，县境设下社枣林 代县阳明堡个车站，每年旅客发到量万人次，货物发运量 万吨。干线公路主要有京原公路，过境长公里太同公路，过境长公里。此外尚有简易公路多条，全县的村通机动车。 公用设施社会依托条件 项目区水电气通讯道路条件完全能满足养殖生产 加工的需要。 环境保护条件 场区周围无化工及其它污染源，不会对加工造成影响。 项目单位基本情况 名称山西省代县成丰技培养殖有限公司 地址山西省代县上磨坊乡南家寨村 法人代表刘拴明个人简介见附件 占地面积亩 建筑面积平方米，其中办公室平方米，饲料加工 车间平方米，兔舍平方米。 总资产万元，其中固定资产万元，流动资产万 元。 职工人数人，其中管理人员人，技术人员人。 聘请市县畜牧专业技术人员人花名及简介附后 经营范围养兔养殖技术培训 年出售商品兔多只，销售收入万元，实现利润 万多元。 第三章项目建设的意义和必要性 产业发展前景广阔 我国兔业经过多年的发展，不断壮大。无论是肉兔毛兔还 是皮兔，无论是数量还是质量，都取得了较快的进步与提高，兔 产品国际市场占有率均处于优势地位，但我国养兔业与其他产业 相比仍然处于发展的初级阶段，兔业经济相当脆弱，发展既不平 衡，又不稳定，解决这问题的唯出路在于实施兔业产业化。 将家兔从生产到流通中的各个环节紧密连接，产前产中和产后 成龙配套，使生产有技术，供应有保证，加工有原料，产品有销 路，商品有市场。 产业化的重点在于龙头，尤其是生产过程中的品种选育饲 料生产疫病防治等关键技术基本解决。 产业化的关键在产品的深加工，其主要产品是肉皮毛， 目前多为初级加工产品副产品的种类很多，增值潜力很大，而目 前的加工基本是空白。家兔的主副产品深加工，需要科学技术， 需要高科技人才，需要资金和设备的投入，这些方面，我们直 处于被动地位。 产业化需要大联合。产业化是个系统工程，仅靠几个人是 不行的，仅靠养殖界的技术专家也不行，仅靠行政命令也是不行 的。它需要学科间的交流，科研和生产的结合，技术和经济的结 合，企业家与养殖农户的配合，资金与设备的注入。为此，本项目将通过养殖基地加龙头企业带农户的方式提升我县养猪养兔 的生产水平，逐步使之形成产业化格局。进而形成全县主导产业， 为残疾人就业乃至新农村的建设开辟条好的途径。 在兔业发展中，獭兔优势突出。养兔业在畜牧业中所占比重 小，兔肉产量只占到我国肉类总产量的，但兔产业有其独 特的优势 饲料以草为主占日粮的 饲料报酬高 繁殖力高每只母兔年育成商品兔只 ④产出率高年产商品兔重是自身体重的倍。此外，兔 肉营养丰富而全面高蛋白高赖氨酸高消化率低脂肪低胆 固醇低热能。因此，肉兔产业已经在世界许多国家得到较快的 发展，而且必将受到更多消费群体的重视和青睐。 同时，獭兔的另产品兔皮更具价值，只千克重的獭 兔，皮价值可达到元，甚至更高。獭兔的商品价值表明 未来具有很大的发展潜力，也是解决农村经济发展的重要途径。 自年上半年獭兔皮市场全面复苏，价格路攀升，主要是由 于我国裘皮服装经营者对俄罗斯等欧洲獭兔皮服装市场的成功开 发与拓展，獭兔皮服饰在俄罗斯等欧洲市场的销售顺畅，加之韩 国日本等加工企业用獭兔皮加工棉衣毛领数量增加，用作毛领 的獭兔皮需求增加，导致獭兔皮价格上扬。中国已经成为世界上最大的毛皮业贸易国及深加工大国。芬 兰丹麦拍卖会中，的皮张是销售给中国。中国已经成为世 界上最大的毛皮买家。世界的毛皮贸易结构在发生着变化，经济 结构由欧洲向亚洲转移，中国毛皮市场将成为世界最大的毛皮加 工贸易基地。中国毛皮深加工业已由南向北推移，由珠江三角州 经济特区广州深圳向长江三角洲中下游经济特区推移，同时 向京津环渤海经济特区推移，在北方己形成留史尚村大营 崇福辛集北京正天兴毛皮辅料市场，雅宝路裘皮成品市场等 几大毛皮市场。 经市场调查，在欧美些国家及俄罗斯日本韩国等地獭 兔裘皮服饰十分受欢迎，般件女式獭兔皮大衣在国际市场的 售价为美元，其加工成本仅为美元，比较 效益很高。近年国内獭兔裘皮加工业迅速兴起，改变了前几年以 出口原料皮为主要销售渠道的被动局面，獭兔皮需求量随着产品 的不断开发而逐年递增。 目前，全球对优质獭兔皮的需求量约在万张以上， 的依靠我国提供，预计我国年生产优质獭兔皮数量约有 万张左右，尚有很大缺口。 可以看出，未来獭兔养殖蕴藏着巨大的市场潜力，将给农村 劳动力就业和增加收入带来机遇。 符合地方产业发展政策代县位于山西省中北部，是著名的革命老区，也是国定贫困 县。改革开放以来，全县在中央的正确领导和亲切关怀下，县域 经济取得了长足的进步和发展，尤其年省委省政府提出在 山西中北部建设雁门关生态畜牧经济区后，代县作为项目区县 之，把畜牧业的发展作为农业调产农民增收的主攻方向，予 以重点扶持。在特种养殖方面，紧紧抓住獭兔养殖投资少见效 快风险小的特点，资产负债率 小于，其后各年逐年下降，负债率最低为。流动比率 在投产第年为，在投产第二年及以后各年均大于，其 后各年逐年增加。速动比率在投产第二年后各年均大于。这表明 项目的净资产能够抵补负债，在年内完全可以收回投资。 不确定性分析 盈亏平衡分析 以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为 年固定总成本年产品销售收入年可变总成本年销 售税金及附加 计算结果表明，该项目只要达到设计能力的，企业就 可保本。 敏感性分析 敏感性分析是分析预测影响经济评价结论的各个因素发生变 化时，对项目经济效益的影响程度，本项目选定如下因素进行分 析。 固定资产投资增加减少 经营成本增加减少 销售收入增加减少。 用上面三个可能对项目经济效益产生影响的各个因素变化幅 度的设定值进行各主要经济指标的再计算，编制敏感度分析表。 财务评价结论 从以上的财务评价计算结果及分析结果可以看出，本项目的 经济效益比较好，本项目的财务净现值大于零，财务内部收益率 大于的基准折现率贷款偿还期为年，可满足贷款机构的偿 还要求投资回收期低于行业基准回收期从敏感性分析看，项目抗 风险能力比较强。各项指标计算结果，表明本项目财务评价是可 行的。 第八章项目实施进度 建设工期 本项目建设周期为年，第年整个项目的土地征用水暖 电和部分办公等设施开工建设，獭兔养殖项目建成投产第年完 善养殖基地的后续工程，完成肉制品加工项目建设并投产运行。 项目实施进度安排 每个项目前期准备阶段需要个月，主体工程建设及配套工程 需及设备购置要个月，安装调试个月，人员培训个月，投产运 行个月。 投产实施进度 投产当年生产负荷达到设计能力的，投产第二年生产负 荷达到设计能力的。 资金使用 资金的年度使用安排 第年完成獭兔养殖项目建设和整个项目的土地征用水 暖电和部分办公等设施开工建设共计约需要投资万元，现 已投资万元完成了土地征用水电部分和部分办公等设施 建设。在计划期内仍需投入万元的资金，完成预定项目 建设和投产运行。 第九章经营组织管理及相应保障措施 经营组织管理 项目法人组建方案 本项目由代县成丰技培养殖有限公司董事长担任。 管理机构设置方案 根据项目建设和生产运营的特点和需要，代县成丰技培养殖 有限公司董事长领导下的总经理负责制。总经理对董事长负责， 副经理高级畜牧师对总经理负责。设个部门，分别为生产部 技术部质检部行政办公室财务部后勤部工程部营销 部养殖基地。 公司财务部办公室直属总经理领导，技术部属高级畜牧师 领导，其余部门由副经理分管。详见公司组织机构图。 专业技术人员配备 采取聘用大专以上文化程度的饲养防疫专家和肉制品加工 工程技术人员名，采取多种形式名大专以上文化程度的职工 进行人员技术培训，从而达到大专以上技术人员占全员总数的 以上。主要技术管理人员派出去到科技单位和大专院校学习 培训，也可聘请加工专业人才或有丰富养殖经验的技术人员来厂 与基地讲课。对线工作人员进行定期技术卫生安全操作培训， 培训合格后方可持证上岗。定期对养殖基地农民进行技术培训， 采取理论与实践相结合的方法。 经营方式 项目实施前期，在划分地区市场建立营销网络之后，拟选择 广告人员推销营业推广和公共关系等四类促销方式。前期将 广泛宣传，以树立企业形象，提高产品知名度。促销方式宜选择 广告作为主要方式，广告宣传覆盖面广，成本低，效益最优，同 时要辅以营业推广和人员推销。同时每年还将通过展览会订货 会洽谈会博览会广交会等各种形式推销产品，并在互联网 上建立网址，进步开展网上营销活动。 按照现代企业发展要求，营销部是随着企业规模和营销业务 量及范围的扩大经长期发展而形成的另方面，企业经营观念的 转变对营销部门的设置及在企业中地位的提高也起了不可低估的 作用。在项目实施阶段，将按地区细分国内市场并分派销售经理， 不仅要推销产品，还要负责地区的市场情况调查，及时向公司反 馈市场信息，为该产品市场制定营销年度计划和长期规划，并负 责计划的贯彻实施。 劳动定员 参照工种定额，该项目用工人员编制人，其中管理人员 人，营销人员人，技术人员人，生产工人人，辅助人员 人，饲料加工人。每日实行三班制。 相应保障措施 节水措施 施工过程中采用高效节水型新工艺新科技新设备新材 料。 供水系统采用防渗防漏