万元达产年 净利润万元达产年 所得税万元达产年 平均投资利润率 平均投资利税率 税后财务内部收益率 税后财务净现值万元 税后投资回收。
6、的政策，积极推 动规模化养殖引导企业奶站和奶户奶场通过签订和严格履行 合同约定，建立起稳定的供需关系严格执行奶站审批程序，进 步规范奶站建设和管理，使奶农合法权益受到了切实保护。 按照统要求，全国各地乳品生产企业都积极建立健全严格的 目录 第章项目概况 项目摘要 二可行性研究的依据 三经济技术指标 第二章企业基本情况 公司概况 二人员状况 三固定资产 四经营状况 五管理体制 第三章产品需求分析和改造的必要性 产品需求分析 二改造的必要性 第四章改造的主要内容和目标 改造的主要内容 二目标 三技术方案 第五章项目总投资资金来源和资金构成 项目总投资 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,。
7、大力发展示范奶牛养殖小区，推广机械化挤奶， 实现规模化集约化科学化的奶牛养殖与生奶生产。与基地建立 稳定的收交奶关系，制定按质论价和合格牛奶最低保护价的收 购政策。建立技术服务站，开展各种形式的技术服务，帮助农民育 好牛养好牛产好奶增收益。 公司导入现代化营销管理模式，生产销售全电脑网络化管理， 生产销售消费环环相扣，形成套标准的科学物流配送体系。 公司建立了个销售公司，个分发中心，百辆冷藏车，销 售人员余人遍布省个县市及福建广东湖南湖 北上海安徽浙江等周边多个省市，构筑了套完善健全 的销售网络体系。 第三章产品需求分析和改造的必要性 产品需求分析 乳制品市场需求大 近年来，我国奶类产量乳品加工量和城市居民乳品消费量均 保。
8、持两位数增长，奶业的生产规模单产水平和产品质量不断提高， 奶业发展步入持续快速发展的轨道，成为农业发展新的增长点。 年全国奶类总产量万吨，其中牛奶产量为万吨， 奶牛存栏万头全国乳制品企业家，其中中等规模以 上的企业家，企业职工万人，乳制品工业总产值亿元 全国年人均占有量由年不足千克，提高到年的近 千克。但与世界年人均及发达国家年人均水平相比， 差距较大。与我国人种相同的韩国在经济高速发展的同时，牛奶消 费量也快速发展，现已从年代初的年人均，迅速发展到 年代的年人均，进入世纪后，年人均牛奶消费量更上了 个台阶。由此可见，我国奶业市场需求潜力巨大。 当前，我国已经开展了学生饮用奶计划和居民营养改善 行动计划，乳业成为国家大力鼓励发展。
9、增长扩内需调结构促就业。本项目在提升乳制品 产品质量和产品结构的基础上，进步扩大产能，年增产优质安全 鲜奶万吨，年新增销售收入万元，新增营业税收及附加 增值税和所得税等达万元。同时，新增产能需直接新增就 业岗位人。 二可行性研究的依据 年中央号文件•中共中央国务院关于年促 进农业稳定发展农民持续增收的若干意见‣ 年•十大产业调整和振兴规划‣和•奶业整顿和振兴 规划纲要‣ •财政部工业和信息化部关于印发†中小企业发展专项资 金管理办法‡的通知‣财企号 •关于年第批中小企业发展专项资金项目申报工作 通知‣工信厅联企业号 国家重点节能技术推广目录第批国家发展改革委 公告年第号 •国务院关于促进奶业持续健康发展的意见‣国发„‟ 。
10、年含建设期 盈亏平衡点 第二章企业基本情况 公司概况 光乳业集团有限公司是集奶牛养殖乳品加工为体的现 代化股份制企业，位于市区，是市重点企业，国家学生 奶定点生产企业，农业产业化国家重点龙头企业。 公司主营各种乳制品的生产和销售，包括鲜牛奶系列酸牛 奶系列乳饮料系列奶粉等大系列多个品种，公司先后 通过了质量管理体系认证认证和认证。 天天光被评为省著名商标，天天光牛奶被评为 省名牌产品，是省首家荣获绿色食品的液态奶生产企业 中国学生饮用奶定点生产企业，年被列为首批国家农产品加工 示范企业。 二人员状况 公司现有职工人，其中本科以上学历人员人，占总人 数的以上，各种技术人员人，工程师处理鲜奶能力多吨。 四经营状况 。
11、结构平方米地面工程平方 米外墙装饰平方米 仪器设备购臵包括生产设备陶瓷过滤器台保温储奶 罐型台保温储奶罐型台系统机台辅助设备 冷库发酵房制冷系统净化水系统智能监控系统各套。 建设规模项目建成后，在原有基础上年增万吨优质鲜奶产 能。 项目目标 在公司现有基础上，利用公司自筹资金和中央补助资金，通过 对现有乳品加工线进行技术改造，淘汰落后生产工艺和设备，改善 乳品安全保障环境，提升产品质量，扩大优质产品产能，促进乳品 产业升级，从而提升市场竞争力，争取订单，稳定就业，增加就业 岗位，积极应对经济危机。 投资估算与资金筹措 本项目固定资产投资为万元。其中建安工程投资 万元，仪器设备投资万元，工程建设其他费用 万元，不可预见费万。
12、朝阳产业，中国的乳品 市场将迎来更好的发展机遇。 奶业振兴前景看好 年月以来，三鹿婴幼儿奶粉被查出受三聚氰胺污染，部 分液态奶含乳产品等不断被检出三聚氰胺超标消费者信心受挫， 市场销售低迷，中国乳制品行业蒙上了层阴影。危机当前，国 家出台了系列整顿乳业的重大举措，目前，消费者信心在恢复， 中国乳制品市场开始回暖，整个行业正向规范化发展。 三鹿奶粉事件暴露了我国乳业生产体制顽疾，即乳品加工企业 与奶牛饲养者两张皮，没有形成利益共同体。乳企争相抢奶，乳企 压价奶农倒奶的极端情况此消彼长，但也给乳业彻底大治带来契 机。 为从根本上振兴民族奶业，保持其健康发展，保证消费者放心 喝奶。年月，国务院发布了•乳品质量安全监督管理条例‣， 。
参考资料：
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乳品加工产业升级技术改造项目立项投资可行性分析报告