浓郁，品质优良品种，效益更为显著。另据专家预测，我省肉牛第页 肉羊及其价格至少在十年内将保持稳定，从而为项目建设提从了 更为广阔的前景。 三养殖基地竞争力分析 我国加入世界贸易组织后，肉牛肉羊在更大范围和更深层 次上参与国际竞争，从长远看，牛羊养殖业面临难得的发展机遇 与严峻的挑战。但机遇在潜在的而挑战却是现实的。抓住机遇， 应对挑战，关健在于依靠政府，用高新技术改选传统的牛羊养殖 业，提高产品的质量和效益，推动牛羊养殖业的产业化发展，全 面提升牛羊业的国际竞争力。与发达国家相比，国内牛羊养殖业 实际上还处于初级阶段水平，发展的空间还很大，在不久的将来， 牛羊养殖业在国民经济中具有举足轻重的地位。近来年，国家对 畜笔业给予重点政策倾斜，结构调整战略已慑得明显成绩。 四营销策略 项目以优质肉羊为主打产品，此羊品种及改良后代在西宁地 区适应性良好，且表现出极好的生产性能，深受当地农牧民的欢 迎。因此，而向周边地区辐射良种肉羊，不仅是基地扩大再生产 的需要，也是实现滚动发展的需要。同时，向周边地区推广良种 肉羊，也是调整地区农业发民用工业结构，农牧民致富的重要途 径。 第页 第四章项目组织单位及负责人基本情况 项目由西宁市农林牧水局组织，韵家口村村民井有梅负责具 体承建，西宁市农林牧水局位于西宁市西山三巷号，交通便利， 水电通讯传真互联网等办公设施完善，市农牧局综合管理 全市畜牧业，养殖业，草业，动物疫病预防，疫情监测，监测和 防疫监督执法等工作的职能部门，项目负责人井有梅为西宁市城 东区韵家口镇韵家口镇韵家口村村民。因兰新铁路施工挖断了原 耕地的水路而导致无法继续耕种，怀着对乡土的热爱，本人不愿 看到土地成为荒地，于是有了发展养殖业的想法。本人无银行欠 资，社会形象，诚信问题等不良记录。我重点了解了青海养殖业 的现状以及省政府对养殖业的惠民政策，让我对牛羊养殖更加 有信心。于是在市农牧局，城东区人民政府，城东区韵家口镇政 府以及相关部门的大力支持和关怀下，本人已投资万元平整 牛羊养殖场用地亩及饲料基地亩。 第五章项目地点选择分析 项目区概况 自然条件第页 项目区位于西宁市城东区韵家口镇韵家口村李家台，毗邻北 山绿化区。项目区年平均气温摄氏度，属高原大陆性气候， 全年无霜期，平均日照时数，日照百分率达 ，最大冻土深度为米。总的气候特征为高海拔，气温低， 降水量少，蒸发量大，冰冻期长，无霜期短，日温差大，紫外线 强，气候冷，春迟秋昌，夏短冬长。 社会经济条件 项目区西宁市城东区韵家口镇韵家口李家台，东为西互级 高速公路，南为兰西高速及西宁市牛羊定点屠宰集散市场，西为 北山绿化区附近韵家口，朱家庄等数个村庄，主要种植油菜小 麦青稞马铃薯等农作物。 二基地建设条件分析 牛羊养 土建工程依据青海省五类建筑工程标准进行建设，基础肉羊 按级标准进行。 二具体建设内容 土建工程 土建工程包括整地羊舍辅助生产用房和配套附属工程四 方面内容，其中 整地新整地亩。第页 羊舍新建米米羊舍栋，计平方米 羊舍每栋长米，宽米，高米，防水式屋顶，封闭式 建设。内设羊栏水槽，排粪沟。水电路三通，基地地势平 整，配套建设运动基地。 其他用房新建草料库平方米，兽医室，值班室， 职工宿舍平方米。 其他各类建筑均采用砖混结构，所有建筑物抗震均按级设防。 附属工程 配套基地区水电路绿化带。 原材料消耗 肉羊养殖基地的原材料主要为各种饲料，饲料中有营养物质 主要有水碳水化合物，蛋白质，脂肪，维生素及矿物质等，这 些营养素肉羊内各有其重要职能。 劳动定员 整个养殖基地人员部署为人，其中饲养员名，负责人 名，财务名，高级兽医师名，必要时可招聘临时工作人员。 第九章投资估算 估算依据 土建工程根据青海省土建工程预算定额，并参照同类工程估第页 算设备购臵按生产厂家提供价格计算。 投资估算 项目固定资产投资总额为万元，其中土建工程投资 万元，配套辅助设施万元，购进设备投资万元，肉羊 引进投资万元，饲草及饲料投资万元，不可预见费万元。 土建工程总投资万元，其中 羊舍栋平方米元平方米万元 草饲料库平方米元平方米万元 值班室兽医室职工宿舍办公室平方米元 平方米万元 二配套辅助设施万元，其中 水万元 电万元 路万元 绿化带建设投资万元 消毒等设施万元。 三购进设备投资万，其中 小型挖掘机台万台万元 粉碎机台万台万元 农用车台台台万元第页 四肉羊引进万，其中 引进肉羊只元只万元 五饲草饲料投资万元 六其他投资万元。 不可预见费万元 第十章建设期限和实施进度安排 项目建设个月，即年月年月 年月次年月完成建设项目的土建工程，购 臵设备 年月完成饲草种植及收购，饲料的购进 年月，肉畜购入 年月生产 第十章土地规划和环保 环境现状分析 项目建设主要采取全舍饲圈养，无污染，对生态环境不会造 成危害。相反，所生产的有机肥料可促进项目区自然源生长，有 效改善自然生态环境。 根据区环保局监测站提供的资料表明，项目区的大气质量各 项指标均在级大气质量标准范围内。项目建设不会对附近居民第页 区造成不利影响。 项目建设区没有大型居民区，项目建设不会对周围社会环境 产生不良影响和危害作用。 二环境保护措施 本项目其污染物主要是家畜粪便，采取定点堆放发酵，经过 无害化处理后，作为良好的农家肥供给饲草种植基地，可减少化 肥的使用量，形成农牧良性循环，保护了生态环境。 按照国家动物防疫法要求，按照肉羊基地选址要求建设 养殖基地养殖基地布局符合防疫要求，堆粪基地设在草舍下风 头西北角距圈舍米以上。 养殖基地实行全封闭管理，建立防检疫制度对新进基地 的肉羊必须认真检疫，不合格的羊坚决不进。 执行国家劳动保护政策，对饲养人员，兽医人员，定期发放劳保 用品，检查身体健康。 本项目生产过程除玉米秸杆加工产生较小的噪音外，另污 染源就是羊粪及产生的气味，对此，必须进行综合管理。全省正 在全力推广农村户用沼气工程，项目投产后，羊圈要及时清扫， 半粪便收集进入沼气池经微生物发酵处理或者直接用于饲草基 地，变废为宝。 第页 第十二章项目组织管理与运行 项目建设期的组织与管理 项目由西宁市农牧局主管，项目负责人井有梅负责实施。项 目实施过程中，严格按照农业基本建设项目管理办法要求， 认真贯彻项目负责人制，质量终生负责制。同时按照农业基本 建设项目财务管理实施办法的要求，加强资金使用管理，专帐 核算，专人管理，专款专用。 二项目运行管理 本项目投产运行后，采用产业化模式进行生产和管理，由负 责人自主经营，自行种植优良牧草二十余亩，收购附近农户生产 的饲草料，带动农户扩大饲草种植面积。 第十三章效益分析与风险分析 经济效益分析 收入估算年收入万元 每个月育肥出售羊只，年产只元只 万元 成本估算年生产成本万元 年购入配合饲料吨元吨万元饲草 吨元吨万元第页 水电个月元月万元 防疫费每只羊按元计算，计万元。 工人工资根据养殖定额，共需员工名，管理人员月 薪元，人共计万元，生产工人每人年薪万元， 共人共计万元，财会及兽医年薪万元，人共计 万元，共计万元。 固定资产折旧项目生产期按年计算，则每年的固定 资产折旧约为万元 销售费用万元 生产费用万元 税金万元 购羊款万元。 利润计算 正常生产年份年可实现利润年收入万元减去年生产成 本万元万元 财务评价指标 投资回收率为。 投资回收期为年不包括建设期年 财务评估结论 经过分析和计算的各项财务指标均好于行业标准，因此，该第页 项目在财务上是可行的。 二社会效益分析 社会效益是良种繁育基地的最重要的职能，项目建成后，对 其职能扩展，作用发挥以及对畜牧业生产的带动作用明显突出， 项目年可向社会只育肥肉羊，年产羊肉万公手，社会效 益显著。 三生产效益 大量农作物秸杆变废为宝，且能够产生大量有机肥，利于农 业生产，利于种养结合，效益互补。 四风险分析 本项目的风险主要来源于疫病，只要采取严格的科学管理， 就不会出现此类问题。 第十四章附图表 附表项目建设任务表 附表二项目建设投资明细表 附表三项目规划图 附表四项目地理位臵示意图 附表 项目建设任务表第页 序号建设内容单位数量备注 土建工程 羊舍砖混结构 饲草料库砖混结构 办公室砖混结构 兽医室值班室职工宿舍砖混结构 二配套附属工程 水电路配套设备套 绿化带建设套 消毒设施套 三设备的购臵 农用汽车台 小型挖掘机台 粉碎机台 饲料加工设 备 四良种畜引进 引进肉羊只良种肉羊 五饲料 吨 吨 附表 项目建设投资明细表第页 序号建设内容单位投资额备注 土建工程万元 羊舍万元 草料库万元 饲料库万元 办公室万元 值班室职工宿舍兽医室万元 二配套附属工程万元 水电路配套设备万元 绿化带建设万元 消毒设施万元 三设备的购臵万元 小型挖掘机万元 粉碎机万元 农用车万元 四良种畜引进万元 引进肉羊万元 五配合饲料万元 年购入配合饲料草万元 六其它投资万元 不可预见费万元 总合计万元 用地协议书第页 甲方西宁市城东区韵家口镇韵家口村 乙方 为了发展经济，调整产业结构，根据韵镇政号 文件，乙方需使用甲方集体土地，用于兴建西宁市韵家口新农牧 产业经济建设建设项目，经甲乙双方协商致，签订用地协议如 下 用地位臵 该宗地位于西宁市城东区韵家口镇韵家口村二组 二用地面积 总面积亩，其中原有耕地亩，平整山沟，坡地亩。 三土地性质该地所有权归属韵家口村集体所有，使用权 归乙方所有。 四土地使用情况该地只能用于牛羊养殖，不能