某某地区生态农业旅游综合开发项目可研计划书.doc ㊣ 精品文档 值得下载

百千万工程，联合 推进农业生态旅游休闲旅游文化旅游等乡村旅游的发展，并 联合下发推进乡村旅游发展的通知。

通知指出，各级农业和旅游部门要把乡村旅游纳入重要工作日 程，成立乡村旅游工作领导机构，实行分级分工责任制，对乡 村旅游工作的开展提供必要的经费支持和政策保障。

农村沼气 乡村道路人畜饮水乡村清洁等支农项目要向乡村旅游倾斜， 推动乡村旅游开发项目和各种支农项目挂钩。

加强对乡村旅游发 展的业务指导，帮助策划乡村旅游项目，整合提升旅游产品的 档次，拓展乡村旅游市场，深化乡村旅游服务体系建设，着力解 决制约乡村旅游发展的瓶颈因素，探索各种类型的乡村旅游发展 模式，满足国内外不同层次消费者休闲旅游度假的需求。

中共江西省委江西省人民政府江西省优质农产品供应基地规 划，以及建设三个基地个后花园的决定 江西省提出的生态江西，休闲花园 鄱阳湖生态经济区建设 上饶市旅游产业发展规划 上饶市提出的鲲鹏战略及加快旅游发展的若干意见 万年县提出的充分发挥我县独特的自然生态优势，大力发展旅 游产业 万年县旅游发展规划 万年县建设文化万年活力万年生态万年和谐万年 万年县关于精心打造稻作文化田园风光青山绿水红色情 怀等。

综合评价 项目将生态农业与旅游有机结合在起，并带动相关产业发展， 将进步发展壮大我县旅游产业和生态农业。

由于项目区离县城 近，给退休人员及市民游客节假日垂钓休闲娱乐等提供了极 大的方便。

而杨梅及油茶种植将填补我县人工大面积种植空白， 对进步调整农业产业结构强化农产品安全质量增加农民收 入，以及建设社会主义新农村将产生重大影响。

项目将养殖业与 种植业有机地联系在起同步发展，促进了生产投入物的多层次 利用，有利节能减排，维护了生态平衡。

项目将直接和间接带动 农户发展旅游及种养业，对提高农民收入改善农村经济结构产 生积极影响。

项目建设是可行的。

是项目建设单位已具定的旅游及生态农 业基础，将为项目建设及营运提供良好的发展平台。

二是项目单 位已取得较好业绩，种养技术成熟，管理经验较为丰富，已具备 定的物质条件。

三是杨梅树性强健，且耐寒耐旱适应性广， 易于栽培，是开发山地资源绿化荒山的高质量高效益的名 优特经济林树种。

四是油茶原属我县野生资源，说明气候等自 然条件完全适宜其生长开花与结果，为丰产打下了基础。

五是 项目单位与相关旅游种养生产院所建立了密切合作关系，技术 依托单位力量雄厚。

六是我县具有较好区域和交通优势。

东进浙 沪和南下粤闽距离较近，并有三纵五横环交通优势，铁路 高速及国道任其选择，有利发展旅游产业，有利农产品保活保鲜， 且运销费用较低。

项目建设符合国家产业发展政策，与省市县发展规划相衔接。

项目建设起点高，技术先进，布局合理，设施齐全。

项目建设及 营运将加速我县旅游产业发展，有利新型生态农业建设，有利节 能减排，有利产业化进程，有利增加农民收入，有利增强企业发 展后劲，有利财税增长，有利社会主义新农村建设。

项目建设涉及面广，基础设施多，投资较大，果林种植见效期较 长，恳请有关部门给予定的政策资金扶助。

第二章项目背景及必要性 项目建设背景 万年县人文景观概况 万年地处鄱阳湖之东，怀玉山之西，位于江西省东北部，于明正 德七年公元年设县治，因县治在万年峰之南而得名， 现隶属上饶市。

全县辖六镇六乡，人口万，土地面积 平方公里。

万年历史悠久，有着灿烂的远古文明。

早在旧石器时代，人类的 祖先就在这块土地上定居劳作繁衍生息。

境内的大源仙人洞 吊桶环遗址是当今所知世界上最早的栽培稻遗址之，把世界稻 作起源由年前推移到年前，是世界稻作起源 地之。

万年区位优越，有着便捷的交通条件。

皖赣铁路穿境而过，国道 线纵贯南北，乐安河水运经鄱阳湖可直达长江县城距华东 铁路枢纽鹰潭市仅公里，离瓷都景德镇不过公里。

与省会 南昌市也只有公里。

沪瑞高速景鹰高速拉近了万年与长三 角的时空距离，特别是昌德高速的即将动工和建成，将进步提 升我县的对外通达水平。

万年资源富集，有着丰饶的特色物产。

森林覆盖率达以上 矿产资源品位高储量广，己探明的金属非金属矿藏种， 银金矿品位为江西之最，石灰石白云石蕴藏量分别在亿吨和 亿吨以上，石灰石品位冠华东之首，旅游资源十分丰富省级 风景名胜区仙人洞和神农宫莲花洞黄巢山以及赣东北苏维政 府旧址等自然景观和人文景观交相辉映，引人入胜商周文化遗 址元末明清古战场遗址大赦庵旧址青云塔及姚西书院等增 添了古文化旅游底蕴。

地方物产特色鲜明，万年贡米万年 珍珠万年生猪享誉国内外。

万年是片红色土地，有着光荣的革命传统，项目建设地处老革 命根据地，留下了方志敏邵式平等革命先辈的光辉足迹。

近年来，随着物质生活的不断改善，人们对精神生活的要求也越 来越高，越来越广。

我县旅游业蓬勃发展，旅游资源逐步开发利 用，已形成了以稻作文化为主题的特色旅游产业，仙人洞 敏感性分析 敏感性分析图 项目从产品销售收入固定资产投资和经营成本三个因素进 行动态分析，其波动幅度为。

当服务及产品销售收入下降 时财务净现值万元，内部报酬率，静态投资 回收期年。

当经营成本上升时财务净现值 万元，内部收益率，静态投资回收期年。

固定投资增加 时财务净现值万元，财务报酬率，静态投 资回收期年。

项目生产税后敏感性分析表如下。

项目生产税后敏感性分析表 变化因素 财务指标名称变化因素变幅 销售收入财务净现值万元 财务内部收益率 静态投资回收期限年 固定投资财务净现值万元 财务内部收益率 静态投资回收期限年 经营成本财务净现值万元 财务内部收益率 静态投资回收期限年 动态分析表明，项目生产对服务销售收入和经营成本具有 较高的敏感性，其中服务及销售收入影响较大固定资产投资影 响很小。

当不确定因素变幅达时，财务净现值内部收益率 和静态投资回收期等三项变化最低指标均符合要求，项目抗风险 能力较强。

财务评价结论 项目投资平均利润率为，投资平均利税率达。

项 目财务净现值所得税前后分别是万元和万元， 财务内部收益率所得税前后分别是和，项目静态 投资回收期含流动资金所得税前后分别为年和年。

项目盈亏平衡点较低，项目敏感性分析主要指标均在最低标准以 上。

因此，本项目盈利能力强，财务内部收益率高于同行业平均 水平，项目清偿能力和抗风险能力也较强。

第九章环境影响评价 环境影响 项目建设对周边环境基本无不良影响。

项目建设施工过程土方开 挖平整果苗栽培及营林，有可能造成局部植被破坏，但项目 建设不采用全垦全伐方法，其影响可降低到最小限度。

生猪养殖是为种植业提供肥源的启动环节。

但污水不经处理， 等浓度较高，还含有大量的氮磷钾等元 素。

环境保护与治理措施 项目建设的水土流失影响拟采取如下措施。

是项目基本建设施 工前进行挖填方周密计算，力争挖方与填方基本平衡，尽可能减 小开挖面积。

二是果园建设不使用全垦全伐方法，土地平整基本 保持原有坡度，仅进行局部地面平整。

三是果苗栽种后，适时在 行株区种植草类或其他经济作物，既可保持水土，又可增加果园 肥源。

四是生态林营造原有植被基本全部保留，不进行全垦全伐。

五是科学规划种养布局，将生猪养殖臵于生态林偏远处，对旅 游及环境无任何不良影响。

六是项目将投入万余元，采用 厌氧发酵及生物净化等工艺处理污水，完全可达排放标准，并用 于其他种养生产。

环保部门意见 项目生产的废弃物处理方案经万年县环保局评估，认为废物处理 过程理论先进，设施齐全，处理彻底，并用于高效经济作物种植。

项目生产对周边环境无任何不良影响，同意立项建设。

第十章项目组织管理 组织机构与职能划分 项目建设期成立以当地乡镇领导为组长的项目建设领导小 组，统筹项目规划设计施工及验收等工作，下设办公财务 工程后勤等机构。

项目建设资金设立专户。

项目建成交付使用 后整合现有公司机构，建立如下管理运转体制。

职能划分 总经理在董事会领导下，负责公司全面经营管理。

副总经理具体负责财务人力旅游及后勤等工作。

副总经理具体负责种养生产产品营销技术及产业信息等工 作。

财务部负责公司的财务收支经营核算及财务报告等工作。

人力资源部负责公司劳务用工考核员工培训等工作。

旅游部负责旅游娱乐食宿等工作。

后勤保障部负责公司后勤保障保安等工作。

种养生产部负责种植业及养殖业等生产工作。

技术服务部负责公司内及周边带动农户的种植业及养殖业等技 术服务等工作。

产品营销部负责公司内种植及养殖产品营销等工作，以及为带 动农户生产资料及产品的代购代销等工作。

产业信息部负责有关本公司旅游种养等产业信息收集整理 分析上报及发展趋势研究等工作。

项目初步定员人，其中专业技术人员人。

旅游娱乐服务 人，园林种植人，生猪养殖，水产养殖人，其他人员 人。

经营管理模式 项目建设期管理主要依靠领导小组下设各专业机构，实行领导负 责制妥善安排好工程预算管理工程进度管理工程质量管理 财务筹集运用管理及工程竣工验收项目工程委托相应资质的单 位进行质量监理。

公司经营管理实行总经理负责制。

各部门实行目标责任制和岗位 责任制，并单独核算。

坚持以市场为导向，以科技为依托，不 断增加科技含量，提高服务及产