盈亏平衡点 第二章可行性研究报告的编制依据和范围 编制依据 国家计委等部门关于建设项目可行性研究报告编制内容及 深度规定 市有限公司提供的项目建议书及有关原始资料。 有关产品生产及质量的企业标准及规范。 市有限公司与设计院商定的编制原则。 研究范围 本可行性研究报告将对市有限公司大型水泥节能设 备生产线扩建项目的必要性和可行性进行研究，对产品市场技术 先进性成熟性建设规模物料供应及协作关系工艺主要设备 选型土建工程环境保护消防职业安全卫生等方面进行研究， 提出可行的方案，并在此基础上对项目投资进行估算及技术经济分 析。 第三章项目承办企业概况 项目承办企业概况 市有限公司是市轻工机械厂主辅分离出来的辅 业企业，以合轻号文，成立于年月日，注册资 本万元，其中法人资本市轻工机械厂出资万元，自然人 以张金宝为主人出资万元，现有净资产万元左右。公司 经营地址位于市市经济开发区桃花工业园内，始信路与卧云路 交口东北方，交通便利，环境优美，占地面积，新钢结构 厂房建筑面积约。 年月市水泥研究设计院与市轻工机械厂 市有限公司签署协议，三方通过扩股，重组市有 限公司。在三方达成的协议中，市水泥研究设计院占的股份， 轻工机械厂和原中都公司自然人分别占和的股份。通过重 组，市水泥研究设计院取得了控股地位，三方的优势得以充分发 挥，新的中都公司将成为市水泥研究设计院又个重要设备制 造基地。将进步提高有限公司在水泥装备市场上的竞争能 力。中都公司技术力量雄厚，设备精良，检测手段完备。现有员工 人，现有主要机械设备台，设备原值万元。公司主要产 品是水泥机械中的蓖冷机辊压机系列选粉机系列等大型水泥节 能设备，产品行销江苏浙江江西山东河南广东辽宁 吉林黑龙江内蒙古等近二十个省市自治区，部分产品还 出口到沙特巴基斯坦越南等国家。这时由于市水泥研究设 计院的加入，为该公司的新产品开发生产提供了重要的技术保证， 使该公司的产品具备强大的市场竞争力。 在新的世纪中，该公司将继续奉行以质量求生存，以开发促 发展，以管理求效益，以服务求信誉的宗旨，将质量可靠，功能 齐全，价格合理的产品奉献给客户，奉献给社会。 企业近三年财务经营状况 公司主要经济指标见表。 表企业近三年财务经营状况表 序 号 项目单位年年年备注 销售收入万元 利润总额万元 销售税金及附加万元第四章项目实施的意义及必要性 项目实施的背景及必要性 项目实施的背景 改革开放以来，我国的道路交通基础设施建设也得到了飞速发 展。截止年底我国公路通车总里程达公里，年我国 高速公路总里程将达到万公里，到年我国高速公路总里程 将达到万公里。初步构建出个形式多样，功能完备，四通八达 的道路交通网络体系，有力地推动了我国社会主义现代化建设进程。 随着目前基础设施投资力度逐年加大，道路品质明显提升，高 等级道路网不断延伸，现代化的多层次的交通体系初现雏形。但从 经济发展的需要上来看，企业现有生产大型水泥节能设备的生产能 力，无法满足市场需求。 市有限公司积极响应市政府工业立市的号召，抓住 国家把加大基础设施建设力度作为拉动内需，刺激消费，扩大就业， 推动国民经济持续发展的基本政策这难得的机遇。并根据企业发 展的实际需要，必须进行扩大产能技术改造。 企业要完成制订的十五规划和年远景规划的战略目 标，扩大规模，实现可持续发展，按照走新型工业化道路要求，坚 持以市场为导向企业为主体，把增强自主创新能力作为中心环节， 继续发挥劳动密集型产业的竞争优势，调整优化产品结构企业组 织结构和产业布局，提升整体技术水平和综合竞争力，促进工业由大变强。为企业拓展更广阔的发展空间，必须进行扩大产能技术改 造。 项目实施的必要性 根据国民经济和社会发展第十个五年规划纲要，在十 五期间全国公路铁路网建设是当前总量的倍。未来年的年 均公路建设投资规模约亿元，将是原来计划的。依据国 家高速公路网规划和各省的十五和年规划目标，预计 年的年均投资计划为亿元左右，与年的 年均投资亿元相当。假设全年公路建设投资完成 亿元左右，其中月完成亿元，完成比例为。依据交 通运输部上报的投资方案估算，预计年年的年均投资为 亿元，是原计划的。简单假设近万亿元是每年平均 投资的，实际情况将依据项目进度略有不同预计投资在高速 公路建设，投资在国省公路建设，投资在农村公路建设。 年为止，我国高速公路达到万公里，根据国家高速 公路网规划目标中规划，到年我国将建成万公路，目前 还剩万高速公路没有建设，预计大部分未建设高速公路将提前 到年建设，估算万亿元将用来投资高速公路建设， 年均亿元亿投在国道和省道建设上，年均亿元 亿在农村公路建设上，年均亿元。 市有限公司本 节能 设计依据 计交能号国家计委国家经贸委建设部关 于固定资产投资工程项目可行性研究报告节能篇章编制及 评估的规定。 工艺公用等各专业提供的相关资料。 设计范围 本次设计的车间及配套公用系统的节能设计。 主要设计原则 贯彻执行有关节能设计技术规定 采用国内外成熟先进可靠的新工艺新技术新设备，以提高产品质量和生产效率，适应新产品零件的开发，达到降低能 耗，提高企业综合经济效益的目的。 能源品种的选用，根据国家能源方针，结合本地区能源资 源优势和本工程产品用能的特点及产品质量要求，确定本工程购入 能源以电为主，同时辅以水。使用能源以电为主，同时辅以水。 主要节能措施 设计中采用的主要节能措施为选用先进高效的生产设备， 提高生产设备的负荷率，调速设备全部采用变频调速，从而达到节 约能源的目的。 车间照明采用高效节能的金属卤化物灯具，辅房照明采用 高效荧光灯具，与普通灯具相比，节约能源，而且可提高工作区照 度，获得较高的照明质量。 加强能源管理，设计中对各种能源均按车间分别配置计量 器具，并对电力设备安装红星厂的节能产品，从而提高供电质量，达到 节省能源的目的。 综上所述，采用上述措施后，节约能源，并可节省人工费用， 同时，还可获得间接地节材节能效果。具有显著的综合经济效益 和社会效益，是符合国家节约能源合理利用能源的政策的。 劳动安全卫生 主要执行标准 工业企业设计卫生标准生活饮用水卫生标准 建筑抗震设计规范 建筑设计防火规范 建筑物防雷设计规范 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 工业企业采光设计标准 工业企业照明设计标准 工业企业厂区运输安全规程 工业企业噪声控制设计规范 采暖通风与空气调节设计规范 防治措施 车间内工艺布置尽量使工艺流程顺畅合理。部分设备采 用防护档板，保护操作工人安全。 厂房设环形消防通道，道路转弯按规范设计，保证其视野 开阔。各种道路设交通标志，保持畅通。 建筑物设置避雷带和避雷针，进行接地保护。各类电气设 备在正常条件下，进行保护接地。防雷接地电阻不大于冲击 值。 低压系统中，变压器中性点直接接地，接地电阻不大于。 各生产部门，分别采用岗位送冷风和自然通风工业壁扇 等防暑措施。 各生产部门和车间办公室，设置必需的生活卫生设施和生产卫生设施，如更衣室卫生间休息室等。 各种危险场所设置醒目的警示性标志。 对生产中产生的振动噪声和污染都做了相应的治理，可 达到环保标准的要求。 第十章企业劳动定员和人员培训 企业劳动定员 完成本次技术改造项目后，将进步改善企业的外部形象和职 工的工作劳动条件，从而大大增强企业的凝聚力，可以更多地吸引 社会上的人才。 根据部门设置和管理要求，项目建成后新增劳动定员人，全 部为生产人员。主要从劳务市场中招聘，管理人员和技术人员由企 业从现有编制中选聘。 人员培训 管理人员应从工厂中选择既懂技术又精通管理的复合型干部担 任。建议从工厂现有技术人员中选拔部分有定经验的技术人员， 再从高校中招聘部分具有较高学历的毕业生，培训后上岗。 技术工人则应从工厂中调用技术水平较高的工人，新工人应从 技校毕业取得合格证书方可进厂，并经过培训方可上岗。 质检人员要从有经验的技术人员和操作工中选拔，要经过专业培训，并要严格各项质量管理制度，保证出厂产品质量。 同时，企业将选送批业务技术骨干到其它厂家进行交流学习 培训，以更好地掌握先进的加工工艺。企业内部也将组织相应工种 的职工岗前培训，使企业职工的素质有个较大幅度的提升。另外， 还将专门组织液力变矩器专业焊工和检测人员培训。 第十章项目实施计划 本项目建设期安排个月，从年月至年月。 年月至月完成项目的可行性研究报告的编制和审批工作 年月至月完成设备布置与车间流程详细设计年月至 月完成设备调研年月至年月完成设备订购并陆续进 场年月至年月陆续完成设备的安装调试工作 年月至年月设备陆续投入生产，同时进行人员培训 年月项目正式竣工验收。项目实施计划见项目实施计划表。 表项目具体实施计划表 时间 项目 年年 可行性研究报告的 编制和报批 设备布置与车间流 程详细设计 设备调研 设备订购并陆续进 场 设备安装调试 设备陆续投入生产 人员培训 正式竣工验收 第十二章工程招投标 为了贯彻中华人民共和国招投标法，确保项目建设工程质量， 缩短工程建设期，防范和化解工程建设中的违规行为，保护国家利 益，制订项目的招标方案。 项目招标范围