研究报告编制的依据 康盛公司提供的企业基本情况项目基本情况表相关文 件设计基础资料企业能耗的基本数据等 建设项目经济评价方法与参数第三版，国家发改委 建设部 国家现行的有关法规政策及标准。

可行性研究报告编制的原则 贯彻国务院十五期间关于大力发展循环经济加快 建设节约型社会和加强环保保护的总体要求，充分体现资源节约综合 利用与循环经济污染源治理的原则 执行国家关于环境保护的基本国策，遵守国家相关法规 政策规范和标准 在制定玻璃窑炉改造及各环节的改造方案时，以节能降 耗增效减排为基本原则。

可行性研究范围 本次节能改造项目的可行性必要性有利条件改造的技术内容，包括技术方案设备方案及工程方案 对改造工程中的环保安全消防按三同时原则提出 方案 对本项目的节能量及节能效益进行计算和校核 估算项目的投资规模并对其进行财务与经济分析 对改造工程的可行性做出结论，提出建议。

改造工程总体目标 用座深池立式熔化玻璃窑炉取代三座旧的单通道式的 玻璃窑炉，并对窑炉的富氧系统和余热回收利用系统进行改造。

以 节约能耗煤耗 对玻璃生产系统的电机电器电控及成型设备的运行进 行变频技术改造，以节约电耗 对煤气发生炉进行节能改造，省去两台吨的链条锅炉， 以进步节约煤耗。

节能指标 全年节约标煤量吨 全年节能效益万元 标准煤价元吨 项目投资及主要数据 项目投资 项目总投资万元，其中建筑工程万元，设备购臵 万元含运杂安装，其他费用万元，基本预备费 万元。

项目资金来源全部由企业自筹。

主要数据项目收入年节能效益万元 利润总额正常年份万元 所得税正常年份万元 内部收益率所得税前 内部收益率所得税后 静态投资回收期所得税前年 静态投资回收期所得税后年 投资利润率 生产能力表示的盈亏平衡点 承办单位基本情况 公司基本情况 汉川市制品有限公司是年月在原汉川宏达玻璃制品有 限公司的基础上改制而成的新公司，汉川宏达玻璃制品有限公司 的前身为汉川药用玻璃总厂，始建于年，年更名为汉 川宏达玻璃制品有限公司。

企业从始建至改制已有三十年的历史， 可以说，是伴随着我国改革开发的三十年步步走过来的。

收购并改制为现公司的股东是从湖南招商引资来湖北汉川投资 的企业家。

在湖南省最大日用玻璃生产企业湖南玻璃制品有限责任 公司的基础上，按现代企业制度组建的民营公司，从事日用玻璃制 品生产经营。

现康盛公司有五个生产车间，占地面积万平方米，生产设 备有三座玻璃熔窑，三台煤气发生炉，二台八组双滴台六组双 滴二台六组单滴制瓶机。

共有五条瓶罐生产线，瓶罐年生产能力 万吨。

公司有员工人，其中大专以上文化程度的员工人， 专业技术人员人，具有支技艺娴熟的生产骨干队伍，线生 产人员有人。

本项目的节能技术改造主要针对五车间进行， 四车间目前还在生产，二三车间作为二期工程进行规划。

公司目 前所打造的平方米玻璃窑炉处于国内领先水平，能耗低，吨玻璃 液耗标煤在以下。

公司产品的市场稳定，销售范围广，其中大部分销往湖南湖 北广东广西江西中南这五个省。

公司产品的市场占有率见表 。

近几年的经营情况公司产品近几年销售情况见表。

表近几年的销售情况 序号时间销售量市场占有率备注 年亿 年亿 年亿 年亿 年公司生产啤酒瓶亿只白酒瓶亿只盐水瓶 亿只，共计亿只。

生产总值亿元，销售收入亿元。

公 司实现利税万元。

年公司固定资产原值万元，净值万元。

项目前期工作 康盛公司对这次节能改造项目非常重视，因为这不仅是国家环 保政策和节能降耗减排目标的要求，而且也是公司自身发展和提高 经济效益的需要。

为此，公司已先期投入了部分资金用于本项目改 造的前期工作。

年上半年，公司已投入二百余万修建了平方米玻璃窑 炉的基础设施，投资多万元修建了座米高的烟囱，并委托 中国日用玻璃协会技术咨询委员会的专家对公司进行了实地考察， 还对平方米玻璃窑炉的设计图纸进行了认真细致的审查，认为该 设计采用了行之有效的节能降耗和污染减排的技术措施，可以确保 达到规定的技术要求，从而实现本项目的节能降耗指标。

改造地点及建设条件 改造地点 项目改造地点在湖北省汉川市分水镇工业园区，汉川市制品 有限公司坐落在汉川市分水镇工业园区分水大道西侧，南邻汉水， 西临致富街，北接荷沙公路，交通十分方便。

本项目是公司内部玻璃瓶罐生产系统的节能改造项目。

整 个改造工作在企业内进行，不会对其它企业的生产和周边居民的生 活产生影响。

建设条件 地理条件 汉川市分水镇位于汉川市版图中心，地处江汉平原腹地汉江 下游北岸，相传因地似鹰嘴分汉江水而得名。

分水镇距省会武汉市 公里，省道荷沙公路穿境公里，省道分王公路起于分水，向 西具体人员名单由公司自行组织。

劳动定员及人员培训 劳动定员 本项目劳动定员人，其中管理人员人含技术人员， 人员由公司在现有职工中调配，不新招聘人员。

人员培训 虽然人员均为老职工，但由于本改造项目采用了些新技术 新工艺新设备新方法等，所以大家都有个重新学习认识和 提高的过程，以便于项目完成后能顺利投入正常使用。

这就是说， 人员的培训工作仍然是必须和必要的。

员工培训对所有生产人员都要进行比较系统的学习，要 进行专门的业务训练，掌握新型节能窑炉的使用和操作方法必要 时可采用走出去学或请进来教的方式，经现场实习确认操作合格 并取得上岗证以后方能上岗。

对已上岗的生产人员还要不断地提高 其业务水平，加强对新工艺新方法的学习，特别要加强对节能 减排降耗方面知识的学习，提高节能减排降耗的意识并不折不扣地落实到实践中。

技术及管理人员培训对技术人员和管理人员包括公司 领导也要不断进行新知识新技术和新管理手段和方法的学习， 了解国内外同行业的技术发展现状了解行业内节能减排的现状 和发展趋势，提高自己的技术水平或管理水平，争做名专家级 的技术人员或管理人员。

公司还应把节能减排指标作为项重要 的考核内容对各部门和相关人员进行考核。

项目实施进度 本项目实施进度为年，具体实施进度要求见表。

表项目实施进度表 序 号 项目进度 项目内容 个月 前期准备工作 勘察设计 工程设备招标 设备安装调试 管线铺设 配套设施 设备试运转 竣工验收 交付使用 投资估算及资金筹措 投资估算 项目建设投资 工艺设备按目前厂家报价和市场询价估算 运杂安装基础等费用依据工艺提供的数据按实计 取 其它工程费用的估算根据国家有关政策规定及项目实际 情况计算 基本预备费用按估算 建设投资估算总额为万元。

项目建设投资详见表。

建设投资估算表 表单位万元万美元 序号工程费用名称 建筑 面积 建筑 工程 设备 购置费 含运杂安装 设备 基础费 其它 费用 合计 人民币万元含外汇万美元 主要生产部门 玻璃熔炉及成型设备改造 原料房 小计 公用工程 供配电线路改造 给排水含消防设施 小计 总图工程 道路工程 绿化设施 小计 环保及职业安全卫生含除尘废水处理 小计 其它费用 设计费 培训费 小计 预备费 基本预备费 合计 投资构成 项目建设投资万元，详见表，投资构成如表。

表建设投资构成表 序号 项目费用名称 备注 项目费用名称金额万元比例 建筑工程设备购臵费 含运杂安装费 其中环保及职 业安装卫生费 用 万元 设备购臵费 设备基础费 其它费用 预备费 合计 流动资金 本项目为节能改造项目，不新增产品产量，不需增流动资金。

资金来源 项目建设投资万元，资金来源为企业自筹资金万元。

新增建设投资详见投资估算章节，表。

投资使用计划 第年投资万元，用于项目前期准备工作及建筑施工以 及全部设备的购臵安装调试完毕并试生产。

新增投资使用计划详见表。

经济分析 投资估算 本项目是对现有的生产工艺及设备进行节能技术改造，项目的 经济效益是通过节能技术改造降低企业的生产成本产生的，根据 建设项目经济评价方法与参数第三版，采用直接法计算项 目的各项经济指标，在计算过程中，将节能效益按项目新增销售收 入处理。

项目计算期 拟建项目计算期年，其中建设期年，第年达到预期 的节能效益。

项目投资使用计划详见表。

投资使用计划表 表单位万元 序号项目合计建设期生产经营期 固定资产 企业自筹 规模及方案 本项目改造规模及方案，各年供节能产量详见表。

达纲年产品产量表 表单位吨 序 号项目 建设 期生产经营期 年节省标煤量 成本和费用预测 总成本费用 本项目达产后正常生产年份的总成本费用为万元。

总成本费用估算详见附表。

原材料辅料及燃料动力 本项目在保持公司原有生产能力不变情况下，对生产运营过程 的现有生产装臵进行技术改造，以达到节能降耗环保目的，其 主要的原材料消耗并不再发生变化。

职工工资及福利 参照公司目前水平，此项目不再新增定员，正常年份工资及福 利费总额仍旧保持其原状。

折旧费 本项目新增固定资产万元扣除摊销部分，对机器设备 采用平均年限法折旧，正常年份年折旧费总额为万元，无形及 递延资产分五年全部摊销，年摊销费为万元 详见附表。