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地埋电力变压器项目可研计划书

,规范管理,因而公司实 施该项目管理风险很小。 综上所述,该项目在实施过程中基本上没有风险。 项目计划目标 总体目标 年月至年月,项目执行期间内计划投资亿,项目 完成时达到批量生产阶段,实现的年生产能力为台,企业资产规模达 到万元企业人员总数达到人。 经济目标 项目计划完成时是累计实现 销售收入亿元 缴税总额万元净利润亿元 技术质量指标 技术指标 序号项目名称技术要求实验方案检查项目 直流电阻不平衡率按企标执行按企标执行必检 空载电压比按企标执行按企标执行必检 绝缘电阻按企标执行按企标执行必检 空载损耗按企标及执行按企标执行必检 空载电流按企标及执行按企标执行必检 负载损耗按企标及执行按企标执行必检 绝缘油性能按企标执行按企标执行必检 油箱密封性能按企标执行按企标执行必检 质量指标 出厂合格率实现次检验合格率达到返修率。 产品质量标准 本产品已经制定了企业标准,该标准已经经过沈阳市技术监督局的审核 批准,在项目执行期间,在产品的生产过程中,我们将严格按照沈阳市技术 监督局批准的企业标准执行。 ④相关行业许可认证 国家变压器质量检验中心,在年出具了试验合格证书。 质量认证体系 目前我们正在进行质量体系认证的准备工作,旦认证结束,我们将严格按照质量体系认证的要求执行。 阶段目标 年月年月投入资金万元,这阶段的主厂 区建设,制订生产工艺文件,建立完善生产管理制度。批量生产配套设备, 原材料储备。完善生产工艺文件,完善生产管理制度,目标完全具备生产制 造能力。 年月年月计划投入资金万元,规模式批量 生产,增加生产产品及配套高低压成套设备,累计实现销售收入亿元。 计划新增投资来源增加生产配套产品 本项目计划投资亿元,其中基本申请电力需求侧管理项目专项资金 万元,沈阳市地区政府匹配万元。 项目执行期内由企业负责完成的新增投资来源到位时间和金额 到位时间到位金额万元资金来源备注 年月股份转入 合计股份转入 主要技术经济指标对比 技术指标对比 技术指标实施前设计值实施后测试值误差 空载损耗 负载损耗 阻抗电压经济指标对比 单位万元 经济指标实施前实施后 销售收入, 缴税总额, 净利润, 企业人员及开发能力论述 企业人员情况 企业人员总数人,大专以上人员数人。主要管理人员人, 文化水平全部为大学本科以上,其中研究员名,硕士生名,年龄结构 平均为岁。管理人员占员工总数的技术开发人员人,占员工 总数的生产人员人,占员工总数的销售人员人, 占员工总数的。 新产品开发能力情况 项目技术开发投入额万元,其中研究开发投入额万元,中期产 品试制试运行万元。 科研开发队伍情况 公司科研开发队伍年龄结构有老中青三代人员,知识结构合理 研究员名研究生名本科生名大专毕业名,并且具有完善 的分配制度激励机制培训体系。 与本项目相关的技术储备情况由于我们始终跟踪世界前沿技术的发展趋势,收集和掌握了大量的科技 资料信息掌握充分。目前我们已经为产品技术的提升,包括第二代产品的 开发研制,做好了充分的技术储备工作,以三年为个周期开发新产品,可 持续年。 项目技术负责人基本情况 姓名 学历本科 专业电力网 企业财务经济状况 今后三年企业的财务预测单位万元 年份销售收入缴税总额净利润 年 年 年 企业管理情况 根据公司的实际情况和市场的需要,我们按照现代化企业管理制度的要 求,主要设置了行政事业部人力资源部生产管理部技术工艺部新产 品开发部财务审计部销售公司七个职能管理部门。 企业管理能力 由于公司吸收了批较为优秀的管理人才,他们具有丰富的企业管理经验,具有较强的管理能力。特别是公司董事长具有复合型人才的特点,掌握 多种专业知识,精通管理经验丰富。有企业基层工作实践有机关工作经 验,任过大型企业的高级管理岗位,在国外工作过多年,是中科院实用技术 研究院研究员。 企业管理制度 公司各项管理制度健全,目前已经实行的主要制度有公司管理规章,生 产管理制度,工艺管理制度,质量管理制度,新产品开发制度,原材料采购 制度,财务管理制度,销售管理制度,售后服务制度等。 在财务管理制度中,我们特别要求实行月报表季审核半年及年度审计。 质量保障体系的建设情况 我公司在以下几个方面注意加强对质量保证体系的建设。 组织专门人员开展认证工作。 建立了生产工艺质量管理制度,健全了质量管理队伍。 开展了全员的质量管理培训。 产权明晰情况 北京中电国网电力科技有限公司占股份,及辽宁城乡供电管理 有限公司占股份。 营销体系建设情况 设立了销售产品代理公司,建立了专业产品的产业化具备了很好的条件,实现其产 业化,促使其进步的发展具有相当大的可能性。 预测本项目市场占有份额年内达到,用三年的时间争取达到。三项目实施方案 项目开发计划 该项目执行期为两年从年月至年月,具体进度安排如下 时间安排工作内容进度要求 年月至年月 投入资金亿元 生产设备购置 原材料采购 制定生产管理制度 制定生产工艺文件 完成生产设备购置 完成原材料采购 完成各项生产 及工艺文件准备 年月至年月 批量生产 产品技术参数测定 完善各项文件制度 完成生产设备配套 完成中试产品样机制作 确定各项生产 及工艺文件 产品样机定型 年月至年月 投入资金万元 设备采购 产品生产 执行市场开发计划 保证批量产品生产计 划完成 对重点地区和 重点客户进行普访 年月至年月 批量生产 市场开发和市场销售 保证生产和市场销后计 划完成 年月至年月 批量生产和市场销售 投资亿元增加流动 资金量 完成执行期的任务项目开发计划图示 任务批量生产开始 完善产品技术 批量准备完善生产工艺批量生产 制订工艺文件完善生产管理制度与技术强化市场售 建立生产制度进行市场开拓工作 时间 二技术方案 我们计划在进步分析和总结前段研发工作的基础上,完善相关技 术,以及可供生产使用的技术图纸资料,制定技术工艺文件,将成果样 机尽快定型为生产样机,为批量化生产做好了准备。 变压器纵绝缘采用级绝缘材料,主绝缘采用级级绝缘材料。 用三相交流电缆,经过两应力屏蔽箱和两次线圈引线连接室,并且 对油温漏油电压电流实行检测控制。 加设消磁母线屏蔽。解决在引线连接室中因杂散电流,游离电荷,在供 电运行中导致的连接引线发热问题。 油箱表面采用国际先进防腐涂敷渗透加工技术,长期浸泡在地下水中不 腐蚀,达到年年。 本项目下步研发工作主要内容为,将铁芯的排列方式进行更加合理的 组合,通过中试力求将磁路大幅度减少,激磁电流空载损耗运行噪声进 步降低,结构更为紧凑。防腐技术备选方案亦可采用交美特这国际最新金属表面涂敷技术。 技术线路图 原理构思 技术调研市场调研 设计方案 结构设计工艺设计材料设计 样机制造 送检 参数鉴定成品鉴定成果鉴定 成品样机 三生产方案 公司建立生产基地,占地面积万平方米,建筑面积平方米, 仓库面积平方米。附属设施平方米包括办公楼员工食堂附属设施宿舍等,水电汽工程购置了必要的生产设备和完成了相应 的原材料采购工作。 生产设备基本属于传统产业的机械加工设备,原辅材料也不用从国外采 购,国内的生产厂家即可满足生产的需要。 四营销方案 设立专业销售公司,建立专业的营销队伍。 审定并设立全国总经销商。 建立销售管理制度和售后服务制度。 公司总的销售计划,健全营销体系,强化营销管理,面向五大区 域东北华北华东西北西南,大力开发市场。 其具体目标,用半年的时间进行市场宣传,大力开发市场,用年的时 间达到市场份额的,实现销售收入亿元,工业增加值,万元,交 纳税额,万元,利润达到,万元争取三年内达到市场份额的, 实现销售收入亿元,工业增加值,万元,交纳税额,万元,利润 达到亿元。 四投资预算与资金筹措 投资预算 本项目近期完成投资额亿元。主要用于批量生产设备购置,产品 制作费用流动资金及扩大再生产的支出。 资金来源金额主要用途备注 自有资金设备仪器购置 自有资金原辅材料购买 自有资金人员工资 自有资金调研培训咨询办公等其他费用 二计划新增投资 本项目在执行期内计划新增投资亿元,其中企业自筹万元, 争取创新基金支持万元。 三新增固定资产投资估算表 本产品固定资产投资万元,其主要用于中试生产的设备购置,具 体明细如下 名称单价万元数量总价万元备注 厂房平方米 防腐设备 库房 包括设备平方米 试验仪器套 车铣 机械设备套 合计 四流动资金估算表 本产品固定流动资金万元,具体明细如下费用支出金额万元备注 材料费用 研发费用 人工费用 销售费用 合计万元, 五新增资金筹措 项目计划新增投资万元,其中企业自筹万元,申请电力需求 侧管理项目资金万元。 新增资金筹措单位万元 资金来源金额到位时间备注 企业自筹年月 省节能基金 本项目申请电力需求侧管理项目资金万元,申请种类为无偿资助。 六资金使用计划 本年度项目计划投资万元,其使用计划如下 资金使用计划单位万元 日期资金使用金额主要用途 年月设备购置原材料采购 年月人工研发宣传销售费用七省节能专项资金使用方向 根据本项目总体计划安排,省节能专项资

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