实施退耕还林京津地区风沙源治理天然林保护三 北防护林太行山绿化黄河中游防护林建设等六大工程，将 再造个山川秀美的山西。 坪坡村基本情况 坪坡村隶属乡宁县光华镇，地处光华镇西北公里处，距 乡宁县城公里，距临汾市区公里，距大运高速襄汾入口仅 公里，交通极为便利。此地海拔米，东临临汾市，西接 双鹤乡，南交襄汾县，北连台头镇，总面积亩，耕地 亩，年平均气温，无霜期天，年降水量毫米。该村泉水资源丰富，口味甘甜，且环境原始优良，无任何工业污染， 该村人均寿命岁以上，正常最寿命最低岁。该村总户数为 户，人数口，劳力人，但由于该村地处山上不适 合工业，也无商业价值，使得村民只能以农耕为主或外出打工， 全村每年总收入万元，人均年收入只有元，是个极端 贫困的山村。洞儿沟村耕地土质很差，地块小，坡度大， 的耕地都是陡坡地，而且是旱地，亩产能超市斤 的土地占，是水土流失非常严重的地方，有些小块地去年还 种，今年可能就不见了。在这样的地方投资农业显然见效不高， 如果仍然坚守传统的农业种植，除了在外打工，要想脱贫致富恐 怕需要万年以上。村委会在赵发来支书的带领下经过反复调查 论证，结合中央精神和国家政策，致认为该村虽然种植粮食 产量低，但草木却很繁茂，而且三股清泉年流量在吨以上， 水质优良，特别适合养殖，本村又有个林牧场需要开发，这是 个举多得的好项目。 虽经济不发达，但该村村民向注重环境保护，在洞儿沟自 然村西北侧原始森林南侧的荒坡自建林牧场亩，扩大林地面 积，而且还在此地办过大型养猪场大跃进时夭折，现在养猪场 的痕迹依然十分清晰，但由于农业社时期进行耕地扩张，部分 林地被耕地挤占，近年来，村委会响应中央号召，退耕还林还牧， 使得部分林地得以恢复，为了更好地发展林牧业，村委会专门召 开多次会议，对林场实行承包经营，以牧养林，以牧带富，为农 村的可持续发展创出条新路。 为此利用丰富的草地资源打造个以养牛养羊养鸡为主的具有生态循环经济的，能够带动本村村民和周边地区共同致富的 林牧场作为首选项目被推出了。 项目单位基本情况 项目建设的必要性 山西位于我国的中西部，是中原肉牛带的重要组成部分，也是 十五规划期间国家支持发展的重点地区。近年来，山西省各 级政府对发展畜牧业特别是养牛业十分重视，将畜牧业作为山西 省贫困落后山区农民脱贫致富的主导产业。省政府先后出台了 关于加快发展畜牧业若干问题的决定，关于加快农村经济和 农业发展的意见和山西省贯彻年全国秸秆养畜 过腹还田发展纲要的实施意见等政策性措施。宽松的政策环 境极大地调动了广大农民养牛的积极性，养牛业得到了迅速发 展，到年全省存栏肉牛已达万头，全年出栏牛 万头，牛肉产量万吨。养牛业已经成为振兴农村经济增 加农民收入的重要途径。 山西农村历来具有养牛的传统习惯，经过近年来的大力发展， 已经具有定的群众基础和成熟的配套技术，并形成了以晋南牛 为代表的全国重要的优质牛主产区。特别是晋南牛与国外引进的 西门塔尔夏洛莱利木赞等肉牛品种杂交，其后代的产肉性能 明显提高。据实验测定，西本杂代在放牧条件下，其初生重 月龄月龄体重，净肉率分别比本地牛提高 和，月龄育肥牛日增重可达克以上，已接近 世界肉牛品种的增重水平。另据有关部门进行的黄牛育肥及屠宰 测定，以晋南牛秦川牛为代表的黄牛牛肉品质，已达到世界公认的肉用品种牛，并且品质远远优于国内其他黄牛。但是近年来 我省优质黄牛优势没有得到充分发挥，由于屠宰加工严重滞后于 养殖业的发展，致使全省相当部分优质肉牛以活畜廉价出售， 现有的屠宰加工大部分由农民自由进行，工艺技术落后，屠宰量 低，没有形成规模。即使有定规模的屠宰厂，也只是进行简单 的屠宰，高档次的部位肉没有得到有效开发，产品档次低品种单 调，优质肉牛的高附加值难以实现，严重影响了农民养牛的积极 性。 为了充分开发山西省优质黄牛资源，变资源优势为商品优势， 走产供销体化的产业化发展道路，建设现代化规模化的肉牛 饲养及屠宰加工企业是十分必要的。 临汾市养牛业历史悠久，秸秆资源丰富，农民群众具有丰富的 肉牛饲养经验。近年来养牛业发展较快，到年临汾市存栏 牛已达到万头以上。但由于所养肉牛以本地牛为主，改良牛 不到，良种覆盖率低，致使肉牛生长速度慢产量低品 质差，严重影响了养牛户的经济效益。 山西省乡宁县大禹沟生态农牧业科技开发有限公司以扶贫为 宗旨，立足临汾市乡宁县，发挥资源优势，建设肉牛品种改良服 务站肉牛育肥基地和屠宰加工厂，对提高肉牛良种覆盖率，改 善牛肉品质，增加农民收入，加快农民脱贫致富步伐具有十分重 要的意义。 市场分析 国际市场分析 近年来，国际市场牛肉及其制品直是紧俏商品，日本每年进口量约占其国内需求量的左右，日本国际贸易促进会为做 好从中国进口肉牛的协调工作，组成了由家商社参加的中国 肉牛输入协会，并专程派人来我国考察。在日本市场上头毛 重公斤以上的肉牛价值人民币元以上。目前，香港 澳门牛肉消费全部依靠进口，菲律宾韩国新加坡等及培训企业高层由公司选派，并经总公司任命。管理人员生产技术 人员从专业院校机构招聘具有大专以上学历的专业技术人才 生产人员及辅助生产人员从职业技术学校或社会上招聘具有高 中以上文化程度爱岗敬业的青年人，下岗人员优先考虑。 拟在投产前选派屠宰加工技术骨干到国内同类企业进行专业 培训，时间个月，主要学习屠宰加工等工艺流程及加工生产技 术，学习安全卫生操作规程，掌握质量标准及检验程序。上岗前 对全体人员进行岗前集中培训，掌握专业技术。 项目管理 项目组织管理 项目管理机构的设置遵循务实高效精干的原则，成立项目 部。全面负责项目的计划财务物资等宏观管理。建立健全项 目监管制度，严格按计划执行，按工程进度安排资金。按基本建 设管理程序，负责对建设工程进行检查定期向有关部门汇报项 目的实施进展情况。 项目管理办公室负责项目的具体实施，明确目标责任和严格奖 惩制度，实行建设项目法人终身制。 项目财务管理 本项目财务管理根据国家基本建设管理办法执行。专款 专用，加强监督，充分发挥审计及投资和资金管理部门的监督作 用，以确保项目的顺利进行及效益的正常发挥。 项目运行管理 大禹沟公司以扶贫为宗旨，在临汾市选择具备肉牛饲养条件的 农户，建立优良肉牛生产基地为农户提供品种改良及技术服务回收农户的架子牛和育肥牛并制定保护价确保农户利益。 农户是项目的基础，必须接受公司提供的各项服务，按协议数 量饲养，严格执行公司制定的饲养标准，并按时将架子牛育肥 牛出售给公司，以实现共赢。 项目建议实施进度 项目建设期年。详见表 项目建设实施进度表 表 序号项 目 月 份 准 备 土 建 施 工 设 备 采 购 设 备 安 装 调 试 招 聘 培 训 竣 工 验 收 投资估算与资金筹措 投资估算 固定资产投资总额估算 建筑工程按照山西省建设厅的建筑安装工程概算编制办法及 有关规定和目前当地同类建筑的实际造价估算，设备按国内厂商 提供的价格加运费估算，安装费用和其它费用按项目实际需要及 有关取费标准估算。基本预备费按工程费用和其它费用之和的 估算，涨价预备费按的涨价指数估算。 固定资产投资方向调节税依据中华人民共和国投资方向调节 税暂行条例规定，屠宰加工税为，根据国家有关规定， 本项目调节税减半。 建设期利息，固定资产贷款年利率为年期。育肥牛场固定资产投资估算详见附表 屠宰加工厂固定资产投资估算详见附表 流动资金估算 流动资金采用详细估算法，分别详见附表 项目总投资固定资产投资总额铺底流动资金 育肥牛场总投资万元 屠宰加工厂总投资万元 项目总投资万元 资金筹措与投资使用计划 本项目建设期年，申请专项贷款万元，企业自筹 万元。 资本金万元 财务评价 财务评价说明 计算期的确定 项目建设期为年，主要设备折旧年限年，项目计算期确 定为年。 财务评价依据国家发改委建设部发布的建设项目经济 评价方法与参数最新版有关规定进行分析评价。 效益费用的计算按国家最新版财税制度规定执行。 主要投入物产出物价格，主要投入物以目前市场价格为 依据，预测到建设期末主要产出物价格以同类企业产品出厂价 计算。详见附表。 销售收入和销售税金及附加估算项目正常年第年销售收入万元，其中育肥牛场 万元，屠宰加工厂万元。 屠宰加工厂需缴纳增值税，税率，城市维护建设税教 育费附加价格调控基金河道工程维护建设税分别按增值税的 计算，估计正常年第年销售税金及 附加为万元。详见附表。 总成本费用估算 项目正常年第年估算总成本费用万元，经营成 本万元。其中育肥牛场万元，屠宰加工厂万元。 详见附表。 总成本费用估算说明 直接材料消耗 燃料动力消耗生产用燃料动力消耗按项目设计生产规模及产 品的消耗定额估算，生活用燃料动力消耗按实际需要估算。直接 材料消耗及燃料动力消耗估算详见附表。 工资及福利费职工工资按元人月计算，福利费按工 资总额的计提。 养老保险金按工资的计提。 财产保险金按固定资产原值的计提。 建筑维修费设备保养费车辆维修费分别按其原值的 计。 固定资产折旧和无形递延资产摊销估算 固定资产投资中，工程费用进入固定资产原值，其它费用进入 递延资产原值。预备