车东风柳汽郑州宇通等公司的汽车零部件配套供应的定点 厂家。 公司以适应市场需求满足顾客需要为第追求，贯彻质 量第顾客至上规范管理服务创优的质量方针和目标。 多次被省市人民政府及上级有关部门授予重合同守信誉 先进单位的荣誉称号。年被东风载重车公司和东风汽 车股份有限公司分别评为最佳供应商和优秀供应商。 企业于年通过了质量体系第三方认证。公司近 年来生产的产品产销量销售收入逐年递增，稳步增长， 年销售收入万元，企业发展形势良好。 有利条件 汽车零部件有限公司多年直从事汽车悬架类零件 的铸造机加工生产，积累了丰富的汽车悬架类零件的铸造 生产经验。市汽车零部件有限公司是家新兴的汽 车零部件生产企业。企业下属三家分公司，具备包括铸造冲 压机加工三大工艺的现代化汽车零部件生产线。公司以生产 球墨铸件为主。其主导产品有各车种车型的悬挂件减振 器支架离合器壳转向机总成制动器总成以及冲压件等汽 车零部件。公司的铸造生产线由目前国内先进的挤压 造型线和由及气动微震压实单机组成的环型生 产线。是东风汽车有限公司商用车公司东风汽车股份有限公 司东风柳州汽车股份有限公司神龙汽车有限公司郑州宇 通客车股份有限公司的定点协作配套厂家。本次只是在原生产 的产品基础上，扩建车间，新增条气冲造型等，扩大铸造基 地的生产能力，增大原生产铸件的产量，以满足市场对汽车零 部件增长的需求，生产的产品基本不变。因此对该公司来说， 原有的工艺技术生产管理质量控制等方面的经验只需稍微 加以学习和提高就可以投入改造后的铸造基地生产应用，在设 备应用和管理维修方面加以培训之后就可以使基地发挥新的 生产能力，满足公司的生产需求。生产的产品不变，不需投入 更多的人力物力去努力开拓新的市场，可以使产品按原销售 渠道顺利地扩大销售，为本公司和社会创造更大的效益。 产品方案 有限公司的成立，生产东风汽车用的减振器支 架悬挂件离合器罩壳等零部件铸件，铸件产品共多种 详见产品明细表，材质分别为铁素体球墨铸铁和灰铸铁。 这些产品分别为东风集团的东风载重车公司东风汽车股份公 司和专用汽车公司的轻型车，中重型车， 和客车等车型配套。 市场预测 汽车零部件有限公司目标市场 汽车零部件有限公司所生产的汽车零部件产品全部 供应东风汽车公司产品市场，作为汽车零部件配套件定点厂家 向东风汽车公司各分子公司供应装车零件。 市场 十五期间，我国国民经济将保持较高的发展速度， 增大交通等基础设施建设将是国家投入的重点，因此我国公路 建设尤其是各地高等级的公路网的高速公路的迅速发展 交通基础设施的进步完善新法规的出台以及金融领域改革 的深化人民生产水平的提高，势必将进步促进我国汽车市 场需求量的增加。 十五期间，汽车市场需求呈现平稳增长的态势， 加入后，汽车工业的发展将面临更加严峻的挑战和新的 发展机遇。汽车市场需求特点如下 十五汽车总需求量仍保持增长态势，增长率约 。 载货汽车的需求量仍保持定的增长，增长率约。 增长量主要在轻型车微型车和重型车。 客车需求量继续增长，增长率约。各类大中轻。 微型客车都有不同程序的增长。 轿车需求量将有较大增长，增长率约。轿车将成 为汽车市场需求主要的增长点，轿车占汽车市场总需求的比例 进步扩大。 汽车市场需求量预测 表中国汽车市场需求量预测表单位万辆 现状预测 年年年 需求量需求量比例需求量比例 汽车总需求量 载货车 其中 重型汽车 中型汽车 轻型汽车 轿车 东风汽车公司根据国家宏观环境及形势市场发展趋势 汽车市场需求特征特点，东风公司在人财物方面的条件， 制定了切合东风汽车公司实际的发展规划。东风汽车公司十 五规划形成汽车生产能力万辆，汽车总产销量 万辆，其中轿车万辆，轻型车万辆，中重型车万 辆，客车及客车底盘万辆，微型车万辆，能力利用率达 到扩大农村使用的农用车产量康明斯发动机年产量 万台产品的市场占有率将达到。 进入十五以来，汽车工业高速发展，东风汽车系 列产品产销量也大幅度提高，表现出了强劲的超规划纲领的发 展态势。 根据东风汽车公司十五规划确定的产品生产纲领， 东风公司每年铸件需求量约为多万吨，东风公司铸铸 二铸三共三个铸造厂现有总生产能力约为万吨年。从东 风公司产品产量发展看，现有铸造能力不足，缺口较大，东 风公司铸造厂只能承担重要铸件的铸造任务，很大部分零部 件必须外协铸造和加工。汽车零部件公司正是作为东风 汽车公司各分子公司的汽车悬架类等汽车零部件的定点配 套厂，根据东风公司零部件采购协议，定点直送向东风公司供 应汽车零件。这些产品分别为东风集团的东风载重车公司东 风汽车股份公司和专用汽车公司的轻型车，中 重型车，农用机，和客车等车型配套，其中主要产品 是轻型车和中重型车见铸件明细表。公司年产铸件 万吨，仅占东风公司外委铸件产量的，份额较小。东风 汽车公司零部件配套厂家实行点制，每配套厂家供应 的零部件数量约占其总产量的左右，按东风公司年产轻 型车万辆中重型车万辆等规划纲领，及随后稳步提高 的生产计划按主要产品轻型车中重型车产量计算，每种 零部件的年配套供应量最少需万套和万套，公司 生产汽车零部件万套，能够实现配套销售。分别作为东风载 重车公司和东风汽车股份公司的最佳供应商和优秀供应 商，随着东风汽车公司的稳健发展，其产品有着稳定的配套 需求，市场稳定可靠。公司年产万套零部件产品纲 领是根据东风汽车公司各分子公司的配套供货协议制定的， 有稳定的市场保障。 东风汽车产品社会保有量在万辆以上，保持这些车辆 的正常运行每年需要大量的配件。按的配件市场考虑， 每年的轻型中重型等车型配件需求量在万套以上， 公司在装车用零部件同时，开拓零部件配件市场也有着较大的 市场需求，并有着巨大的潜力。 通过分析可以看出，汽车零部件公司扩大悬挂架类 冲压类零部件产品产量市场定位准确，生产规模适中，是有前 途的。 同时，公司可以利用有限公司的成立后新 的优势，拓展配套产品品种和数量，开拓新的市场份额，以充 分利用生产潜力，创造更多的效益。 物料供应 本次有限公司的成立产品不变所需的原辅材料 相同，只是用量增大，保持公司原有的物料采购运输 储存运行方式不变。 主要原材料燃料和辅助材料用量表吨 序号名称单位年消耗量备注 主要原材料 小计 目录 总论 项目名称 项目主办单位和负责人 项目地点 项目设计依据 项目背景 项目建设目标 研究结果概况 承办企业的基本情况与条件 产品方案 市场预测 物料供应 设计方案 主要技术决定 工作制度和年时基数 工厂组成面积人员 工艺 总图 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,土建工程 公用动力 节能及能耗 环境劳动安全卫生 环境保护 劳动安全卫生 消防 人员培训 项目实施计划 投资估算及资金筹措 财务评价和经济分析 结论和建议 附件 总论 项目名称新建汽车零部件工厂建设项目 项目主办单位和负责人 主办单位汽车零部件有限公司 法人代表董事长 项目地点 市路号 项目设计依据 国家地方政府及各行业主管部门分布的政策法规和 标准。 汽车零部件有限公司提供的产品经济公用 动力用地等专业设计资料。 有限公司属地相关情况资料。 项目背景 汽车零部件有限公司多年来直从事汽车零部 件的生产，具有较强的铸造和机加工能力，是东风汽车公司汽 车零部件供应的定点厂家，随着公司的成功运作，公司正良性 发展。 年，由于铸造生产过程中产生的噪声和粉尘污染对 周边单位和居民生活的干扰较大，公司经过审慎考虑将铸造车 间从市区繁华地段外迁至市郊，扩大了规模，建成了新的铸造 基地，促进了企业的发展。 随着汽车市场的复苏，广大汽车用户对东风汽车系列产品 表示出了强劲的需求，东风汽车系列产品产销量迅速增长。作 为东风汽车各分子公司最佳供应商和优秀供应商 的汽车零部件公司，东风公司对其零部件供货数量需求 扩大，更由于公司的不断发展和其配套产品的品种进 步拓展社会备件市场的开拓，公司的产品销售形势良 好，年铸件需求量在万吨以上，现公司年产千吨铸件的 生产加工能力远不能满足需要，铸件冲压件的生产加工 缺口很大。面对良好的商机，在铸造基地进行铸件冲压件的 生产加工已远远不能满足市场需求，同时，从产业布局和成 本控制的需要出发，需要在紧邻东风公司基地投资成立 个新的工厂。 本次成立有限公司项目的可行性研究报告，围绕 着上述背景进行。 项目建设目标 新征土地，新建办公楼职工公寓新机加工车间备料 车间冲压车间新增工艺设备以及相配套的公用动力设施， 建成具有年产万套汽车铸件万套汽车冲压件的汽车零 配件生产加工基地。 研究结果概况见表 表主要数据和经济评价表 序号项目名称单位数据备注 主要数据 年产量 年销售收入 工艺设备 建筑面积 项目总投资 其中固定资产 二财务经济评价 投资利润率 投资回收期 投资利润内部收益 率 资产负债率 贷款还款期 财务净现值 利润总额 盈利平衡点 承办企业的基本情况与条件 基本情况 汽车零部件有限公司是创立于年月的家 民有民营企业，其前身系机械厂。公司位于市城 区，交通便利。工厂经过多年的发展和建设，现有固定资 产万元占地总面积拥有各种设备台含 动平衡机万能材料试验机台台。公司现有员工人， 企业已发展成为个技术力量强大，设备力量雄厚，跻身于汽 车零部件制造业的专业厂家。 公司生产的主导产品有轻型车，中重型车， 和客车等车型的减振器支架悬挂件离合器罩壳等 零部件。这些零部件的年铸造能力加工能力为， 是东风集团所属的东风汽车股份有限公司商用车公司和乘用 车东风柳汽郑州宇通等公司的汽车零部件配套供应的定点 厂家。 公司以适应市场需求满足顾客需要为第追求，贯彻质 量第顾客至上规范管理服务创优的质量方针和目标。 多次被省市人民政府及上级有关部门授予重合同守信誉 先进单位的荣誉称号。年被东风载重车公司和东风汽 车股份有限公司分别评为最佳供应商和优秀供应商。 企业于年通过了质量体系第三方认证。公司近 年来生产的产品产销量销售收入逐年递增，稳步增长， 年销售