，东南与锦 州阜新两市构成两个经济三角区。全市总面积平方公里，辖 个乡镇个管理区，总人口万人。全市共有耕地万 亩，土壤分褐土棕壤土草甸土三类，其中褐土占。境内有锦 承铁路可直通北京沈阳大连锦州承德等城市，公路以贯通关 内外的大动脉国道和线为轴心。形成了四通八达连接城市 的交通网络。距机场公里，港口公里。方便快捷的高速公路畅 行无阻，到沈阳小时，北京小时。地表地下水资源丰富，全省 第三大的库容亿立方米的白石水库座落。自来水日供水能力 万吨，水源取自地下水。用电来自东北电网，电力供应充足，供电能 力万，各类变电站所座，农村电网已经架设。市共 有人口人，其中城市人口人，农村人口人。共 有各类专业技术人员人，其中具有中级以上技术职称的有 人，技术种类涵盖各行各业。第三章建设条件与厂址 建设地点选择 本项目建设地点为市乡，地处辽宁省西部，北纬 ，东经距市公里，交通顺畅， 通讯快捷。该乡东临阜新，西接朝阳，南与锦州和义县相邻，北与内 蒙接壤。年平均气温，年降水量左右，属大陆季风性 气候，年平均日照小时左右，无霜期天之间。地质为第 四纪沉积砂土，厚度米，含水厚度米，地基土为季节性 冻土，冻结深度为米左右，地下水资源丰富，水质优良，无侵蚀 性，水温摄氏度。 乡早在年就因地制宜的提出了工业兴乡，果牧富民 的发展理念，经过多年的努力食用杏产业已经具有相当规模。该乡社 会稳定，人文地理优越。 项目建设条件优劣势分析 政策环境 我国高度重视三农问题，市乡利用自身的有利条件， 因地制宜大力发展食用杏的栽培，并以此为基础，不断延伸产业链条， 在这种情况下，建设杏产品综合开发项目，符合国家产业政策和当地 发展规划。 资源条件 地区的气候非常适应杏树的发展，全市现有杏树面积万亩， 可产食用杏吨，周边地区也有大量杏树资源，为该项目的建设 提供了充足资源。本项目区水资源丰富，水质符合食品卫生安全，能第三章建设条件与厂址 满足本项目生产需要。 市场优势 随着绿色有机食品的发展，野生资源深加工产品越来越得到市场的 认可，仅辽宁省年需杏仁饮料就达万吨左右，饮料市场空间广阔。 其次，果脯也是人们喜爱的休闲食品之，以杏为原料制成的果脯由 于特有的风味而越来越受到人们的喜爱。杏仁由于具有丰富的营养价 值，杏仁产品也越来越受到人们的重视。 科技开发能力 拟筹措资金万元引进条日处理吨原料杏浆生产线，年 产吨的杏浓缩浆，可分离出吨杏核，再分 出杏仁和核皮，杏仁可生产出吨杏仁油，杏仁粕可生产出吨 杏仁粉冲剂。吨杏核皮能生产出吨活性炭，同时还可提炼 有机苯钾铨杏仁苷等科技含量高的产品。 基础设施条件 乡政府已争取市农业综合开发项目支持，对食用杏基地进行水 利基础设施建设，为食用杏产业的长远发展提供了充足的水源保障 主要障碍因素及解决方案 本项目主要障碍因素是如何保证产品质量，以确保在市场竞争中 立于不败之地。建议加强管理，建立目标管理责任制，对食用杏栽培 采摘仓贮生产加工到贮存推广销售等各个环节强化质量意识。 还要加大技术投入，与技术依托单位紧密合作，保证生产技术的先进 性，以确保产品质量。第四章项目单位基本情况 第四章项目单位基本情况 概况 乡位于市东部，全乡社会面积万亩，人口人。 从年开始，在全乡经济定位的时候，通过外出参观考察，聘请农 业专家实地考察论证，结合本乡荒山荒滩荒坡荒沟四荒 资源比较丰富的的实际，确立了食用杏发展的思路。年机关干部 带头上山劳动，当年就栽植食用杏亩，经过这几年的发展壮大， 现食用杏栽植面积已达亩，并建立了面积达亩的连片小区 处。为加强技术指导和对农户进行技术培训，筹建成立了乡食 用杏协会，截止目前吸收会员余人。协会积极履行职责，强化技术 创新，不断加大技术指导力度，使农户彻底走出了满树花，半数果 十年九不收的尴尬窘境。 研发能力 乡经过多年的实践，不但总结出套自己特有的栽植技术，还 与多家农业科研机构建立了协作关系，引进其先进的科技成果，把科 技成果及时转化成现实生产力，使食用杏产业有着更加广阔的空间。 第五章市场分析与销售方案 第五章市场分析与销售方案 市场分析 项目产品市场供求现状 杏浆 随着两杏基地建设的发展，产量的逐年增加，杏的深加工，市 场销售把资源优势变成商品优势也迫在眉睫，以解决农民的后顾之 忧。国际国内市场对果汁饮料的需求，由原来的十分之变成现 在的三分天下有其，即果汁饮料碳酸饮料矿泉水。而随着人 们对健康的重视，回归自然的需求，喝水果汁视为种时尚，各种 果汁饮料的需求越来越受到青睐。近年来，因国无癌病发生，其 原因经科学论证是食用杏的系列产品所致。杏在西方顿时身价百倍， 又因杏的产地受多种自然因素制约，采收季节短，不利储藏，利用 鲜杏加工的定员每人元估算 ⑿基本预备费按第二部分费用合计的估算。 投资概算 固定资产投资 本工程固定资产投资万元其中建筑工程万元设备 购置及安装万元设备安装费万元建设工程其他费用 万元基本预备费万元。第七章投资估算与资金筹措 流动资金 流动资金总额万元。 资金筹措 申请国债资金万元。 地方财政配套资金万元。 申请银行贷款万元。 企业自筹万元。 资金使用和管理 财政资金使用和管理 财政有偿资金使用和管理 使用范围购置设备及安装工程 抵押担保用现有企业的资产担保。 财政无偿资金使用和管理 使用范围可行性研究费前期费用研究试验费公益性基础设 施费用。 报帐管理单独设立帐户，专款专用。 银行贷款使用和管理 使用范围土建工程。 抵押担保用现有企业的资产担保。 自有资金使用和管理 自有资金单独建立帐户。 第八章财务评价 第八章财务评价 财务评价依据 本工程项目计算期年。其中建设期年，投产期年，达产 期年。 产品增值税，城乡建设维护税，教育费附加，原材料 进项税按抵扣，企业所得税率。 销售收入销售税金和附加估算 销售收入估算 杏浆元吨，杏脯元吨，杏仁油元吨，杏仁 粉元吨，活性炭元吨。 年销售收入万元。 销售税金及附加 本产品年销售税金及附加万元。 总成本及经营成本估算 单位产品成本估算 单位制造成本杏浆元吨，杏脯元吨，杏仁油 元吨，杏仁粉元吨，活性炭元吨。 详见单位产品成本估算表 项目总成本 项目年总成本万元。 其中原材料万元 燃料动力万元第八章财务评价 工资万元 折旧费万元 修理费万元 销售费用万元 管理费用万元。 经营成本估算 项目年经营成本万元。 财务效益分析 盈利能力分析 财务内部收益率 投资回收期年年 财务净现值万元。 不确定性分析 盈亏平衡分析 以生产能力利用率表示的盈亏平衡点 年固定总成本 年销售收入年可变总成本年销售税金及附加 说明只要达到设计生产能力的，企业即可保本。 敏感性分析 通过对产品价格成本产量及投资的单因素单独变化， 看出各项指标变化均在可行范围之内，当折现率为时，财务净现 值均，说明本项目抗风险能力强。详见单因素敏感性分析结果表第八章财务评价 及图。 评价结论 通过上述估算与分析，财务内部收益率，大于行业基准收 益率。投资回收期年，小于行业基准回收期。当折现率为 时，财务净现值均。偿还借款能力强，能满足借款机构要求。 并可安排余人就业，有利于社会稳定，无论从经济效益方面还 是社会效益方面分析，本项目均可行，应推荐实施。 第九章环境影响评价 第九章环境影响评价 环境影响 本项目位于市乡，本项目为杏产品综合加工项目，不产 生有危害的物质，对周边环境无不良影响。 环境保护与治理措施 设计依据 辽宁省污水与废气排放标准 锅炉大气污染物排放标准 环境空气质量标准 大气污染物综合排放标准 工业企业厂界噪声标准 工业企业噪声控制设计规范 辽宁省工业固体废物污染控制标准 工业企业设计卫生标准 设计原则 贯彻执行环保工程设施与主体工程同时设计同时施工 同时投产的三同时原则。 环保工程设计应体现技术先进经济合理的原则，治理后 的污染物必须符合国家和地方颁布的有关标准规定。 积极采用节能低噪音设备，采用无污染少污染的新技 术新工艺，把生产过程中产生的污染物减少到最低程度。第九章环境影响评价 主要污染物及其治理措施 本工程生产生活废水，排放到厂区原污水处理系统，处理 后达标排放。 生产设备采用高效低噪设备，对噪声严重设备，采取减振 隔声消音等相应措施。 本项目生产过程中产生的杏核壳外卖，用做生产活性炭的原 料。 绿化 厂区内种植长青树木，既美化环境净化空气，又可减少噪声 对环境的影响。 评价与审批 环保部门同意该项目扩建及采取的环保措施。第十章产业化经营与农民增收效果评价 第十章产业化经营与农民增收效果评价 农业产业化经营 壮大主导产业，促进结构调整分析 市乡利用有利的自身条件，因地制宜大力发展食用杏的栽 培，山杏树嫁接改造，为当地农民找到条致富的捷径，本项目为 食用杏产品综合开发项目，该项目的实施可以使食用杏这产业持 续发展，促进当地产业结构调整。 完善产业链条，促进产业发展，建设现代农业 市食用杏栽培始于年，经过几年的发展，现已发展到近 万亩，现年产鲜杏万吨，杏不易贮存，本项目解决了农民卖杏 难的问题，调动了当地农民栽培食用杏的积极性