元不含土地购置费 达产年产量吨 年销售收入万元 总成本万元 经营税金及附加万元 利润万元 所得税万元 财务内部收益率 税前 税后 财务净现值万元 税前 税后 投资回收期年 税前含建设期 税后含建设期 盈亏平衡点 第二章项目背景 项目提出的背景和依据 国家产业政策和行业发展背景 本项目属于国家产业政策鼓励类项目食品深加工类第十九条粗粮深加工成套加工技术近终形加工技术如白酒酿造 粗粮细做，食品加工类第五项白酒酿造中第条新型环保 先进白酒酿造技术开发及设备制造。 项目设备不选用国家限制设备。符合国家产业政策的发展。 我国有广阔的白酒销售市场。酿酒是项千古不衰的永恒产 业。近年来，随着社会经济的迅速发展和人民生活水平的提高， 酒的销量也在不断增长，据国家轻工总会统计，目前我国每年白 酒总产量已达万吨。这种广阔的白酒销售市场能为成千上万 的酿酒企业带来巨大的经济效益。因此，注重酿酒技术的研究和 开发也是很值得作的篇大文章。传统的酿酒方式浪费了大量的 人力物力。由于传统的酿酒方式需经过泡粮蒸粮焖粮摊 凉培菌等多道复杂工序。工人劳动强度大，出酒率不高，且能 源浪费严重。而采用增香型生料酿酒高产技术可减轻劳动强度 以上，节约能源以上，增加出酒率以上。大大降低了生产 成本。给各酿酒企业带来了巨大的利润和效益。高品质低价格 的酿造酒直是人民所追求的目标。目前市场上销售的成品酒有 酿造酒和勾调酒。传统方式酿酒出酒率低劳动强度大市场成 本高效益低。用食用酒精进行串香勾调，虽然产量大，但由于 勾调水平的因素，般酒质量较差，不太受欢迎。而增香型生料 酿酒则粮食不蒸不煮，直接利用高科技生物发酵方式进行酿造， 不添加任何化学物质，香精香料，不需任何勾调即可达到国家 优级标准。且出酒率高酒质纯正香味浓郁醇厚悠长饮后 不上头不口渴不伤身体。因系纯粮酿造，深受消费者的喜爱。酿酒企业即要讲质量也要讲效益。目前，中国每个县市有酿酒 小作坊几百到几千家，其生产方式仍采用复杂的的传统工艺，劳 动强度大能耗高出酒率低酒质受技术因素制约大。成本很 高售价却很低，利润很微薄。甚至有的厂家还在亏本经营，而增 香型生料酿酒工艺简单操作简易酒质极佳成本极低每斤 酒成本仅元，在市场销售中具有很大的竞争力。 项目提出的必要性 传统的酿酒方式浪费了大量的人力物力。由于传统的酿酒 方式需经过泡粮蒸粮焖粮摊凉培菌等多道复杂工序。工 人劳动强度大，出酒率不高，且能源浪费严重。而本厂采用增香 型生料酿酒高产技术可减轻劳动强度以上，节约能源以上， 增加出酒率以上。大大降低了生产成本。给酿酒企业带来了巨 大的利润和效益。 本厂采用的增香型生料酿酒技术工艺路线是切实可行的， 是生物技术飞跃发展的产物，是酿酒工艺的项技术突破。与传 统工艺相比，工艺简单，节约场地，降低劳动强度，操作卫生安 全，不受季节限制，投资省，见效快。出酒率同比提高以上， 降低能耗以上，生产的白酒符合市场要求，本项目的建设不仅 浪费资源污染严重，而且引领白酒酿造产业的急速发展。使其 主要技术经济指标接近或达到世界先进水平，是建设本项目的目 的。因此该项目的实施是适时也是十分必要的。 项目提出的依据 中央省市有关金属铸造行业的政策。 辽阳城市总体规划。 沈辽鞍经济开发带辽阳段规划 项目承建单位提供的有关基础资料。 项目建设意义 项目的实施是促进辽阳老工业基地振兴的需要，全面落实辽 阳市老工业基地调整改造振兴规划，具有十分重要的意义。 辽阳市是老工业基地，工业基础雄厚，目前存在汽车零部件 行业冶金加工业装备制造业农副产品加工业四大支柱产业。 优越的地理优势，依托沈阳鞍山两大城市，开拓出经济发展的 片空间。进步发挥食品加工行业的市场优势，努力开发适应 需要的优质白酒，提高工作效率，降低成本，增强企业的市场竞 争力。调整产品结构，提高白酒酿造技术档次，为适应白酒酿造 工艺的发展潮流，提高酿造精度口味品质，以及高端品质的要 求。实现工艺技术创新，产品升级，增强竞争力，白酒酿造生产 的高效低耗低成本和低污染，使企业获得发展。 本项目经初步论证，技术路线工艺设计以及设备选型均有 可靠的科学依据。厂区地域宽阔，交通方便，周边环境较好。承 办单位有雄厚的技术力量，对项目建设，技术上可行，经济上合 理，符合建立现代企业产业政策。通过财务核算分析，本项目利用现有固定资产万元，建成后年利润可达到万元，投 资利润率，销售利税率，投资回收期为年税 前。项目盈利能力强，有较好的经济效益社会效益。 综上所述本项目是根据调整产业经济结构，加快科技产业化进 程，推进产加销体化建设的需要而整改的。它对于增加白酒 酿造深加工行业的附加值，提高综合效益，增加农民收入和社会效 益具有极其重要的意义 第七章职业安全卫生与消防 职业安全卫生设计依据 工业企业设计卫生标准 工业企业照明设计标准 工业企业建设项目卫生评价规范 工业企业噪声控制设计范围。 职业危害因素的分析及防治措施 职业危害因素 自然灾害用电设备机器运转。 防治措施建筑物做好防雷及接地设计，以防雷电的伤害。 用电设备，应采用可靠的安全保护措施，按操作规程执 行操作步骤，并对机器线路做定期检查，防止设备线路对人的 伤害。 生产工作人员必须穿带工作服及防护用具。并加强安全 管理，制定安全规章制度，配备专兼职安全保卫人员，在机器运 转中严禁触摸，严格遵守操作规程，做到防患于未然。按时发放 职工劳动保护用品。 职工在工作时间的安全卫生条件要严格按照劳动法 和职业病防治法的有关规定执行。 配备必要的卫生设施急救设施，休息室必须完善，如 发生意外事故，必须能采取定的急救措施来保障职工的安全， 职工定期做好健康检查。 消防 本工程项目根据建筑设计防火规范规定 建筑物耐火等级为丁级。 设臵室内消火栓及急救消防器材，如泡沫灭火器， 灭火粉。 厂区总图严格按照防火要求布臵建筑物间距及道路。 如发生火灾，报予辽阳县寒岭镇消防队急救。故本项 目不设专职消防机构，只设专职安全岗位人员。地震设防 根据国家中国地震烈度区划图版，辽阳市地震 烈度为度，建筑物设计按度设防。 第八章企业组织与劳动定员 企业组织及工作制度 企业组织形式 本企业目前仍执行总经理负责制，实行厂部车间工段分 级管理，实行各级经济责任制。 企业组织机构的设臵 本工程的组织系统及定员，根据生产工艺，设备管理要求而 编制的，设车间流水作业工段动力部门设供水站变电室及 各职能科室。 工作制度 本项目根据各车间生产工艺流程和生产设备的特点采用连续工作制度。根据年生产规模指标要求及生产作业的特殊性，暂 定年生产天。 全厂定员 根据精密铸件制造行业工艺要求及管理的需要，人 员编制达到合理可行，实行管理人员兼职化。工人配备的原则以 岗定员，并参照国内同类规模同类型企业的劳动定员为依据进 行制定编制。 根据设备规模及工程项目年计划指标要求，全厂定 员暂定为人，其中有资质各类管理人员人，高级技术工人 人，质检人员人。 第九章项目实施进度建议 项目实施进度 项目实施时期各阶段的进度安排建议，建议进度是指项目立 项，项目可行性研究报告批准之日起，至投产为止的工程建设进 度。 项目进度建议 根据省市主管部门及建设单位要求加快整改建设，落实设 备引进，缩短建设周期，建设工程实施按计划进行。 实施准备 可行性研究报告委托，编制可研报告评估审批。 工程设计 可行性研究报告批准批复资金落实，立即进行实施建设。设备引进，建设实施可交叉进行。 竣工达产预计进度 整改验收合格后，可进行个月的试生产，然后转入正常生 产。 年月年月为建设期其中试生产为个月 可研报告编制，批复 环评报告编制批复 水土资源报告编制批复 设备安装。 全面重新调试。 验收合格转入生产。 第十章投资估算与资金筹措 总投资 建设项目总投资万元 直接固定资产投资万 元 电力水利工程及设施万元 环境保护工程万元 流动资金万元 无形资产万元 投资估算 估算依据国家计委建设部颁发的建设项目经济评价方法与参考 项目所需的配套设备，按生产厂家报价资料逐台进行计算 项目建设工程费按辽阳市现行建筑造价扩大指标进行估 算 项目安装工程费按各单项工程安装工程费率进行计算。 投资估算 建设资产投资估算 建设项目投资额万元 其中 建筑物 设备购置及安装 电力工程及设置 水力工程及设施 环保工程 流动资金万元 参照同类厂家现行流动资金投放周转状况，估算本项目建成 投产后，正常生产年份需投放流动资金万元。 投资构成分析见附表资产览表 资金筹措 本项目自筹建设投资万元含无形资产。 资金使用和管理 项目投资总额为万元，其中固定资产投资万元，环 保及水利电力投资万元，流动资金万元无形资产 万元，建设过程由监理单位全程监理，严格按计划地点规模 标准等内容组织实施，并组织专门班子，加强管理，整个项目建 设资金的管理将在科学预算的基础上严格管理。 第十章经济效益和社会效益分析 经济效益分析 编制说明 本项目经济效益分析依据国家计委建设部发布的建 设项目经济评价方法与参数，第二版并按照国家及省市的 有关法规，政策及建