茄粉较为通行的技术，本项目拟选用 国内最先进的喷雾干燥设备。该设备生产番茄粉的技术是十分成熟 的可靠的，生产出的产品质量能符合国内外客商的要求。 第二章项目提出的背景及投资的必要性 我国是果蔬种植生产大国，尤其是番茄等果蔬在世界上占有相当 大的份额。新疆地处亚欧大陆腹地，丰富的日照资源较大的昼夜温 差和典型的大陆性气候，具有天然的果蔬种植优势，使其成为我国果 蔬特别是番茄种植的主产区。新疆番茄原料生产地域广泛，新疆生产 兵团团场和些地县的农民大面积种植番茄已有多年历史。近几年随 着培育和推广良种番茄，产量逐渐提高，目前新疆种植番茄平均亩产 吨以上，最高达吨，高于世界平均水平。同时新疆由于种植业 以水利灌溉为主，人为控制灌水量，可以控制疯长，不需要搭支架， 易管理成本低，兵团团场和农民种植番茄的积极性极高。 新疆的番茄具有霉烂少番茄红素含量高和固形物含量高等特 点。除番茄外，新疆还拥有胡萝卜苜蓿沙棘哈密瓜等多种特 色果蔬。由于新疆果蔬成熟期集中，果蔬含水量高，在微生物作用下 极易腐烂变质，不耐储藏。因此发展番茄等果蔬的深加工已经成为新 疆农产品发展的首要问题。 近年来，随着我国国际贸易的蓬勃发展以及国家政策和投资 向西部倾斜，新疆番茄加工业形成了前所未有的发展势头，目前番茄 加工品主要是番茄酱。新疆加工番茄酱的年生产能力己达到万吨 以上。虽然番茄酱已经将鲜番茄中大部分的水分除去，但对于番茄酱 来说，它仍然有以上的水分。另外，高固形物含量的番茄酱在贮 藏过程中，尤其是温度较高的地区，容易发生质量变化。如果把番茄 酱加工成番茄粉，则可以避免这些现象的发生。因此，充分利用我国 丰富的番茄资源生产优质番茄粉已成为当务之急。 为响应国家号召进行西部大开发，充分利用新疆资源，并对本项 目提供资金技术等配套，确保原材料的供应，新疆优宝番茄制品有 限公司于年在新疆奎屯市农七师天北新区注册成立，利用高新 技术进行番茄粉及其他果蔬粉的生产和销售。 新疆优宝番茄制品有限公司力争为利用新疆丰富的生物资源发 展种植业增加农民收入提高就业机会增加当地税收促进番茄 产业链的建立与健全等做出贡献，符合当前国家实施西部大开发战略 的需要。 目前，国内番茄粉的生产能力并不高，据不完全统计，年全 国番茄粉产量不到吨，其中大部分用于出口。年全国番茄 粉产量约吨，年产量可超过吨。作为番茄种植番茄 酱产业链的下游厂家，目前只有新疆生命红果蔬制品有限责任公司正 在运行条番茄粉生产线，但该厂的生产不能适应日益增长的国际市 场的需求。 本项目是由新疆优宝番茄制品有限公司自主研究开发的，主要采 用喷雾干燥方法并辅助使用流化床干燥。在喷雾干燥前，使用复合酶 对番茄酱进行处理，然后将番茄酱进行雾化，被雾化后的番茄酱雾滴 与热空气接触时，迅速被干燥，干燥产品通过分离设备从气流中分离 回收冷却，从而避免了与热空气接触时间过长而引起市场竞争优势 价格优势产品价格自行制订，且产品的技术高，附加值 大，相对利润空间大。 营销网络优势国外相似企业在中国网络较少，满足不了广 大消费者的需要。而优宝公司在全国有多个稳定的经销商，且均具有 进出口资格。另外，公司在欧洲及美国均有经销商。因此，公司营销 网络较完善，能及时满足消费者需要。 服务优势国外企业普遍存在个体意识较差，服务不能完全 到位的情况。而优宝公司仅技术服务就有人，有个完善的强大 的服务体系，能面对面直接地为广大客户提供最优质的服务。 因此，本公司在本项目的产品产业化后，在行业中是有竞争力的。 产品的市场占有预测 通过市场调查客户的要求以及本公司在产品市场开拓过程中的 体会，本项目在年将在国内外市场的番茄粉销售量将为 吨，年番茄粉销售量将为吨，年番茄 粉的销售量将达吨。 第四章建设内容规模 建设内容及规模 本项目将采用主体关键设备成套，辅助设备国产配套的建设方 案。即主机设备喷雾干燥器和流化床干燥器由国内成套专业设备制 造公司提供，辅助设备按公司的要求进行国产配套。 新建厂房平方米，库房及办公楼平方米。 生产规模为年产吨番茄粉。 建设地点及环境 本项目建在新疆奎屯市天北新区。天北新区是新疆维吾尔自治区 兵团地方合作的示范开发区，位于乌奎高速公路的起点， 国道从奎屯市城区边缘穿过，奎屯火车站是从阿拉山口进入中国的第 个编组站，交通十分发达，奎屯乌苏以及独山子三城市号称天山 北坡经济带金三角。开北新区将为高新技术产品提供良好的产业化 环境，以最优惠的价格为本项目提供水电热。 第五章项目实施方案 工艺流程 本项目的生产工艺流程如下 番茄酱，冷破酱 泵送 配料罐 酶处理 过滤 供料罐 高压均质喷雾泵 喷雾干燥塔 级流化床 二级流化床 混合 筛分 番茄粉成品 抽样检验 入仓 劳动定员人员培训 本项目劳动定员人。其中 管理人员人 生产工人人 销售和技术服务代表人 技术开发质检工程师人 其他人包括财务贮运勤杂人员等 对管理人员进行岗位业务培训，重点进行企业管理全面质量 管理及经营管理方面的教育，提高管理人员的业务素质及质量意识。 对生产工人进行工艺规程等岗位技能培训，经培训考试合格方 能上岗。 对销售的技术服务代表进行职业道德教育及业务知识的营销技 能培训。 项目实施进度计划 年月注册成立公司，编制修订本建设项目的项目 建议书可行性研究报告，报建，订购部分设备。 年月年月完成新建厂房库房办公楼等 基建工作。 年月年月设备安装调试。 年月试生产 年月年月生产能力达到 年月起进入达到设计能力生产期 第六章环境保护劳动安全及消防 环境保护 本建设项目的生产过程中不产生废渣污染物，不产生废气，机器 振动的噪音很小，在国家标准控制范围之内。 生产过程中产生和生产性废水生活废水和清洁仪器设备废 水，水量为吨日，清洗设备废水在废水处理池中进行处理。废水 处理池处理废水能力可达到吨日。由于废水中有微量酸性，在废 水处理池中通过加碱中和后再行排放，可达到排放标准的要求。 劳动安全 公司管理部门负责制订完善的生产操作规程安全防火制度 设备保养和检修制度，根据不同的生产岗位确定责权和奖罚制度， 并创造安全的生产环境。公司并负责为员工办理有关劳动工伤保险和 意外保险。 消防 厂区及车间内按规定设置多处消防器材及灭火栓等，厂区周围留 有消防通道，项目设计得到奎屯消防部门批准。 第七章投资估算与资金筹措 项目计算期的确定 本项目按国家计划委员会建设部发布的建设项目经济评价第 二版的方法进行评价。 项目计算期寿命期确定为年。其中，建设期年，生产期 年第年和第年的生产能力分别达到设计生产能力的和， 达产期年第年第年的生产能力达到设计生产能力的。 固定资产投资 本项目固定资产投资万元。其中，建筑工程万元，设 备购置与安装万元。 流动资金 采用详细估算法估算流动资金需求量，生产期年需流动资金 万元，达产年需流动资金万元。 总投资 本项目总投资为万元。其中包括固定资产投资万元， 流动资金万元，其它万元。 资金筹措 本项目总投资万元，资金全部为自筹。 第八章财务评价 测算依据 成本测算 原料番茄酱每吨含税采购价为元。 包装物根据包装材料现实采购单价及市场包装标准，每吨元。 燃动力按生产设备指标测算。 人工费直接人工及奖金按同行业工资水平测定总人均收入为 元月。 制造费用 折旧费总投资万元，固定资产投资万元，其中 万元设备投资按年计提折旧，折旧率为。万元房屋 建筑物按年计提折旧，折旧率。 修理费车间管理费物耗按元吨测算。 期间费用测算 管理费用按现有管理机构及费用配制全年总计万元 销售费用按收入的测算包括国内运费 财务费用万元按年总测算，万元利息 税务政策本企业是般纳税人，实行税率，出口退税实 行，免抵退税。 成本分析 产品生产成本计算表产量吨 计划成本 名称单位定额材料价格单位成本总成本 变动成本 番茄酱吨元吨, 包装物 铝箔袋个元个 牛卡纸箱个元个 二氧化硅公斤元公斤 燃动力 水吨元立方, 电度元度 蒸汽吨元吨, 小计, 二固定成本 人工费,元月 福利费元月, 折旧费 车间维修及管理费 小计 制造成本合计, 管理费用 销售费用 财务费用 不予免抵的税金 工厂成本, 效益分析 按年产吨，每吨按现市场价内销元吨人民币， 外销美元吨，加上退税率为，折合人民币为元吨 美元汇率按计算。按吨内销，外销，实现销售 收入万元。效益分析见下表 序号名称金额万元备注 销售收入 销售成本 净利润工厂毛利 税收免三免 税后利润 从上表分析可得出以下数据 投资回收期静态 总投资税后利润年 投资税利率 税后利润总投资 销售利税率 销售利润销售收入 成本费用利润率 税后利润销售成本 风险分析 盈亏平衡分析 产销的盈亏平衡点 盈亏平衡产量年固定成本产品单价单位可变成本 吨 本利盈亏平衡总成本总收入 从以上的平衡分析可知，在价格不变，产量达到吨可保本 在产量不变的情况下，价格下滑到时企业仍可保本。 所以企业必须严格管理，力求在价格不变的前提下，产销量越大 时，企业可确保无风险。 在价格变动，产量不变的情况下，企业要严格管理，控制生产成 本和费用，降低工厂成本，企业才无太大的风险，如果售价下滑到 ，持平或低于此价，则企业存在风险。 第九章结论 本建设项目的产品属于农产品深加工产品，生产基地设在新疆奎 屯市地区，本项目的建设将对开发大西北繁荣边疆地区经济做出贡 献，同时也符合国家的产业政策和当前重点鼓励和支持的行业和产 品。本项目的生产工艺先进，技术水平达到国际同类产品的先进水平，