1、经济发展中的重要支柱产业，对全县其他产业的发展具有重大的带动作 用。据统计，县对外开放多年来，已累计接待海内外游客达 万人次，年平均接待游客万人次，创社会综合效益达亿元，台，舵机电动机台， 空压机组台，生活污水处理电动机，油污水处理装 置，空调分电箱，工作灯分电箱及照明分电箱等。 照明 本船照明由主配电板经照明分电箱供给。 机舱与舵机舱设有水密荧光舱顶灯本船外甲板设有水密荧光舱顶 灯及水密舱顶灯舱室过道及梯道采用日光灯及直筒灯。 顶蓬甲板左右舷各设探照灯只，可在驾驶室通过控制手柄控 制方向，电源由主配电板供给。 在机舱舵机舱舱室舱室过道驾驶室外走道等处所设有应 急照明，灯具采用水密白炽舱顶灯带白炽应急灯型式的水密荧光 舱顶灯和直筒式白炽灯，电源由应急充放电板供给。
2、建造单位。 年月年月，完成游船建造工程，验收试运行。 第章投资估算及资金筹措 投资估算 估算依据及说明 钢质船舶建造工时概预算定额编制与造价管理及工程经济分析 评价实用手册 关于本项目涉及船舶的设计方案 市现行各项有关建设费用定额及文件 主要设备材料现行市场价格 二投资估算说明 船舶建造费用 船舶建造费用含建设游船涉及的船体原材料轮机设备舾装设备 舱室装修电气设备劳务人工费生产专用其他费及建造单位的管理 费利润税金等全部建设费用。 船舶建造其他费用 建设单位管理费 本项目建设单位管理费率按建造费用的计列。 船舶设计费 根据本项目实际情况，本项目按船舶建造费的计列。 设备采购监理费 本项目需购买船舶所需相关设备，其监理费按建。
3、 投资利润率 上述指标表明，项目财务评价指标均高于基准参数，具有较好的盈 利能力，财务评价可行。 风险分析 项目正常年固定成本万元，可变成本万元，营业收入 万元，税金及附加万元，以项目生产能力利用率表示项目盈 亏平衡点为 表明项目正常年达到假设总接待规模的，即年接待量达到 万人次以上时，项目即会盈利，具有较强的抗风险能力。 营业收入税金可变成本 固定成本 第章社会效益和结论 社会效益 本项目的建成，解决了高峡平湖时期游客既可以游览小三峡又可以 游览的问题，提高了接待海内外游客的服务档次和质量，改善了 的旅游环境，进步促进了旅游事业的发展。 旅游设备档次提高，服务档次升级，游客舒心，将会使游客有大幅 度增加，游客的消费将带动第三。
4、原则 财务评价本着稳妥可靠的原则，在计算费用时取上限。计算效益 时取下限 遵循动态分析为主静态分析为辅定量分析为主定性分析为 辅的原则 遵循效益与成本费用计算口径致的原则 项目计算期内不考虑通货膨胀因素 三财务基础数据测算 生产能力预测 根据项目建设计划及进度安排，年为建设期，第二年为投产正常 营运期，预计项目建成后，营运率按计算，其正常年接待游客 万人次。 收入测算正常生产年份 项目的收入主要包含船票娱乐餐饮及其他收入，年收入为 万元，其中 船票收入测算项目按年接待万人次测算，元人算， 则船票收入为万元年。 餐饮娱乐收入测算本项目将提供游船全程餐饮娱乐服务，消 费水平平均按元人计算，则娱乐收入为万元年 总成本费用估算 营运费用参照旅游行业经营费用。
5、蓄水后预 计客流的增加，提高服务档次，控制环境污染，必须更新现有的游船。 项目建设的意义及可行性 本项目通过分析峡库区新的游客市场和条件，采用科学的研究方法 和试验手段，对峡旅游接待船及其安全航行关键技术问题进行研究，为 游区域环保接待船船型标准化系列化提供技术支持，使未来小 三峡旅游环保接待船潜力得以充分发挥，使旅游接待经济效益和社会效 益得以提高，将资源优势转化为经济优势，以科技创新提升旅游环保 接待船技术水平和管理水平，增强旅游市场的竞争力。随着项目的实 施和研究成果的应用，必将更好地发挥旅游接待工程建设综合效益， 促进和小三峡旅游事业的发展。结合三峡工程后续建设，立题对 旅游环保船型关键技术进行研究，具有十分重大的意义。 旅游，接待船先行。县具有丰富的旅游。
6、造费计列。 建设咨询费用 包括招标代理费质量监督费施工图预算编制费竣工结决算费 办证费，以及环评可研编制等，结合本项目实际情况按建造费用计 取。 预备费 项目预备费仅考虑基本预备费，按船舶建造费用及其他费用的测算。 三估算结果 项目总投资元，其中游船建造费万元游船建设其他费 用万元预备费万元。详见附表项目投资估算表。 资金筹措 本项目建设资金广州市对口支援万元，业主自筹万元。 第章经济评价 财务评价 评价依据 国家发改委颁发的建设项目经济评价方法与参数第三版 项目成本及效益财务测算，以财政部颁发的企业财务通则和 企业会计准则的有关规定为依据 国家及市颁发的有关税费征收政策 主要原材料产品近期市场价格。 二财务评价。
7、。 夜航景观照明由主配电板经夜航景观照明分电箱供给。 夜航景观照明设计预装水密插座，灯具由景观配套工程统协调配 置。 通讯及助航 驾驶室设船令扩音机，电源由助航分电箱供给。可 用于对外喊话高音扬声器只装于顶蓬甲板艏部，舱室扬声器 装于客舱。本机也可作为气象预报等船舶安全信息的接收设备 驾驶室至机舱设有直通声力电话，电话电源由助航分电箱供给。 驾驶室设有舵角指示器只，舵机舱设舵角发讯器只，电源由助 航分电箱供给。驾驶室前窗口设车用雨刮器只，电源由助航分电 箱经整流器供给。设有型甚高频无线电话部，电源由 助航分电箱供给。配备手持式甚高频无线电话部。 第章环境保护 相关依据 中华人民共和国环境保护法 中华人民共和国大气污染防治法 中华人民共和国水污染防治法。
8、 中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法 建设项目环境保护管理条例。 环境影响评价 本项目为新建游船，其建成后，除动力系统会排放尾气外，其他不 会产生系统性污染，对周边环境无较大影响。 环保措施 适用标准 地表水质量标准 污水综合排放标准 环境空气质量标准 大气污染物综合排放标准 二投入使用后环境保护 项目投入使用后，由于人流的增加，会产生许多生活垃圾，经垃圾桶 统收集后用汽车运至市政部门指定的垃圾场集中处理。 机舱内设置舱底水油水分离器，处理能力 台，机舱的含油舱底水经处理后的净水排至舷外，处理后的污油存入污 油箱。经处理后的排放水质。 设置生活污水处理装置台。粪便水汇集到该装置经粉碎 消毒处理后排至舷外。经处理后的排放水质大肠菌群数个。 靠岸后。
9、。为了达到此 目的，完成了小三峡景区修建性详细规划，并计划新建批游轮，将 长江巫峡景区小三峡小小三峡风景区接待设施提档升级，打造能留 住过境游客，能够满足不同层次旅游者各种不同需求接待环境，打造精 品旅游产品。 二是加强景区环保,提升旅游新形象的需要。 目前小三峡旅游接待船因历史条件形成的船型杂乱技术落后的状 态，特别不能适应小三峡级旅游景区新航道新市场和新需求，必须 立即着手进行小三峡旅游接待船开发研制建造，迅速改变小三峡旅游 环保接待历史上形成的落后面貌，以充分发挥小三峡旅游经济综合效 益。随着三峡二期工程的完工，年蓄水位将达到米，小三峡航 道已发生巨大变化，水位变深，航道变宽，小三峡将形成峡江湖光景色， 峡谷上移，现有的游船不适应蓄水后航道的航行要求，为满足。
10、资源和巨大的投资市场， 符合可持续发展战略对旅游战略的要求。结合三峡工程后续开发通 过科研解决好旅游环保接待船船型及安全航行关键技术问题，充分发 挥旅游游览圣地的特点及优势，可有效地实现资源优势向经济优势的 转变，项目充分可行。 第章市场分析 县旅游市场前景 随着国家西部大开发战略的实施，国家对西部旅游资源开发也越来 越重视。国家旅游局会同有关专家研究西部旅游开发战略，自身也把 旅游作为支柱产业进行打造，市到年，国内旅游人次将首度超过 亿人次大关，国际游客人次也将超过万人次的大关。按照年 的基数亿元，年增长率计算，到年，市的 总量将达到亿元，届时旅游收入将达到市总量的， 成为名副其实的支柱产业。 近年来，县旅游业处于快速发展阶段，旅游业已经成为该县国民 。
11、占旅游综合收入的费用率估 算。其中船票燃料港务等营运成本成本按船票收入，娱乐餐 饮按相关收入，则项目年营业成本为万元。 工资及福利本项目游轮配置人艘工作人员，名服务人 员。工资及福利按元，人工费用为万元年。 折旧费按平均年限法折旧，折旧年限年，残值率取， 总固定资产为万元。则年折旧额为万元。 维修及管护费年维修费按折旧费计。 管理费用按销售收入的提计。 营销费用按销售收入的提计。 营业税及附加按销售收入的提计 四财务评价参数的确定 基础参数基准收益率按目前银行长期贷款利率测算的资金成本 确定，取基准投资回收期年。 计算期年。 所得税 五盈利能力分析 根据财务分析，其计算期内主要财务指标如下所得税后 内部收益率 财务净现值万元 投资回收期年含建设期 。
12、统收集运至指定地方处理。日用燃油柜设置油盘，油盘底部设 置放残油的考克，日用燃油柜底部设置了放水阀。 第章招标方案及项目进度 招投标方式 根据中华人民共和国招投标法国家及市有关工程招标文件的 规定，本项目建设拟进行招投标。招标方式为公开招投标。由业主委托 具有暂定级以上资质招投标中介机构组织实施项目的招标工作，招标公 告及其它公告的信息在政府指定的媒体上公开发布。中介机构须按公平 公开公正的原则组织完成编标公告资审评标等工作。项目建造 设备采购等各环节均应采用公开招标形式确定有资质实施单位。 进度安排 项目建设期限为年。具体安排如下 年月年月，完成可研审批设计等前期工作。 年月，完成招投标工作，确定。
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游船建设项目可行性研究报告