优价政策，激发种植户提高原料质量。 第四章市场分析与销售方案 市场分析 产品市场供求现状 番茄酱是世界各国主要的食品工业原料，也是人们日常生活中经 常食用的佐餐调味佳品，富含有人体需要的可溶性碳水化合物有 机酸维生素和矿物质等，具有抗癌降血压等保健功效。番茄酱 不仅营养丰富,还对消化系统溃疡肺部肿瘤前列腺疾病等有定 的预防和辅助治疗作用，越来越受到人们的广泛关注。 产品供求分析 目前，全世界年产番茄酱约万吨，其中美国万吨，占世 界总产量的意大利及欧盟其他国家万吨，占土耳 其万吨，占。世界番茄制品消费量以年均的速度增长，年 增加消费量万吨以上。经济发达国家以消费番茄制品为主，其中 美国人均消费番茄制品公斤年，意大利公斤年，加拿大 公斤年。 番茄酱国际贸易量很大，据世界粮农组织统计，年世界 番茄酱进出口量约为万吨，中国约占，以出口为主，出 口量万吨左右。美国作为最大的番茄制品生产国，每年仍 需进口万吨番茄酱，我国每年向其出口上万吨。 西欧市场成熟稳定，年进口番茄酱约万吨，消费量主要集 中在意大利德国荷兰和法国，近几年进口量有较大增加。我国 加入后，欧盟番茄酱进口关税将下调，为我国番茄酱出口的 创造良好机会。 近几年世界主要番茄酱生产国的生产情况详见下表。 世界主要番茄酱生产国的番茄酱产销表 国年度番茄原料番茄酱吨 别万吨产量进口量出口量内销量 美国 希腊 意大利 葡萄牙 西班牙 土耳其 智利 巴西 国内现有生产能力与出口情况 我国的番茄酱生产主要分布在新疆甘肃内蒙古陕西河 北宁夏等地，其中新疆产量占有绝对优势。截至目前，新疆共引 进生产线条，国产生产线条，总生产能力突破万吨，位居 全国首位世界第三位美国意大利分列第第二位。年 全国出口番茄制品万吨，其中新疆出口量达万吨，占全国 总销售量的。当年销售价格后期回升美元吨，新疆番茄制 品实际产量万吨。 过去，我国在国际番茄酱市场扮演着拾遗补缺的角色，随 着国际上部分国家番茄酱厂倒闭产量下降，新疆利用优质的原料 优势，不断扩大生产规模，在国际市场上扮演了越来越重要的作用。 加之，我国拟成立的番茄协会加入国际番茄协会后，将对把握国际 番茄市场信息和进入国际番茄市场创造有利条件。 产品的目标市场 从近几年的国际市场看，我国生产的低浓度番茄酱 主要市场在日本南韩东南亚等国家和地区，高浓度 主要分布在欧洲北美洲中东和非洲等地区。 亚洲是我国番茄酱出口量最大的市场。东南亚国家及日本 韩国基本不生产番茄酱，其每年进口量都在万吨以上，据统计 年我国出口日本韩国万吨以上。在亚洲地区建立稳定长 期的销售渠道至关重要，我国向这些国家出口，具有运距短费 用低的地缘优势。 另外，番茄制品在中东，降温后循环使用。设置工业用冷却塔台， ，冷却水池座。配置二氧化氯消毒剂发生器 套对循环水进行灭菌藻处理。 卸送料循环水系统卸送料采用三级循环水系统，每级分 设固液分离器，总循环量为。清洗捡选水杀菌灌装冷却 水及冷凝器冷凝水等作为补充水二次使用。水处理循环水池容量考 虑将来扩建。 排水工程排水量表 序 号排水部门排水种类 排水量备注 料池系统生产废水 蒸发生产废水 生活生活废水 小计 不可预见 合计 供电 引自附近的变电所，该变电所变压器装机容量 ，目前运行期间的最高负荷为。 供热 本项目新建锅炉房，新建台吨小时蒸汽锅炉。 第六章投资估算及资金筹措 投资估算范围 项目估算范围包括生产设施辅助生产设施设备购置及安装 厂区道路厂区绿化以及相关配套设施等。 项目建设投资估算 项目新增总投资万元，其中新增固定资产投资万元， 新增铺底流动资金万元。固定资产投资中，建筑工程万元， 设备购置万元，安装工程万元，其他费用万元。 资金来源 本项目总投资万元，由企业自筹。 第七章财务评价 本项目产品离岸价平均按美元吨计算，折合人民币元 吨，投产后每年可实现销售收入万元，年创汇万美元。 销售税金项目年产品增值税为万元，销售税金及附加为万 元。流动资金利息万元。 本项目成本情况见下表 成本项目单位单耗单价单位成本 原材料 番茄吨 直接材料元 二直接人工 工资 三燃料及动力 水 电 煤吨 四包装物 桶只 无菌袋条 托盘个 五制造费用 其中折旧 管理费用 运输 六成本合计 本项目生产番茄酱的单位成本费用元吨,总成本费用为 万元。估算项目正常年税前利润总额万元，所得税税率为 ，盈余公积金按税后利润的计取，利润总额扣除所得税和盈 余公积金后为可供分配的利润为万元。投资利润率为,投 资回收期年，借款偿还期年，可满足贷款机构要求期限。从 不确定性看，项目有定的抗风险能力，因此项目从财务上讲是可 行的。 第八章环境影响评价与节能 建设地点环境现状 本项目周围工业企业较少，无大的污染源。远离居民点，环境现 状良好。 主要污染源与污染物及治理方案 设计依据 工业企业厂界噪声标准 污水综合排放标准 农田灌溉水质标准旱作标准 锅炉大气污染物排放标准。 主要污染源与污染物 废水 主要来自生产中冲卸料排水，清洗轴冷却排出水以及少量生 活废水。总排放量。本生产为农副产品加工，工艺中不添加 任何化学原料，故废水中不含重金属离子和有毒化合物。水中的悬 浮物固体杂质和耗氧量较高，为可生化有机废水。废水性为 ，值。 废气 主要来自锅炉排出之废烟气，由于本项目蒸汽来源于厂区外城 镇集中供热锅炉房，已有废气废渣处理系统，本项目不考虑废气 废渣的处理。 废渣 主要来自工艺生产中分离出来的固体废弃物﹑生烂番茄皮籽等， 总量为吨。 噪声 主要来自生产线各类设备产生之噪声，以及生产期内运输车辆 增多产生之交通噪声。 综合利用及治理方案 废水 生产生活排水量。其中生活废水通过化粪池处理后， 上清液排放。生产废水经生物氧化处理后，可达到农田灌溉水质 标准旱作标准，然后排放至城镇污水处理场进行进 步处理。生产废水治理流程如下 废水格栅调节池组合气浮装置生物接触氧化 池二沉池排放 有关废水治理方案需通过环保部门的论证和确认。根据环评意 见再对以上处理方案进行调整。 废渣 生产过程中分离出来的番茄皮籽拉运出厂，出售给农牧民作饲 料锅炉排出之炉渣，拉运出厂可作建筑保温材料。 噪声 车间采取设备与操作间隔音，设备加设减震垫﹑隔声罩﹑曲挠 接头等措施进行消声减噪处理。 对交通噪声应做好对运输车辆的疏导和调度工作。 总之，项目所在区域厂界噪声在生产期间均低于工业企业厂 界噪声标准中三级工业区昼夜标准。 消防与节能 消防 设计依据 建筑设计防火规范年版，以下简称建规。 建筑灭火器配置设计规范 工程环境与特征 本项目为扩建项目，厂区周围无产生危险品的工业企业。本项 目生产火灾危险性类别和主要建筑物耐火等级分别为生产车间 火灾危险类别为戊类，耐火等级为二级低压配电室火灾危险类 别为戊类，耐火等级为二级。 消防给水 厂内给水管网为消防生产生活合制。厂内水源井供水量 为，有个蓄水池。以蓄水池为消防水源，设消防泵 依据建规第条，第条，本项目室内消防水量 室外消防水量。生产车间设室内消火栓，消火栓口径， 消火栓间距不大于，并配置化学灭火器，厂变电所内设置磷酸铵 盐类手提式干粉灭火器。厂区内布置地下消火栓两组， 出口各个。消火栓沿道路布置，间距不大于。 节能 设计依据 本设计执行国务院号文发布的节约能源暂行条例。 本项目中选用的引进生产线性能可靠，能耗低，国内配套设备均选 用节能产品，力求获得较好的节能效果。 能耗分析 该项目单位产品年综合能耗为标准煤，国内现有番 茄酱厂的综合能耗为标准煤，相比较低。 节能措施综述 该项目主要生产设备由国外引进，具有当今国际先进水平，工 艺流程严谨，设备传动及自动控制系统设计先进，构造科学合理。 蒸发器采用逆流三效真空蒸发，蒸汽利用率高，凝结水回收利用， 节能效果显著。 蒸发系统冷凝器冷却水经冷却塔冷却后，循环使用，重复利 用率为。 原料冲送水经处理后循环使用，大大降低了用水量，循环水重 复利用率。 热力管道均作保温处理以减少损失。 配电室靠近负荷中心，采用就近补偿，并选用节能型电气设备。 设计中燃料水电汽均设有计量装置，便于管理和核算。 节能管理 本项目设有兼职负责节能工作人员，其任务是制定规章制度 节能措施并监督检查。定期检查校正和维修计量仪表，定期清除 设备内沉积的灰尘水垢和其它附着物，杜绝设备和管道的跑冒 滴漏，保证其良好的传热性能。在生产前对设备进行维护检查， 使之保持良好的状态。做好各部门用水用电用汽的记录，以提 高设备的使用效率。 第九章农业产业化经营与农民增收效果评价 农业产业化经营 本项目产业化的经营模式为龙头企业带动型，其组织形式为龙 头企业基地农户的形式，以国内外市场为导向，以经济效益为中 心，围绕区域性资源优势，发展壮大主导产业，促进农业种植结构 调整，实行专业化生产体化经营社会化服务，企业化管理。 通过市场牵动龙头龙头带基地基地连农户的形式，逐步形成供 加销贸工农体化的经营体系，通过合同联合，实现经营体化 产销契约化生产基地化服务系列化。 项目可带动农户户，基地面积亩，农工年平均纯收入 增长元，增加就业人数人，带动当地运输业及第三产业的 发展。项目产业化连联方式为紧密型，由龙头企业提供技术和种子， 制定原料保护价，以规避市场风险，实现利益共享。随着产业化的 逐步深入，番茄可由加工企业负责到田间收购，方便农户。因本项 目最终要建立相互投资参股的股份合作制企业，可建立有利于自我 发展和灵活高效有活力