合作，开始立项研发高性能陶瓷刀具，并成立了课题项目。于年产 品通过国家权威部门认证，并正式投入生产。 二产品销售 由陶瓷复合材料市场分析可知，其发展前景广阔。山东复合 材料有限公司具有从事上述产品多年的生产研发和销售经验，具有成熟 的管理体系和完善的销售网络，本次技术改造实施后，其产品销售没有问 题。 三新增规模 根据产品市场要求，公司资金筹措的可能和技术改造后实施能力， 确定本次技术改造后的新增规模为年新增各类陶瓷复合材料产品 万片。 第四章技术水平 产品水平及标准 产品水平 材料有限公司生产的高性能陶瓷产品广泛应用于钢铁冶 金电力汽车制造等领域。以下是各系列产品特性指标。 硬度或 弯曲强度 材料有限公司生产的产品无论是技术的科技含量还是产品质 量，在市场上均处于领先地位。 产品标准 本次技术改造后，采用同行业的技术标准。 二工艺设备水平 工艺设备的选择直接关系到产品质量的好坏，合理的选择设备，对 提高生产效率，自动化水平及创造良好的经济效益有直接的关系。 工艺设备选用的原则是 技术先进性能可靠适应性强操作维修方便。 产品有竞争力，能适应市场多变的需要。 结合企业现有的技术力量，管理经验和资产条件，综合考虑经济 合理性。 本次技术改造所选设备为国内外先进生产设备，技改实施后，主体 设备的总体水平达到当前国际先进水平。 第五章工程技术方案 技术改造原则 本次技术改造的目标是年产各类高性能陶瓷刀具及零部件 万件。 认真贯彻技术进步的方针，按照高起点专业化的方向进行技术 改造。 积极采用新技术新工艺和高效专用设备，提高产品质量，拓宽 产品服务领域。 技术引进和消化吸收相结合，积极创新，提高产品开发能力。 为保证技改后的生产能力，产品质量和技术水平，本次技术改造 重点投资所需设备和检测仪器，并考虑相应配套工程。 二技术改造组成 材料有限公司厂区内原预留用地内，增建生产车间仓库 办公科研综合楼和配套设施，达到技改后年新增生产能力为万件， 从而降低生产成本，提高企业综合竞争能力。 本次技术改造同时考虑公用配套及服务性设施，以满足技改后生产需 要，主要包括 辅助生产部门检验分析研发机电维修等。 公用动力部门和系统电气系统给排水系统消防系统环保系 统等。 服务设施主要包括综合办公楼职工公寓等相应设施。 三主要工艺技术 主要研发技术和内容 基于增韧机理的组成设计和显微结构设计。 基于弥散强化理论和显微细晶粒理论，利用稀土氧化物的来抑制晶 粒长大。 基于双骨架理论，使耐磨相氧化铝和硬质相，碳氮化物通过弥散强 化和细晶粒机理，两相的结合强度得良好的改善，从而提高断裂韧 性和弯曲强度。 基于热压基础理论对真空均衡热压烧结方法的研究。 热压工艺方法及参数对显微组织结构及机械物理性能的影响研究。 本项目所研制的稀土氧化物补强氧化铝碳氮化钛陶瓷材料结合理 论的研究。 经过分析和对比国内外有关资料吸取有关经验和理论。备，均采用自动控制技术，自动化程度高， 工人的劳动强度低。 生产中所有的运行设备均制定安全操作规程，使操作工人有章 可循。 车间电源进线处零线设臵重复接地。接地电阻欧姆，单相设 备插座采用保护安全接地线。 除了正常生产用双回路供电外，厂内备有柴油发电机组，可保 证突然断电的情况下，安全系统所用的设备和照明用电能够正常运 行。 四工业卫生 操作人员要按规定穿戴好工作服进入车间，要定期搞好车间卫 生，保证产品质量。 要求所有的传动设备噪音均在分贝以内，凡大于此值时，设 计时要考虑消音或隔音防护措施。 五劳动卫生机构 本次技术改造不再增加劳动卫生人员，由原公司办公室负责企业的劳 动安全卫生。在车间设名兼职安全员，负责检查车间的安装生产情况。 公司的安全技术部门负责对新入职的工人进行劳动教育遵循生产操 作规程，定期安排工人进行健康体检。 六预期效果评价 本次技术改造后，生产过程高度自动化控制，减轻了工人劳动强度， 技改投产后能达到国家颁布的安全卫生标准。 第十章企业组织劳动定员和人员培训 企业组织 本次技术改造由山东复合材料有限公司直接负责管理和经营。 公司实行总经理负责制，设总经理人，副总经理人。公司管理部门设 有办公室企管部人力资源部生产技术部供应部销售部财务 部质检中心技术开发部等。 二劳动定员 本次技术改造后，全年生产天数为天，生产车间采用三班三运转 连续生产，车间工人维修工人分析及包装工人三班三运转制，技术和 管理人员为常日班制，每班工作小时。 表劳动定员表 序号工种人数班次合计 管理人员 技术人员 操作工 分析工 维修工 检验包装工 合计 三人员来源及培训 人员素质要求 本次技术改造后其生产线的技术含量高，工艺技术和装备水平较高， 对管理人员和生产操作人员的素质要求比较高。因此，本次技术改造后的 管理人员及岗位技术工人应具有大专以上文化程度般操作工人要求高 中或中专以上文化程度关键设备的主要操作人员技术人员和管理人员 除具备大专以上文化程度外，还要有丰富的相关从业经验。 人员来源 本次新增人员中，部分管理人员技术人员可由原公司内部统调配， 新老结合上岗，定期进行技术考核。高级管理和专业人才面向社会公开招 聘，或通过公司推荐，经考核竞争上岗其他技术人员和管理人员从大 中专毕业生中招聘生产工人及服务人员由社会招工解决，但应具备高中 或中专以上文化程度。 人员培训 为保证企业人员素质，要求所有生产和管理人员都要进行培训，经 考核合格后方可持证上岗。主要生产操作人员的培训，由公司安排到相 关科研技术单位进行培训。般生产人员的培训，可在本公司内，由 技术骨干组织进行。成套先进技术和设备的关键岗位的主要操作人员由 设备厂商派出的工程技术人员现场培训，经厂商工程技术人员考核合格 后上岗。技术和管理人员应在国内先进企业和大专院校进行专业培训， 也可邀请专家教授技术专业人士来公司授课，传授先进技术和管理 经验，部分主管也可派到相关企业进行学习培训。 第十二章技改实施进度 技改进度计划建议 自技改方案批准之日起，应组织实施，落实各项计划，如产品生产技 术的合作协议厂房建设设备购臵与安装辅助生产设施的配套等工作。 在整个技改建设过程中要抓住设计，设备比选，安装调试等多个环节，统 筹安排科学协调各项内容，力求快速优质地搞好技术改造建设。 二技改实施计划 根据技改情况，技改建设控制在个月内，技改实施进度见下表。 序 号 技改计划内容 技改研究报告编制与审 批 施工图设计 设备订货土建 设备安装调试 人员培训 试生产 投产 三技改达产计划 技改建设期个月，技改后第年生产能力按计，使工人掌握生产 工艺及参数，使产品质量稳定，技改后第二年起达到设计生产力。 第十三章投资估算及资金筹措 估算依据说明 国家和中国轻工总会颁布的有关政策和规定 国家发展和改革委员会相关文件 轻工业工程设计概算编制方法 轻工业建设项目投资估算办法年月 轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定。 工程费用估算方法及依据 建筑装饰工程 参照山东省建设委员会组编写的山东省建筑工程综合预算金额 山东省建筑工程费用金额指标进行计算。 设备购臵费 国内配套设备价格参照生产厂家的报价和市场价计划，设备价格包 括设备原价和运杂费。 设备安装费按照国家规定的办法及费率进行计算，设备安装费 设备原价设备安装费率。 其他费用 根据国家和当地有关部门的规定计算，无规定者参照行业相关标准 进行计算 勘察设计费按照原国家发展计划委员会和建设部发布的工程勘 察 设计收费标准计算，本项目勘察设计费实际按照万元计算。 建设单位管理费根据企业实际按照万元计算。 联合试车费根据工艺情况实际按照万元计算。 工程监理费按照工程费用的计取，实际按照万元计算。 职工培训费，根据企业实际按照万元计算。 办公及生活家具购臵费按照万元计算。 预备费 基本预备费按照工程建设费用和工程建设其他费用的计提。 技改投资估算范围 设备购臵费 安装费 建筑工程费 工程建设其他费用 预备费 二建设投资 本次技术改造建设投资万元，详见附表。 技改建设投资构成分析 表技改建设投资构成表 序号项目投资万元所占比例 设备购臵费 安装工程费 建筑工程费 其他费用 预备费 建设期利息 合计 三流动资金估算 估算依据 主要原材料及辅料存期按天计。 生产过程中产品周转天数按天计。 销售过程中成品周转天数按天计。 流动资金需要额 正常年流动资金需要金额为万元。 其中铺底流动资金万元。 四资金筹措 资金用款计划 根据技改工程建设进行度安排建设期为年，投产期为年。 资金用款计划与筹措 本次技改建设投资万元，其中企业自有资金万元，正常年 流动资金万元，其中即万元申请银行短期借款，其余资 金企业自筹解决。 五总投资 总投资建设资金流动资万元 第十四章财务评价 评价说明 技改后项目计算期拟定为年，建设期年，投产期年，负荷， 第三年正式达产，负荷。 二产品总成本 产品名称及生产规模 根据市场及企业经营情况，确定本次技改后，年新增各类陶瓷产品 万件。 产品总成本费用 当技改后达到设计生产能力时，年总成本费用万元。 三产品成本估算依据 原材料燃料与动力 原材料燃料与动力消耗按工艺方案消耗指标计算，价格按市场现行 价格计算。价格全部按照含税价格计算。 工资及福利 工资是指生产工人的工资及合理奖金福利补贴等。其他人员工资 福利计入车间管理费用。本次技改定员为人，工人年工资及福利按 照万元计算。 折旧和摊销 本次技改建设投资形成