实施进度安排建议 投资估算及资金筹措 经济评价。 第三节可行性研究的结论 山东明兴小港煤矿近几年来本着以煤为主多种经营综合发 展的企业方针指引下，煤矿的多种经营有了定的发展，但非煤产 品产值仍然不够高，产品品种规模效益仍满足不了形势发展的需 要，随着煤矿开采期的年比年地减少，企业待岗人数仍然居高不 下，为了进步发展非煤产业，企业拟充分利用现有劳动力资源，逐 步把劳动力重心向铸造行业转变。随着机械工业的发展，新型铸造材 料需求量日益增长，相应的带动了铸造业的快速发展，市场前景非常 看好。同时，山东明兴小港煤矿拥有较强的技术力量丰富的生产经 验和雄厚的经济实力，建设条件已基本成熟。 主要建设规模及内容 本项目生产规模确定为新上吨年铸造生产线条。根据拟 定生产规模并考虑企业发展的需要，该项目总占地亩，主要建 设内容包括生产车间包括铸造车间整理车间热处理车间机 加工车间办公楼仓库职工食堂及料场锅炉房配电室地磅室等配套设施，总建筑面积平方米。其中生产车间平方米， 办公楼平方米，仓库平方米，职工食堂及传达室平方米， 料场锅炉房配电室地磅室平方米。主要设备台套。 总投资 本项目总投资为万元，其中建设投资万元，铺底 流动资金万元。所需资金全部由山东明兴小港煤矿自筹解决。 建设期 本项目建设期年。 效益分析 经测算，该项目在经营期年内共实现利润万元，年 均实现利润万元，投资利润率，利税率，所得 税前投资回收期年含建设期年，所得税前财务内部收益率 为，经济效益较好。 经综合分析评价认为，该企业利用先进适用技术生产铸造零件， 属高附加值项目，且项目具有较强的市场竞争能力和广阔的市场前景， 建设条件良好，工艺技术先进可靠，经济和社会效益显著，抗风险 能力较强。因此，建设项目是必要的可行的。 附主要技术经济指标表。主要技术经济指标表 序号指标名称单位数量备注 生产规模 各种铸件吨 二劳动定员人 生产人员人 管理技术人员人 勤杂人员人 三总占地面积亩 四总建筑面积平方米 五主要设备台套 六原材料消耗 废旧钢铁吨 不锈钢下脚料吨 矽砂等辅助材料吨 锰铁铬铁树脂固化剂吨 七燃料及动力消耗 电万千瓦时 水吨天主要是生活用水 八运输量吨 九总投资万元 建设投资万元 工程费用万元 土建工程万元 设备购置及安装费万元 其他费用万元 预备费万元 铺底流动资金万元 十销售收入万元 十年均利润万元 十二年均利税万元 十三财务内部收益率 十四投资回收期年含建设期年 十五投资利润率 十六投资利税率第二章项目提出的背景及建设必要性 第节新泰市概况 新泰市位于山东省中部，北依五岳独尊的泰山，南临孔子故里曲 阜，东接山东半岛沿海开放城市。全市总面积平方公里，人口 万，辖个乡镇办事处，个行政村，是山东省，同比增长社 会消费品总额亿元，增长。 第二节项目提出的背景 近几年来，山东明兴小港煤矿坚持走以煤为主，煤与非煤产业 并重的企业发展战略，在抓好主业煤炭安全生产提高煤矿二次开采上限研究，保持稳步发展的同时，集团公司把发展非煤产业作为企 业新的经济增长点，通过兼并租赁新建等形式使企业规模不断扩 大，并注重对非煤产业的投入和产品结构的调整，使非煤产业有了长 足的发展。通过非煤产业的发展，收到了良好的社会效果，而且开阔 了管理人员的视野，取得了良好的经济效益。集团公司立足当前，着 眼长远，突出发展主题，抢抓发展机遇，强化发展动力，实施走新型 工业化道路，大力提升工业化水平的发展战略，全面推进工业化进程。 铸造生产是获得机械产品毛坯的主要方法之，是机械制造工业 的重要基础，在国民经济中占着相当重要的位置。在许多机械中，铸 件重量占整机重量的比例很高，内燃机，拖拉机，液压件 泵类机械。作为我国支柱产业正在大力发展的汽车工业，其心 脏部分发动机的关键零件，如缸体缸盖曲轴缸套活塞进 气管排气管等八大件几乎全部由铸造成而成冶金矿山电站等 重大关键设备需求优质的重大型铸件另外国民经济的基础设施和人 民生活也需要大量铸件，输水气管道则需要各种尺寸的高韧性球 墨铸铁管。 铸件的质量直接影响着整机的质量和性能机床铸件的耐磨性和 尺寸稳定性直接高呼到机床的精度保持寿命各类泵的叶轮壳体和 液压件的内腔尺寸和表面粗糙度影响到主机工作效率缸套和活塞环 的质量影响到发动机的性能效率和工作寿命。机械工业和国民经济各 部门迫切要求铸造生产向优质精化高性能多品种低消耗低 成本和低污染的方向发展。长期以来，由于设备落后工艺不十分合理，技术水平较低等原 因，我国铸造加工水平滞后于发达国家，也制约着我国机械加工业的 发展，并且直接影响着企业的经济效益。山东明兴小港煤矿通过进 步消化吸收德日等发达国家铸造生产的先进技术和工艺，结合生产 实践，铸造技术和工艺已达到或接近国外发达国家水平。 同时，新泰市工业开发区制定了系列优惠政策，鼓励具有广阔 市场前景的企业进区。凡符合优惠条件的进区企业可享受土地优惠和 返还税金等优惠待遇，以利于招商引资进程的顺利开展。本项目经过 反复论证，并结合建厂条件的具体要求，确定将厂区建设在新泰市工 业开发区。到目前，拟征用的亩土地已进行了清理平整砌 筑围墙等前期工作，项目进行下步运作的条件已经基本成熟。 本项目即是在上述背景下提出来的。 第三节项目建设的必要性 符合国家有关产业政策和地方发展规划 为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级，提高竞争力，原 国家发展计划委员会和国家经贸委联合颁布了当前国家重点鼓励发 展的产业产品和技术目录年修订。将当前和今后个时期 有较大的市场需求，发展前景广阔，有利于开拓国内市场有较高的 技术含量，有利于促进企业设备更新和产业技术进步，提高竞争力 国内存在从研究开发到实现产业化的技术基础，有利于技术创新，形成新的经济增长点符合可持续发展战略，有利于节约资源和改善生 态环境提高其供给能力，有利于促进经济结构的合理化，保持国民 经济持续快速健康发展的产业产品和技术列为鼓励发展的对象。该 目录将黑色制造有色铸造毛坯制造列为鼓励发展的产业。 泰安市国民经济和社会发展第十个五年计划纲要中明确提出积极 培育和发展高新技术产业，重点围绕电子信息新材料生物工程 环保与节能四大领域，加大培育力度，努力实现产业化，使其成为支 撑经济增长的亮点。本项目生产的铸造是当代很有发展前途的新型产 品，广泛应用于机械制造轮船建筑油田冶金矿山等行业。 山东明兴小港煤矿瞄准国内外铸造业市场潜力，利用高新技术与 自身雄厚的经济实力相结合，进行铸造产品的生产，推动模具业的产 业化发展，符合国家产业政策和地区发展规划。 二可以充分发挥企业自身的技术和市场优势，提高综合经济效 益 山东明兴小港煤矿经过多年的潜心研究和实践，在砂铸成型方 面处于较高水平，并在此基础上，通过进步消化吸收同行业和国 外等发达国家铸造先进技术和工艺，其技术和工艺已达到或接近国 外发达国家水平。经过生产实验，培养了大批生产管理人员技 术人员和操作人员，并与有关大中专院校及科研单位建立了良好的 合作关系，掌握了多种铸造生产技术，攻克了多种生产过程中的难 题。目前在生产铸造方面具有丰富的生产经验和强大的竞争实力， 产品生产规模居全国同行业的前列，占有较大的市场份额。在新泰 第章总论 第节项目名称及承办单位 项目名称 吨年铸造生产线建设 二项目建设地点 新泰市工业开发区 三可行性研究报告编制单位 四项目承办单位及概况 单位名称山东明兴小港煤矿 法定代表人常乃俊 法定地址新泰小港村西 注册资金万元 企业概况 山东明兴小港煤矿集团始建于年，占地面积亩。 属地方国有中型企业，泰安市百强企业，年生产能力万吨，现有职 工人，可采储量万吨。年集团实现销售收入亿元， 利税万元。 近几年来，企业规模不断发展壮大，基础设施进步完善。自 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,年以来，累计投入技改项目资金万元，的设备得到更新，通 风机电排水提运各系统更加完善，安全生产条件和环境得以优 化。矿井顺利通过了治理整顿验收和安全程度评估。年安全产煤 万吨，创建矿以来最高记录。 企业从现代化管理高度出发，积极开发和加强企业信息化建设， 投资万元建立了信息中心，从生产调度技术管理财务管理到 原材料消耗物资供应成本控制等全部实行微机管理。在企业决策 优化库存量等方面发挥了巨大作用。 非煤企业也在不断地发展壮大，主导产品有新型正大建材有限 公司的型钢和彩钢复合板铸钢厂的铸钢件实业公司与南韩合作 假发制作等项目。年与外商联合在新泰开发区投资亿元，成 立了正大焦化有限公司，该项目及炼焦发电化工于体，采用当 今国际先进加工技术。项目投产后，可实现年产焦炭万吨，焦油 吨，硫氨万吨，采用煤气发电，年发电量亿千万时，年可实 现销售收入亿元，利税亿元，成为新的经济增长点。 企业先后荣获新泰市扭亏增盈先进单位安全生产先进单位市 直工业企业先进单位泰安市煤炭行业管理先进单位煤炭经营先进 单位省级重合同守信用企业等多项荣誉称号。 法定代表人简介 常乃俊，男，年月出生，新泰市石莱镇扳倒井村人，大学 文化，高级工程师，中共党员。年月参加工作，年月 至年月在部队服役，年月至年月在新汶市煤炭局工作，任生产技术负责人，年月至年月任新泰 市煤炭局安全科科长，年月任新泰市煤炭局副局长正局级， 年月兼任新泰市小港煤矿矿长党委书记。先后荣获全国煤 炭系统优秀企业家泰安市优秀煤矿安全管理工作者煤炭行业 管理先进工作者实施送温暖工程先进个人泰安市优秀企业家 振兴泰安劳动奖章等荣誉称号，并当选为泰安市人大代表。 第二节可行性研究的依据与范围 可行性研究的依据 国家及省有关政策法规条例 现行有关技术规范规定条例 国家计委当前国家重点鼓励发展的产业产品和技术目录 项目承办单位提供的有关数据资料 项目承办单位委托编制本项目可行性研究报告的委托书 国家发展计划委员会关于项目可行性研究报告内容和深度的规 定要求。 二可行性研究的范围 项目提出的背景及建设必要性 市场需求预测 建设规模及产品方案 建设条件与厂址选择工程技术方案 环境保护安全防护及节能 企业组织机构及劳动定员 项目实施进度安排建议 投资估算及资金筹措 经济评价。 第三节可行性研究的结论 山东明兴小港煤矿近几年来本着以煤为主多种经营综合发 展的企业方针指引下，煤矿的多种经营有了定的发展，但非煤产 品产值仍然不够高，产品品种规模效益仍满足不了形势发展的需 要，随着煤矿开采期的年比年地减少，企业待岗人数仍然居高不 下，为了进步发展非煤产业，企业拟充分利用现有劳动力资源，逐 步把劳动力重心向铸造行业转变。随着机械工业的发展，新型铸造材 料需求量日益增长，相应的带动了铸造业的快速发展，市场前景非常 看好。同时，山东明兴小港煤矿拥有较强的技术力量丰富的生产经 验和雄厚的经济实力，建设条件已基本成熟。 主要建设规模及内容 本项目生产规模确定为新上吨年铸造生产线条。根据拟 定生产规模并考虑企业发展的需要，该项目总占地亩，主要建 设内容包括生产车间包括铸造车间整理车间热处理车间机 加工车间办公楼仓库职工食堂及料场锅炉房配电室地磅室等配套设施，总建筑面积平方米。其中生产车间平方米