1、站高压电缆接入变配电室，再送入 游乐设施及办公区配电箱，均采用直埋的方式，装机容量，供电有 保障。 通讯 发达的通信网络为项目管理与发展提供了信息技术支持。年 已经开通了电信广电铁通宽带网络，互联网带宽得到进步扩展， 总体实现了村村通光缆村村通宽带。同时进步调整优化和扩展了 固定电话及光缆的传输网络，网络覆盖面进步提高，通信保障可靠度 显著提升。 供热 不采用燃煤供热，尽量采用电力供热，同时利用建设场地充足的阳 光条件，安装太阳能设备以实现能源的节约与环境的保护。 第五章建设方案 项目建设规模及内容 本项目将按国家有关建设标准要求规划建设，形成以儿童娱乐为主 的具有竞争力的娱乐园，在办园规模层次结构质量模式和方向 上取得新的发展。根据儿童数量情况，结合社会发展需求，办园总规 模拟定为接待。
2、际情况进行估算。 设备购置费按市场询价计入，价格中已包括运杂费调试费及安 装费。 征地费用按建设单位提供价格计算。 银行借款利率按近期中国人民银行贷款基准利率上浮计息。 本项目流动资金估算采用详估法计算。 估算结果 经估算，本项目总投资为万元，其中工程费用万 元，其它费用万元，预备费用万元，建设期利息万 元。详见附表。 资金筹措及使用计划 资金筹措 本项目资金来源为申请银行贷款万元建设单位自筹万 元。 资金使用计划 本项目建设资金按年安排投入使用。 第十二章经济评价 本项目财务评价是在完成了市场预测建设规模与方案投资估算 等方面研究论证之后确定的最佳基础方案之上进行的。本项目为非营利 性社会公共服务建设项目,根据建设项目经济方法与参数第三版 以及物价局有关住宿费收费标准，对项目建成后的。
3、高，对企业的依存度 较高，企业的向心力和凝聚力较强。人员方面的风险较小。 管理风险 管理风险主要是指在项目运营过程中管理不善，造成项目不能按计 划顺利完成和管理效率低下给项目带来的风险。 该项目规模大，开发周期较长，资金使用量大，管理难度大。所以， 在项目投入建设后，要进行周密的市场分析，根据项目的市场背景和自 身特点进行规划设计，严格监理工程的进度和建设成本，制定项目的营 销策略，适时推出项目的卖点，为项目赢得广泛的客户群，增大项目的 赢利空间，避免可能因管理不善或其他因素变动引起的经营风险。 本项目实施单位的主要管理人员具有开拓精神和创新意识，懂经营 善管理，企业已建立了比较完善的包括财务管理制度薪酬制度人事 管理制度等在内的整套现代企业的管理制度，营业收入逐年攀升，有 能力实施和管理好本项目，在管理方。
4、有关政策给项目实施带来 的风险。 经研究分析，本项目是城市公共服务设施建设。在国民经济和社 会发展第十二个五年规划纲要中提出要大力发展旅游业和公共服务业， 适应城市发展需要。本项目实施完全符合上述有关规划和文件的要求， 是近期积极鼓励发展的项目，项目实施不存在政策方面的风险。 市场风险 市场风险主要是项目在运营期间带来的风险。 旅游产业的发展与整个国民经济发展城市化水平和居民的收入能 力有着密切的相关关系。目前我国国民经济稳步发展，城市化水平处于 加速提高阶段，居民收入水平也在不断提高，这些都为旅游市场的加快 发展提供了良好的支撑。所以在项目开发过程中定要做好项目的营销 策划工作，尽早着手项目的市场推广工作。适时调整经营策略，采用灵 活多变的营销策略，在最短的时间内获得回笼资金，顺利实现项目投资 的预期效。
5、。境内地势西南部和北 部较高，东南部和中部较低，千米以下低山丘陵占总面积的。丹江 自西向东横贯县境中部，把分为丹南丹北两部分，岭谷相间，地势 起伏，相差悬殊，相对高差最大值在米。由于复杂的地质构造 外应力的影响和人类活动等原因，境内地形复杂，差异较大，大致以丹 江为界，丹北是蟒岭的东延部分，山势多西北向东南走向，地势由高趋 低，主要由石英片岩石英岩等变质杂岩组成，山体浑圆，冈峦起伏， 尤其是西界公路以南地区，山体排列松散，河谷开阔，但植被较差。丹 江以南是由结晶灰岩板岩千枚岩石英片岩大理石岩变砂岩组 成的新开岭山地，山势多由西向东，地势西高东低，山形陡峭，河谷深 切，多溶洞山泉，山上植被葱郁。 本项目建设地点属丹北区，根据中国地震烈度区划图和陕西省 地震基烈度鉴定工作的有关规定，本区地震烈度为六度。 气候条件 。
6、经济效益进行估算分 析。 经济收入 本项目主要业务收入来源为入园娱乐收费，按元次收费，预测 正常年毛收入约为万元。 运行费用支出 考虑到本项目为公益性服务项目,其运行费用支出主要包括工资折 旧利息办公经费维修费其他费用以及税金等，具体详见附表。 工资年工资取万元，福利费按计，人共万元 折旧正常年折旧万元 利息详见附表 办公经费正常年办公经费万元 维修费正常年维修费万元 其他费用正常年其他费用万元 税金正常年税金万元。 以上支出共计万元。 经济效益评价 经测算正常年经济效益约为万元，略有盈余，突出社会效益， 实现社会公益事业服务功能。 第十三章风险分析 本项目存在的风险可能有政策风险市场风险人员风险管理风 险和资金风险等。简要分析如下 政策风险 政策风险主要是项目可能存在不符合国家。
7、名幼儿。 本项目主要建设内容包括儿童娱乐设施休闲设施及其附属设 施。总占地面积约亩，总建构筑面积平方米。 总图布置 在现有建设条件下合理布局本项目的各项单体工程，充分利用现有 空间，形成定的活动场地，并进行绿化，营造良好的娱乐休闲环境。 项目具体布局详见附图，规划设计经济技术指标详见下表。 表规划用地平衡表 序号名称面积建构筑面积所占比例 园区占地面积 建筑物设施占地面积 儿童娱乐区 休闲区 道路及停车场占地面积 园区集中绿化面积 其他占地面积 计算指标建筑容积率建筑密度绿化率。 建设方案 本项目主要建设内容包括儿童娱乐设施休闲设施及其辅助设 施。 儿童娱乐设施包括幼儿弹跳床碰碰车旋转木马旋转飞船卡 通火车儿童蹦机魔怪屋海盗船轨道车等项内容，儿童娱乐设施 占地平方米。儿童娱乐设备主要建。
8、在绿地之上，按照国家标准设 备要求购置儿童娱乐设施，确保儿童娱乐的安全。 休闲设施包括室内健身设施和室外健身设施等项内容，占地 平方米，建筑面积平方米，室外健身设施主要建设在绿地之上，按 照国家标准设及时调整人员安排，必要时，应采取加强措施，但在晚上点以后，必 须停止施工，以免影响周围群众生活。 施工过程中要严加对工人的火种进行控制和用电管理，以免发生火 灾。 实施进度安排 本项目综合实施进度按照精心组织合理安排提高效率稳妥可 靠的原则进行安排。为了加快项目建设进度，部分工作可交叉进行，如 土建施工与设备安装适当交叉。整个项目建设在年内完成。要实现项 目建设实施进度表所安排的进度，建设单位需按系统工程要求编制项目 实施程序手册，确定项目行政管理体制，在项目建设实施进度表的基础 上，制定分项进度控制表。在建设过。
9、招商引资到位资金 亿元。 年三大产业健康发展，经济结构不断优化。农业产业稳步发 展，粮食总产达万吨，农业总产值达亿元。工业经济快速增 长，完成全部工业总产值亿元，规模以上工业总产值亿元完成 乡镇企业总收入亿元。第三产业蓬勃兴起，转移农村劳动力万 人，劳务创收亿元接待游客万人次，实现总收入亿元， 社会消费品零售总额达亿元金融机构净投放贷款亿元。 在十二五国民经济和社会发展规划中提出要把打造成省 级旅游强县目标，其中正在建设的塔坡公园是县城游玩最佳地，为建 设儿童乐园项目创造了基础条件。 土地条件 在年确立了建设塔坡公园项目，对符合在公园区内配套 的项目给予重点支持，在土地上优先保障供应，所以，这些政策无疑给 本项目在土地方面提供了较大地支持。 自然条件 地形地貌及地质 是个以低山丘陵为主体的山区农业县。
10、 处于北亚热带与暖温带的过度地带，属北亚热带湿润气候区。年 平均气温，最低气温,最高气温年降水量毫米 年平均日照小时无霜期天最大积雪厚度最大冻 土厚度全年主导风向为东南风，最大风速米秒。总体气候特 征是雨量充沛，日照充足，冬无严寒，夏无酷暑，空气清新，气候温 和。全县现有林地亩,草地亩,林草覆盖率为。 周围的交通条件 西合铁路和规划建设的三门峡至十堰铁路和沪陕高速国道穿越 县城，农村交通发达。项目区交通条件优越。 市政设施条件 供水 河经过县城，项目用水由县自来水公司供应，市政供水管网已接 通至塔坡公园，供水有保障。 排水 排水采用雨污分流制排水系统，雨水往各级雨水管网汇集后，就近 排入城市雨水干管，污水经初步处理后排入就近的城市污水管网进入 污水处理厂处理排放。 供电 本项目所需供电可由城关变电。
11、益。 本项目实施单位在儿童娱乐方面已积累了定的经营管理经验，已 锻炼了支具有丰富经验的团队，能够在经营过程中时时掌握市场动态， 并得以合理处理，并将企业利益放在首位，得到较大效益，项目市场风 险较小。 人员风险 人员风险主要是指项目可能存在人员素质不高和关键管理技能人 员流失给项目造成的风险。 本项目实施单位自成立以来，在总经理的领导下十分注重以人为本 的人力资源的管理，竭力构建和实施现代企业制度，已建立了整套符 合企业目前实际的具有激励体制的薪酬和福利待遇制度体系，将企业整 体利益与员工个人利益密切结合，将短期利益和长期利益密切结合，并 随着情况的改变而不断调整改进。该公司多年来的营运实践证明，主要 技术技能和管理人员没有流失，比较注重员工整体素质的提升，已建立 了科学的人员培训制度和体系，员工的整体素质较。
12、程中的各阶段，实行建设监理制， 确保整个项目建设保质保量，按期完成。本项目建设期为个月，即 年月至年月，主要建设内容有园区土建设备安装调试和试 运营。 表工程计划进度表 时间 项目 可研审批勘查 设计招投标等前期 工作 土建施工 设备安装 调试运行 及验收 第十章投资估算与资金筹措 投资估算 编制依据 国家有关部门关于可行性研究阶段投资估算的编制要求 陕西省现行的计量清单和消耗定额 原国家计委建设部发布的工程勘察设计收费管理规定标准 陕西省工程建设其它费用定额 陕西省物价局财政厅建设厅关于规范城市基础设施配套费的 通知陕价行发号。 编制范围及方法 估算范围为本项目全部工程建设内容。 建安工程费用采用综合指标法并参考近期完成的同类工程项目预 算造价和本项目的实。
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塔坡公园园内设立儿童游乐园项目可行性研究报告