且对环境友好。

公司座落在江苏省泰兴市河失镇城黄路号，位于长江三角 洲江阴大桥北岸的历史文化古城泰兴市与苏中重镇黄桥镇的中间地 段，距离京沪高速宁靖盐高速公路都不超过公里，距国家级开 发港口泰州港公里，交通运输十分便捷。

通过对辅助及公用工程方案进行论证表明，本项目改造的部分 辅助及公用工程设施可依托原有的公用工程设施，有效地节省了工程 投资，提高企业的经济效益。

财务评价表明项目实施后年平均新增年销售收入年销售收入 万美元美元。

实现利税万美元。

投资利税率，项目投 资回收期税后年，经济效益是显著的。

综上所述，本项目无论从技术经济效益社会效益等方面来看， 都是可行的。

第二章企业概况 第节企业基本情况 有限公司是家以工业电器为主体，集研发制造贸易 服务等功能为体的企业。

企业自年创办以来，经过连续 年持续健康稳定的发展，现已成为中国家电气成套工业企 业之江苏省百家高成长性企业。

现有员工人，其中工程技术 人员人公司占地面积，建筑面积拥有各类通 用及专用生产检测设备台套，建有新产品研发中心和高低 压电器检测中心。

专业制造电气成套产品高低压开关柜电力变 压器中压智能开关元件等电气产品。

近年来公司认真贯彻落实科学发展观，始终秉承科技兴业质 量创牌诚信经营追求卓越的宗旨，坚持技术创新跨越发展的 理念，不断加大项目有效投入，加快产品结构调整，企业的产品技术 含量明显提升，经济社会效益进步提高。

目前，公司管理系统已全面运作，实现了网络化和系统化的计算 机控制管理，加快了高新技术产品的研发，促进了产品质量的稳定提高，有效地控制了生产成本，部分高新技术产品在国家重点建设项目中频频中 标。

公司拥有赛勒宝沪苏沪能沪佳等个注册 商标，四大系列产品多个品种均通过了认证和认证企业通 过了质量体系认证和环境体系认证年企业被认定 为省高新技术企业。

现有各项专利项，其中拥有自主知识产权的节能 型单项嵌装式变电装置和移动式变电站获得省高新技术产品认 定年赛勒宝牌交流低压开关柜获省名牌产品称号 年赛勒宝牌三相油浸式变压器省名牌产品称号公司连续多年被 江苏省人民政府授予重合同守信用级企业质量信得过企业 级资信企业江苏省中小企业信息化应用示范单位。

第二节企业财务状况 公司现有资产总额万元，其中流动资产 万元，占资产总额的固定资产万元，占资产总 额的。

负债总额达万元，其中流动负债 万元，占负债总额的，所有者权益万元，占企业资 产总额的。

银行资信等级级 主营业务收入万元，比前年同比增长 万元，增长率。

实现利税万元，净利润 万元，全年上交所得税万元，增值税万元。

产品销售费用万元，比去年同比增长万元，增长率。

主营业务费用占主营业务收入的。

主营业务成本万元，比去年同比增长万 元，增长率，主营业务成本占主营业务收入的。

管理费用万元，比去年同比增长万元，增 长率，管理费用占主营业务收入的。

财务费用万元，比去年同比增长万元，增长 率，财务费用占主营业务收入的。

本年主营业务税金及附加万元，比去年同比增长 万元，增长率，主营业务税金及附加占主营业务收入 的。

营业利润万元，比去年同比增长万元，增 长率，营业利润占主营业务收入的。

单位万元 年财务数 据 主营收入销售费用主营成本管理费用财务费用利润 数值 占主营收入 比年增长 增长率第三章产品市场需求分析 最近十年，我国高压开关行业主要是以企业自行开发设计为主， 同时吸收国外先进技术进行二次开发，和真空开关已成为行业 高中压设备的主导产品，基本实现了行业产品无油化。

行业主要 产品的技术参数接近或达到国际同类产品水平，高压开关产品基本 满足用户要求，但还不能完全满足市场需求，些重要的市场急需 的高新技术产品和部分关键材料，目前仍然主要依赖进口。

按照人均发电装机容量计算高压开关仍有年持续发展 期，年我国发电装机容量预期达到亿，但年我国 人口约为亿，届时，我国人均发电装机容量也只达到年 的世界平均水平人，与发达国家相比，差距仍然很大。

如 果按照经济学家的观点，我国人均发电装机容量达到，才是进 入用电小康社会的话，还需要增加亿装机容量。

若按每年平 均新增装机容量万计算，则需要多年时间，这就意味着 我国高压开关行业还有多年持续发展时期。

电网建设前景广阔将大大拉动对高压开关的需求，由于我 国年以前的能源结构仍以煤为主，煤电约占总发电量的， 水电约占，其他能源核电气电风电等占左右。

作为 我国的两大主要能源煤电和水电大都分布在华北西北西南。

而用电负荷中心却在东南沿海工业发达地区，因此，发展长距离输电装备和技术建设个高可靠的全国供电网络势在必行。

根据电 力规目劳动安 全卫生的原则将车间内的各种有害因素控制在规定范围内。

工艺布局 工艺布局严格按照国家有关标准规范进行。

工艺布局有利于安全 生产和有效操作，各设备间的距离能满足设备清理检修和保养的要 求。

合理设置操作平台走道栏杆和防护罩，确保操作人员的安全。

动力安全 设备的动力线路及照明供电设施，设置有过压过流保护。

用电 设备均设有安全接地装置，接地电阻及其他各项防护措施符合规定。

安全教育 严格制定和执行各种操作规章制度。

定期对操作人员的安全教育 和培训，提高职工的安全意识。

预期效果及评价 本项目的原材料均无毒无害，各项防护措施切实可行，故生产 过程比较安全。

生产过程中，只要操作人员严格遵循操作规程，熟悉 各种事故处理方法，并加强对设备的维护管理，就能使项目长期稳 定安全高效地运行。

本项目职业安全卫生设施投资，包括在总投资中。

三消防 设计依据 中华人民共和国消防法 建筑设计防火规范年版 建筑灭火器配置设计规范 消防安全措施 根据本项目的具体情况，将采用如下消防安全措施，保证各项装 置生产安全 严格按照国家及地方的有关标准和规范进行实施。

生产线已充分考虑防火间距，确保消防通道畅通。

工艺装置设计中，充分考虑工艺过程及设备的安全设置，消除 火灾隐患。

建筑设计遵循建筑防火规定，厂区道路供水条件及建构筑物 耐火等级等均要符合消防规范的要求。

承重部分采用防火结构，有利 于防火。

建筑物均设有符合要求的出入口和通道，有利于安全疏散。

对职工尤其是操作工人应继续进行系统的防火教育，加强其安 全意识。

消防设施 厂区内设置完善的消防设施和管道体系，厂区内车间仓库道 路配电房辅助用房等，均按国家标准建筑设计防火规范 的要求设置室外消防栓。

消防给水采用专用的消防管道， 水源来自自来水管网。

各车间内也根据生产性质适量配置移动式灭火 器。

本项目沿主要道路设置消防水管网和消火栓。

消火栓消防供水 量达到本项目主厂房的消防要求。

主厂房内按规定备有移动式灭火器。

主厂房出入口设置应急照明和疏散照明安全疏散标志等。

第五章项目总投资情况 项目总投资 本目总投资万美元，其中固定资产投资万美元，流动资金万美元美元，固定资产包括 设备投入约万美元检验设备万美元。

土建投资万美元，用于厂房改造建设。

不可预计费用万美元 第六章人员培训及技术来源 本项目的各项具体工作由有限公司具体负责实施，主要工 作内容包括工程设计施工管理施工组织安全保卫等工程技术 管理工作材料选型材料价格控制材料招标以及设备选型设备 价格控制设备招标等材料设备选购工作工程合同管理工程预决 算基建会计成本控制等工程合同及财务工作对外联络组织协 调等项目建设期间其他有关工作。

其中 项目办公室 了解和搜集国家和有关部门的政策产业导向科技和新产品 信息，负责项目与高等院校科研所的合作关系，负责与相关企业沟 通科技信息，交流和探讨科研工作等 加强项目研制费用和生产费用计划的制订核算以及各部门的 财务结算，组织协调项目资金，确保项目的正常实施 加强人力资源的配置和人才队伍的建设，为项目运行提供适用 人才 ④采用先进科学的管理方式，提高项目的管理水平其它行政管理工作。

技术部 负责项目技术的研发 生产装备前的各项设计工作和工作计划方案 负责小试中试研究 ④负责工艺技术的调整 负责原辅材料中间控制产品的检测分析 负责员工技术培训 负责各类图纸的设计 采用高科技设计手段，提高设计水平 项目建设管理 项目的核心目标是由合同界定的质量目标工期目标投资目标 安全目标在严格执行招投标与监理制度的基础上，项目建设管理的 内容相应包括质量控制进度控制投资控制安全控制合同管理 及协调各方关系等。

劳动定员 本次技改劳动力新增人，各设备添置车间在设备到位调试时， 派员参加并同时接受设备供应商的专业培训，新进员工还必须参加公 司相关的其他内容培训，所有涉及本次技改上岗的员工，都必须经考 试合格后方可上岗。

第七章项目实施进度计划 项目总建设期个月。

其中工程基础设施准备个月土建 与设备选型定购同时进行，个月完成工程产品制备自制外协 安装调试工作，个月完成小批量试产至完全达产，个月完成。

主要技术经济指标表 序 号 名称单位数量备 注 主要数据 年产量 真空断路器 真空负荷开关 真空断路器 真空负荷开关 新增年销售收入 新增固定资产投