有限公司负责具体实施，充分发挥专业部门的科技优势， 使已有科研成果尽快应用于企业生产，使繁育与推广生产与销 售得到很好的结合，进步完善我省青贮玉米良种繁育体系建设， 从而促进黑龙江省青贮玉米种子的产业化发展。 第三章建设单位的基本情况 建设单位基本情况 单位简介 黑龙江省太平草业科技有限公司是家专业从事草原改良建 设牧草种子繁育牧草种植青贮饲料加工，同时可提供饲草 饲料配送农业机械作业服务农业技术培训的高科技农牧企业。 公司地点位于养奶牛业相对集中的哈尔滨市道里区太平镇立 功村，占地面积公顷，办公楼平方米，其中种子检验室 平方米，经营场所平方米，库房平方米，晒场平方 米，人工牧草地公顷，租用耕地公顷年到期。注 册资金万元，固定投资万元，其中农业机械投资多 万元目前拥有大中小型拖拉机进口牧草种植收割打捆机， 进口青贮收割裹包机及其他农业机械设备近台套。 公司参与经营的项目有龙江县青冈县林甸县泰来县 草原保护和青贮玉米种植收获贮藏等项目建设。 目前每年为养牛户提供苜蓿草吨，青贮饲料吨， 为农民实施农机服务公顷，青贮收割公顷，开展农业技术 培训人次。 黑龙江省太平草业科技有限公司正积极努力发展成为哈尔滨 市首家饲草饲料配送中心牧草饲料良种繁育中心农业技术咨 询服务中心农机服务中心，并成为农民致富的桥梁，新农村建设的组织者和生力军。 单位管理情况 科技有限公司固定职工人，其中农业技术人员 人，具有高级职称的技术人员人，其他人员实行聘任制。 年经营收入元，资产总额元，流动资产 元，流动负债元，未分配利润元。 资产负债及收支状况 货币资产年未余额元 其它应付款年未余额元 固定资产年未余额元不含年购 置的设备和新建的库房 主要财务指标 经费自给率 资产负债率 技术依托单位基本情况 单位，主要职能是完成国家和省下达的草原改良 建设饲料生产鼠虫害防治以及牧草种子监督检验工作。承 担有关草原饲料科研及技术推广项目的实施，推广草原饲料生 产新技术，承担牧草饲料新品种的引进选育及推广，负责全 省草地资源的调查规划及保护管理工作。全站目前具有草原专 业人员名，均为正规院校草原专业毕业的研究生和本科生，经过 了多年的生产实践锻炼，现拥有正高职技术人员人副高职技术人员人，技术力量雄厚。 第四章市场预测 供求现状与发展趋势分析预测 随着当前农业产业结构调整和节粮型畜牧业的快速发展，以 及草原禁牧退耕还草等生态治理工作的进行，作为我省人工种 植面最大的主要饲草青贮玉米，其种植面积将逐年增加，尤 其是实行良种补贴以来，种子需求量从年的多吨下 增加到年的多吨。年上半年奶牛存栏已超过 万头，计划到年奶牛存栏达到万头，按照头奶牛每年 吨青贮玉米，奶牛数量每年以万头递增计算，仅此项年就 需要增加亩产量可达吨以上的青贮玉米种子多吨，具初步 统计，目前年可提供适宜我省种植的优质青贮玉米种子不足 吨左右，其余的种子在产量和质量上都无法保证，是由于优质青 贮玉米种子供应不足而采取的权宜之计。这些为龙牧号青贮玉 米种子的生产利用和发展提供了广阔的市场空间。作为黑龙江省 主推的地方饲草品种之的龙牧号青贮玉米种子在省内出现 就已经是供不应求。因此，建立个龙牧号青贮玉米种子扩繁 基地，不仅可以加快地方品种的繁育推广速度，也是解决黑龙江 省畜牧业发展对当地青贮玉米种子需求的行之有效的途径。 种子生产规模及产品的市场定位与价格分析预测 所选择的基地光照充足，具有良好的隔离条件，地势平坦，土壤肥沃，排灌方便。生产的青贮玉米种子产量高质量好， 亩种子扩繁基地年可生产商品种吨。目前由于种子扩繁资金 不足，省内年供应量不足吨，所产种子既要用来淘汰那些不 适合黑龙江省种植的青贮玉米品种，又要补足每年新增加的需求 量，每年的需求量在多吨，基地建成后年供应也远不能满足 市场需求，但龙牧号各项指标虽优于目前我省种植的很多品种， 由于目前种子生产数量较少，无法占据较大的市场份额，根据市 场竞争机制该种子价格定位在每公斤元较容易为市场接受。 综上所述，龙牧号青贮玉米种子市场潜力巨大，种子销路前 景广阔。 第五章建设规模与运营方案建设内容与规模 按照年农业综合开发农业部专项项目申报指南要求 和公司目前的预算能力，项目建设的内容与规模设计如下 建植种子扩繁田亩。 购进生产贮存加工及检验仪器等配套设备，建设 定规模的基础设施。 产品及运营方案 产品方案种子扩繁基地年可生产繁殖种子吨，种 子经过联合收获机初选后进入到加工车间加工，加工后的种子达 到国家二级种子标准以上，种子采用统品牌，统包装，由黑 龙江省太平草业科技有限公司统销售。 经营方案项目建设单位已与原种供应单位签订了品种 转让协议，并由转让单位负责提供原种，技术支撑单位负责提供 技术指导进行种子生产。由公司负责安排生产资金，负责质量管 理运输加工包装销售售后服务和组织再生产等。 繁田 亩完成库房及加工厂等土建工程建设。 年月完成整个项目建设任务，总结前期建设工 作，并进行全面自查，整改完善。同时总结项目建设，形成书面 材料，迎接上级部门检查，并做好项目验收准备工作。 项目实施进度图 月份 项目 年年 项目前期准备 设备采购 土建工程 技术培训 种子扩繁基地 自查整改 总结准备验收第十章投资估算和资金筹措方案 投资估算依据 文件依据 工程部分概算编制的原则和费用组成，是根据省水利厅黑水 政字号文黑龙江省水利工程造价构成及计算标准， 在此基础上按黑水政字号文关于调整水利工程造价有 关费用的通知计算，采用定额为年省颁发的黑龙江省水 利建筑工程预算定额，取费均按三类工程标准计费，定额扩大系 数为。 基础单价 人工费及定额直接费调整，根据号文，工资调整为 普工元工日，技工元工日，土石方定额直接费调 增，建筑物工程为，案卷工程按定额人工费调 。 材料价格 公路运输执行号文，黑龙江省交通厅物价局制定的 黑龙江省汽车运价规则确定运费标准，装卸费执行黑价联字 号文，黑交号文黑龙江省交通厅物价局 关于整顿装卸搬运价格的通知，采购保管费，材料原价由现场 调查确定。 其它直接费间接费按省规定计取，土方工程分别为 和，建筑物工程为和，计划利润按直接费和间接费之和的计取，税金按建安投资的，深井万元眼含管， 各类机械单价依市场价估算。 项目建设投资估算 项目建设总投资万元。具体情况见表项目资金投资概 算分项计划表和表项目主要设备仪器清单。 资金来源及筹措 坚持国家地方公司多渠道筹措资金的原则，逐步建立稳 定的投入机制和利益驱动机制，针对龙牧号青贮玉米种子繁育 基地建设项目，采取不同的筹措方式申请国家农业综合开发资 金万元，地方财政配套万元，公司自筹万元。 资金使用和管理 本项目严格按照国家有关基本建设和财政专项资金管理办法 和公司内部对资金使用和管理制度，公司在财务总监下设有资金 主管，专门负责资金管理同时设有会计主管，专门负责资金使 用核算财务总监负责公司的所有资金的安全性和流动性管理。 在资金使用上实行专款专用，专项管理，合理使用。并严格按照 规划设计上的项目内容进行投资管理，加强资金使用的追踪检查 审计监督，强化资金管理工作，提高资金使用效益，确保项目能 按期顺利的完成。 表项目资金投资概算分项计划表 建设内容单位工程量 单价投资万元 备注 元合计中央地方自筹 项目计划总投资 种子扩繁基地 土建 种子仓库平方米 农机具仓库平方米 晒场平方米 田间设施 围栏米 土地平整费亩 田间道路涵洞公里 耕作机具及设备台套详见表 引种费公斤 田间水利设施 机电井眼 配套设施套 二加工及检验 土建 加工车间平方米 围墙米 加工设备台套详见表 检验仪器台套详见表 输变电线路米 三科技推广费 四项目管理费 表项目主要设备仪器清单 项目内容设备名称单位规格型号数量单价万元金额万元 农业 机具 轮式拖拉机及配套台 施肥播种机台行 喷雾器套 合计台套 检验 仪器 光照培养箱台 电子天平台 数粒仪台 种子水分快速测定仪台 土壤养分速测仪台 合计台 种子 加工 设备 计量包装机套 冷藏设备套国产 脱粒清选机台 烘干机台 玉米种子收获机台 合计套第十二章经济社会效益分析 经济效益预测分析 经济效益分析依据 前面章节的相关数据。如项目总投资投资估算依据等 对种子生产地青贮玉米种植的相关情况调查 国家对农业种子等特殊生产资料的生产经营税收政策 近两年种子的平均销售价格 种子加工机械电能省耗情况计算。 经济效益分析 项目盈利能力分析 年生产总收入 公斤亩亩元公斤万元 年生产总成本 原种引进公斤元公斤万元 劳动力投入亩元亩万元 肥料费元亩亩万元 生产费元亩亩万元 土地租金亩元亩万元 加工成本公斤亩亩元公斤万元 贮藏成本公斤亩亩元公斤万元 年度折旧及摊销费万元销售费用万元 财务费用万元 总成本万元。 利税估算 纯收入万元 增值税万元 种子加工销售后可实现纯利润万元。 财务效益分析 盈利能力分析 投资利润率正常年税后利