安全的 替代品。从市场需求层次看，优质分割精选肉缺口较大，生产前 景好。同时由于具有生产成本低等优势，扩大羊肉出口的潜力较大。 国内现有多家肉类食品行业的加工企业，有总量万吨 以上的冷藏设施，肉类食品加工能力在全球名列前茅。随着城乡居 民收入的增加，消费观念的转变，今后国内牛羊肉市场应有较大的 需求空间。 市场需求空间上升 是我国传统的羊肉生产区域，由于污染少，羊肉质量好， 味道香，深受国内消费者欢迎。生产的育肥羊在中东市场也倍受青 睐。 近年来羊肉产量占肉类总产量的比重维持在左右，名列 第位，其次是牛肉，占，第三位是猪肉，占。这说明 的肉类消费主要以羊肉为主。 人均消费羊肉逐年递增，由年的人增加到 年的人，年间增加了个百分点，年平均递增 。 是多民族聚集区，占人口总数以上的少数民族，从历史 上就有喜食牛羊肉的传统和习惯，对羊肉的需求空间巨大。如果 均消费羊肉能达到澳大利亚年人的水平，那末， 羊肉产量将达到万吨，与年相比，还有万吨的上升 空间。 良种母羊繁育方案 本项目利用胚胎移植技术，每年生产纯种肉羊品种胚胎枚 自用，年出售种母羊只，纯种羔羊只。 产品销售策略 下设的人工授精站点既承担养羊大户的配种任务，又负责 回收服务费用和育肥羔羊，同时担负大户的骨干培训和技术指导等 项任务，形成项目区内肉羊生产的技术服务体系，以完成产供 加销条龙产业开发基地建设。 公司对各站点工作人员不但进行良种羊繁育方面的技术知识普 及，而且要加强良种羊推广和销售知识培训，使他们掌握并指导服 务区域内养羊大户饲养管理等情况，建设支既懂得良种羊繁育知 识，又擅长产品销售技能的人才队伍。 市场竞争力分析市场风险预测与对策 项目产品的市场竞争力分析分析 本项目采用定性预测方法德尔非法进行分析，通过对 农牧行业畜牧科研教学政策研究和金融等方面的二十几位专 家的德尔非法调查，经过整理分析汇总和加权计算，分别得出 本项目的内部因素和外部因素评价矩阵表如下 本项目的内部因素评价矩阵 关键的内部因素权重得分加权数 企业销售能力强大 产品质量处于行业上游 项目区资源丰富 企业组织管理水平高 小计 资金缺口较大 生产设施成旧 核心技术较少 小计 综合合计 优势 劣势 本项目的外部因素评价矩阵 关键的外部因素权重得分加权数 各级政府政策支持 畜禽繁育技术进步 农牧民养羊积极性高 产品销售潜力大 小计 其他产品替代 竞争对手结盟 市场成长放缓 小计 综合合计 机会 威胁 本项目的战略选择 根据分析，本项目外部环境较为障。优质杂交肉羊养殖需要科学的生 产运作严密细致的管理和庞大的销售网络。首先，要有自己独特 的营销思路，如人无我有，人有我优，人多我转，要眼界开阔， 思维灵活，及时把握，及时调整其次，要有长远眼光，努力形成 规模化生产，提高品质以优质取胜。目前肉羊市场缺口很大，供不 应求。但是要讲市场没有风险是的。肉羊消费市场，不论是国 内还是国外，都有个需求标准，市场风险必然存在。积极进行产 品开发和精深加工，努力开辟新的市场，形成产加销条龙。 总之，只有依靠技术信息，充分利用当地资源优势，把握市场，搞 好经营，才有望成功，才能健康蓬勃发展，在市场竞争中立于不败 之地。 人力资源配臵 本项目计划劳动定员人，主要以当地人员为主。 为确保产业发展，由技术依托单位技术人员对养殖生产人员统 培训。 技术培训 公司在养殖繁育场组建培训中心，依靠自己的技术力量， 定期对畜牧兽医技术人员进行培训。 聘请科研教学单位的专家学者来公司进行培训辅导。 选拔优秀的技术人员送出去进修学习。 购买专业性书籍报刊杂志等，对广大农牧民进行宣传 教育和辅导。 创造条件，积极开展网上学习教育，及时掌握世界肉羊 饲养繁育先进技术，丰富肉羊养殖知识。 十三效益分析与风险评价 财务效益分析 盈利能力分析 项目预计总成本费用为万元，年销售收入万元，年新 增利润万元，财务内部收益率，财务净现值 万元，静态投资回收期年，动态投资回收期年，经济效益 良好。 项目财务指标分析表 名称指标单位本项目行业平均值 现金 流量 分析 所得 税前 财务内部收益率 财务净现值万元 静态投资回收期年含建设期 动态投资回收期年含建设期 投资利润率 销售收入利润率 总成本利润率 不确定性分析 敏感性分析 项目影响财务指标的主要不确定因素是固定资产投资产品销 售收入经营成本的变化。固定资产投入中主要是建设投资规模控 制产品销售收入中不确定因素主要是产品销售价格随市场波动升 降经营成本中不确定因素主要是原材料燃料及动力价格变化。 敏感性分析图 轴敏感因素变动百分比 轴 净现值 销售 收入 经营 成本 投资 规模 通过敏感性分析计算结果表明产品销售收入变化是影响财务 内部收益率指标的最敏感因素，其次是经营成本变化，资规模变化 对项目效益的影响最小。 综上所述，项目应对产品销售市场进行严格周密的调查研究， 对销售价格进行科学预测，实行准确的定价政策。采取有效措施开 拓市场，提高竞争力，规避市场风险。在企业内部严格控制经营成 本，通过各种途径，降低物耗能耗。通过合同定单，确保原料供应 数量质量和价格的长期稳定。 盈亏平衡分析 利用盈亏平衡分析方法，考察项目对市场的适应能力和抗风险 能力。本项目以生产能力利用率表示盈亏平衡点为， 项目适应市场变化的能力较强，抗风险能力较大。 盈亏平衡分析图 生产能力利用率 销售 收入 税金 及附 加 总成 本费 用 固定 成本 赢利区域 亏损区域 盈亏平衡点 财务评价结论 综上分析，项目财务效益较好，因此可以说项目经济合理，财 务效益可行。但是通过不确定分析可看出，营业收入降低会使项目 效益大幅度下降，对项目效益影响较大，因此项目也存在定的风 险，建议在实施过程中，采取有效措施注意防范风险。 社会效益分析 项目符合国家的农村经济结构和产业结构战略性调整的方针政 策，立足当地资源优势，辐射带动作用强。对于积极实施畜牧 业畜禽良种繁育战略和推动畜牧业经济快速发展，增加农民收 入和地方财政收入，促进农民脱贫致富奔小康，均具有重要的战略 意义。 项目单位与农户利益联结机制 项目单位通过公司基地农户等经营管理模式，以加强企 业和农户间的利益联系，建立利益共享风险共担长期稳定的利 益联接机制，使农户最大限度地分享畜产品加工流通等环节的利 益，建立农民增收的长效机制。 辐射带动基地 项目的实施可以带动优质杂交肉羊养殖基地的发展，项目通过 农户饲养，集中收购，将劳动密集型的环节留给农户，技术密集型 的环节留给企业，可以使双方资源优势互补，促进合理分工，实现 双赢。 辐射带动农户 项目实施后按每个农户养殖只羊计算，可直接带动农户数 户，形成优质杂交肉羊的产业开发基地。 环境效益分析 项目对环境的影响 该项目污染物主要是羊粪清洗消毒排放物及少量的生活污水。 对项目区的土地植被土壤空气水体不但没有污染，而且有 循环净化和保护的作用。 环境保护与治理措施 通过秸秆加工，饲喂肉羊，产生的羊粪作为机肥料进行露天 堆化处理，然后再施肥还田，有利于改良农田，提高土壤肥力，可 提高农作物的产量，同时也保护了环境。 本项目有少量污水排放。含有病原微生物的污水将通过加入 消毒剂或高压灭菌处理。般生活污水采取污水三级处理污水高 级处理或水的深处理，进步除去二级处理后污水中仍含有的磷 氮和难以用生物降解处理的有机物等。清洗消毒废水及少量的 生活污水，经沉降消化处理达标后排放用于浇灌田地林带等。 含有病原微生物的废弃物将分别通过焚烧消毒剂浸泡高 压消毒堆积发酵的技术方法进行无害化处理。 制定秸秆加工贮存和使用等方面的操作规程，使其制度化 规范化生产。 场内严禁外来人员及车辆进入加工区，谢绝参观。工作人员， 要求更换衣服鞋帽并按规定作好消毒。 为了随时消灭可能污染环境的病原体，场部羊舍门口均应 建立消毒设施及消毒制度。每天对秸秆加工场地进行清扫，定期对 羊舍进行清洗和消毒。 各类建筑物草料场按照国家标准规范进行消防设计。 通过以上有效措施的实施，可以确保本项目的实施不会对环境 造成不良影响。 抗风险能力分析 本项目存在的主要风险有疫病风险市场风险自然灾害风险 等，在运行中要注意防范，采用应对措施，将风险降到最低限度。 疫病风险 由于规模大辐射面广，动物疫病的预防和控制难度大，风险 大。特别是恶性疫病的发生，会给项目带来无法挽回的损失。对此， 本项目始终就要把安全体系建设放在重要的位臵，严格卫生防疫制 度，养防检治有机结合，建立定期检疫制度，加强养殖区的 卫生消毒，发现疫病及时处理，把疫病降到最低限度。 市场价格风险 目前境内羊肉价格市场尚欠规范，能否发挥优势，将受到 严峻挑战，对此要有足够的心理准备。不断捕捉市场信息，分析市 场动态，以高质量品牌取胜为营销策略，在牢牢占领区内市场的 基础上，向区处和国际市场发展，有力地控制风险。 十四招标方案 根据项目资金来源和工程特点确定招标方式。实行委托招标 全部招标和公开招标对企业和养殖户自有资金实行自行招标部 分招标和邀请招标。 招标依据 中华人民共和国招标投标法，农业基本建设项目招投标管 理规定，中华人民共和国合同法。 招标范围 建筑工程安装工程设备和仪器购臵工程监理均实行招投 标。 招标组织形式 严格按照国家基本建设程序和项目批复执行，实行项目招投标 和