营范围，实现企 业的多元化发展，寻求企业新的经济增长点，增加企业经济效益，项目 实施单位建设本项目，以此增加企业的自营资产数量，提高企业的经济 效益。 因此，本项目符合国家产业政策行业发展规划项目的建设是十 分必要的。 第三章市场分析 第节酒店行业基本情况 国内星级酒店数量结构及分布 随着我国对外开放经济的发展，旅游业得到了迅速的发展，作为旅游服 务业的重要组成部分酒店宾馆业也得到了迅猛的发展。我国社会 科学院旅游研究中心发布的年中国旅游业发展分析与预测指出， 截止年中国星级饭店数量已经达到家，星级酒店的客房总数 为万间。 年我国星级酒店相关数据 资料来源中国旅游统计年鉴 从星级酒店宾馆的比例来看，五星四星高档酒店宾馆约 占酒店宾馆总数量的，三星级酒店宾馆约占酒店宾馆 总数量的，星二星中低档酒店宾馆约占酒店宾馆的 而从酒店宾馆客房比重来看，三星级酒店宾馆的客房 比重高达近。说明在我国酒店宾馆市场中，三星级酒店宾馆 的供给最大。截止年我国星级酒店宾馆规模及客房情况见表 所示。 资料来源中国旅游统计年鉴 二我国星级酒店宾馆行业景气情况 由于酒店宾馆具有建造时间较长供给变化有定的滞后性， 通常酒店宾馆行业具有较明显的周期性。由于我国星级酒店宾馆 的供给迅速增加，我国星级酒店宾馆出租率和行业经营利润 年直处于上升过程中。 第二节酒店行业的经济特点 属于资本密集型和劳动密集型行业 兴建星级酒店不仅需要支付土地取得成本土建费用和各项前期费 用，同时还需要投入大量资金进行装修和配套设施配套设备的建设， 需要的投资额很大，属于资金密集型行业同时，酒店业作为服务行业，又需要大量的服务人员，也属于劳动密集型行业。酒店业的这特点， 决定了资产折旧及维护费用和日常人工费用等相对固定性费用较高，企 业利润对收入的敏感性很高，在出租率低于盈亏平衡点时，收入的降低 将造成大额的亏损，在出租率高于盈亏平衡点时，收入的提高又会带来 利润的大量增加。 二对经营管理的要求高 星级酒店为给客人提供安全舒适方便的环境，同时取得比较好 的经济效益，就必须在服务质量保证和监控成本费用控制员工管理 和激励市场分析和市场营销等多个方面建立比较成功的管理模式，由 于星级酒店为客人提供的服务种类多标准高市场竞争激烈企业员 工众多，这切都对星级酒店的经营管理提出了较高的要求。 第三节酒店行业的发展趋势 旅游行业整体发展趋势预测 酒店作为旅游基础设施，酒店业的发展与旅游业息息相关。我国改 革开放以来，伴随着经济的快速增长，旅游业得到了快速的发展，旅游 服务总收入自年至年直保持以上的增长率，高于 的增长，占的比重也稳步上升，随着社会的发展，旅游业已成为全 球经济中发展势头最强劲和规模最大的产业之。旅游业在城市经济发 展中的产业地位经济作用逐步增强，旅游业对城市经济的拉动性社 会就业的带动力以及对文化与环境的促进作用日益显现。旅游业是中 国经济发展的支柱性产业之。年中国旅游业依旧保持了较快增长，三大市场全面增长。全年 共接待入境游客万人次其中入境过夜旅游人数达万 人次，比上年增长，实现国际旅游外汇收入亿美元，分别 比上年增长和国内旅游人数亿人次，收入亿元 人民币，分别比上年增长和中国公民出境人数达到 万人次，比上年增长旅游业总收入亿元人民币，比上年增 长，相当于国内生产总值的。年，是中国十五规 划的第年。第年的这发展态势，无疑是十五期间中国国内 旅游发展的个良好开端。 年月，中国主要城市接待旅游人数为人次，与 上年同期相比增长了。其中接待外国游客人次，接待 香港同胞人次，接待澳门同胞人次，接待台湾同胞 人次。年月，中国入境游客中外国人人数为 人。其中，入境举行会议或商务活动的为人，入境观光旅游的 为人，探亲访友的为人，入境的服务员工为人， 其他入境人数为人。 年金融危机爆发，到年月份，中国入境旅游总人数已 经连续第三个月出现下降，这表明金融危机对我国旅游业的影响已经开 始显现。中国是世界上最大的旅游市场之，国内旅游市场已经达到 亿人次，出境旅游市场发展到多万人次，入境旅游市场达到亿人 次。全国旅行社接近两万家，全国旅游总收入已突破万亿，入境旅游 收入占旅游整体收入的左右。中国旅游业抵御风险的能力已经大大增强，只要调整营销和服务，危机也可以化为机遇。再加上中国宏观调控 力度空前，年月日国务院常务会议上，确定了当前进步扩大 内需促进经济增长的十项措施，这些措施将使得旅游产业长期受益。 作为国民经济的新兴行业，中国旅游业在发展初期就明确了开发建设的 基本方针。方面坚持对外开放，广泛标准代客沟通与联系程序标准会客与查询程序标准总台预 订服务质量标准贵重物品包管服务质量标准电话总机服务质量标准 司门行李服务质量标准客房卫生质量标准客用卫生间卫生质量标准 客人住店服务质量标准客房小酒吧服务质量标准客人特别要求服务 质量标准特殊情况处理质量标准夜床服务质量标准公共区域卫生质量标准客人投诉卫生质量标准行李房管理标准客房卫生消毒标 准等。 安全质量标准。具体包括环境及设施标准物料及原料的配备标 准员工状态标准服务质量标准等。 三建立并实施完善的财务内控制度 为强化酒店管理，降低酒店运营成本，酒店将建立覆盖货币资金 采购与付款销售与收款工程项目固定资产存货预算成本费 用筹资投资等各个环节的全方位的财务内控制度。 第三节人员配备及培训 酒店住宿服务人员计划按照的比例配备服务人员，旺季约需 要名服务人员，平季淡季将适当减少人员。 星级宾馆全部工作人员实行招聘和合同制，上岗前先经培训。般 服务人员进行个月的培训，培训内容为旅游常识，专业技术知识， 接待礼仪，形体训练等。星级宾馆所有工作人员必须进行专业上岗培训， 业务精通气质高雅形象大方服务到位。 第四节管理团队 酒店的管理团队部分来自于项目建设单位，部分外聘具有丰富酒店 管理经验的人员。具体高级管理人员的人选将考察协商后确定。第五节遵循的标准 将按照旅游涉外饭店星级的划分及评定 及饭店星级的划分与评定按照不低于三星级酒店的要求进行酒店各 项服务设备硬件的配备，并提供不低于三星级标准的服务。 将按照旅游涉外饭店星级的划分及评定 的要求建立不低于三星级酒店要求的管理体系，酒店将制订员工手册 层级管理制度质量控制制度市场营销制度物资采购制度工作岗 位说明书工作程序说明书等系列管理制度，并严格遵照执行。 第十章投资估算 第节估算依据 工程费用依据建设方案并参照类似工程有关文件标准， 结合本项目实际进行估算。主要参见文件如下 建筑工程采用省建设工程消耗量定额建筑工程安装 工程装修工程省建设工程消耗量定额基价建筑工 程安装工程装修工程，并参考本地区类似工程投资情况估 算。 人工机械调整系数按县调整系数执行。材料价差执行省工程造价管理信息年第二期材料指 导价。 建筑安装工程各项取费按省建筑安装工程费用项目组成及 计算规则青建工号省建筑安装工程费用项目组成及 计算规则青建工号计取。 建筑职工工伤保险费计取按省建设厅省财政厅关于 计取建筑职工工伤保险费的通知青建工号。 二其它费用按有关文件及实际情况编制，参见以下文件 建设单位管理费按照财政部关于印发基本建设财务管理规定 的通知财建号。 招标代理服务费按照省发展计划委员会转发国家计委关 于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知的通知青计价格 号。 工程建设监理费按照国家发展改革委建设部关于印发建设 工程监理与相关服务收费管理规定的通知发改价格号。 预结算审核费按照关于省财政性投资审核中心收取审核费有关 问题的批复青价费字第号。 工程设计及地质勘察费按照国家计委建设部关于发布工程 勘察设计收费管理规定的通知计价格号，设计费在此基础 上下调。 环境影响评价费按照国家计委国家环境保护总局关于规范环 境影响咨询收费有关问题的通知计价格号，并结合实际情况估列。 三工程基本预备费按二类费用计取。 第二节投资估算 项目总投资万元，其中建安工程万元，设备购置费 万元，其他费用为万元，基本预备万元。 第三节流动资金 本项目流动资金万元。 第四节资金筹措 根据建设单位筹资意向，本项目总投资万元，拟全部为企业自 筹。 第十二章风险与对策分析 第节风险分析 客源影响带来的风险 酒店业的发展是以客源为依托的，由于决定旅游市场环境的变化受 到政治经济文化自然条件和季节等多方面因素的限制，有可能引 起酒店客源数量和结构向不利方向变化，从而影响公司的发展和盈利。 二人力资源风险现代星级酒店具有知识密集和劳动密集的特点，对酒店从业人员尤 其是酒店管理人员具有较高的要求。从而管理人员的管理能力，从业人 员的技能水平服务质量和人员素质都直接会影响经营业绩。如出现不 合理的人员流动，特别是管理和业务骨干的流失可能会导致客源的减少 和客户的不稳定，给公司效益带来不利影响。 三市场竞争风险 由于旅游业具有广阔的发展前景，被称为朝阳产业，其他行业纷 纷进军包括酒店业在内的大旅游产业，因为酒店数量和规模的发展速度 超过了市场的增长速度，加剧了行业内部的竞争，酒店业在价格和客源 方面目前仍然存在较激烈的竞争。 四行业特点决定的风险 酒店业具有比较强的依托性，任何种不利条件都可能使酒店业的 发展受到制约，特别是重大的国内外政