岛烟台与潍坊的重心城市。莱西市位居烟台青岛和龙口三个对 外开放港口的中心地带，有着便捷的交通条件，市内有蓝烟铁路 国道国道和青烟级公路潍莱高速公路，青岛流亭国际机场距 莱西市区公里左右。莱西市各种基础设施配套完善，为工农业的发 展提供完备的物质基础。 莱西市地处北温带，属季风区大陆性气候。畜牧业发达，畜牧业产 业化水平起步高。近几年来，全市把发展畜牧业的着力点转移到依靠科 技进步和提高劳动者素质，提高产品质量和经济效益上来，积极实施区 域化布局专业化生产体化经营社会化服务战略，全市传统单 的畜牧业生产形式已转向与市场经济相适应的新的产业化经营模式。目 前，全市已初步形成了市场牵龙头，龙头带基地，基地连农户的畜牧业 生产新格局，已于年率先跨入山东省畜牧业强县行列。 第四章市场分析 产品的市场前景 近年来，羊肉已成为我国城乡居民膳食结构中必不可少的食品，为 发展肉羊业提供了良好机会。但我国人均年占有羊肉量较少，呈现出供 不应求的状况，也是肉羊肉市场价格看好的根本原因。同时，随着肉羊 生产的发展和人们消费习惯的改变，传统的活鲜羊肉消费品位将会发生 变化，这将促使我国较为滞后的肉羊加工业的兴起，也为肉羊生产的产 业化提供了良好的发展空间。 就羊而谈，首先该公司培育的波尔山羊和无角陶赛特羊是世 界著名的肉用山羊和绵羊品种，以其体形大成长快产肉多耐粗饲 而著称于世，有肉羊之父之美称，用其与本地羊杂交改良效果显著， 直接生产出良种后代，可以大大提高羊的出栏率和产肉量，直接增加农 民养殖户的经济收入。目前社会对良种肉羊的改良需求非常强烈，良种 羊出现非常好的市场状况。该公司下辖的良种肉羊繁育中心，是山东省 境内规模较大原种场之，并成功地运用胚胎移植技术来扩大纯种羊的 繁殖速度。目前，各地养殖户纷纷前来签订养殖合同订购种羊，使种羊 出现供不应求的现象。 其次，波尔山羊和无角陶赛特羊原产自南非和澳大利亚，是目前世 界上公认的最优秀的肉用山羊和绵羊品种，利用其与本地山羊杂交，产 生杂交羊后，经过个月的精心饲养，生产的肥羔肉具有肉质细嫩 高蛋白低脂肪氨基酸含量高胆固醇含量低膻味小色泽纯正 肉质鲜嫩多汁，味美无比等特点，适合不同年龄不同民族的消费者， 是青少年朋友的营养品，中老年朋友的滋补品。目前，美国的羔羊肉产 量占全国羊肉总产量的以上，而新西兰占法国占英国占 ，世界肉羊业在近十年得到了快速发展，羊肉产量的增长速度，远 高于其它肉类生产产量。 二羊肉 从国内市场看，改革开放多年来，肉羊肉价格直稳中有升， 是唯没有波动的畜产品，肉羊肉消费的地域不断扩大，消费量不断增 加，羊肉生产是今后畜牧业结构调整的重点。 从发展前景看，波尔山羊良种肉羊是目前世界公认的专门化肉用山 羊品种，目前被世界上多个国家所引进，用于杂交和改良当地山羊 品种，以提高产肉量和羊肉的品质。另外，我国畜牧业近年来发展较快， 已成为世界上最大的肉类产销国，年生产总量已达万吨，占世界 肉类总量的，年平均递增速度为，远远高于世界肉类的平均 增长速度个百分点，从根本上扭转了年代前国内肉食供不应求的 被动局面。 从肉类消费结构来看，年我国人均肉类占有量为公斤，其 中羊肉为公斤，占人均总量的到年人均肉类占有量达到 公斤，其中羊肉为公斤，占人均总量的。尽管我国消费水平有 了较大变化，但与世界水平有定的差距，如年世界的平均为 ，发展中国家平均为，而美国高达，表明我国的羊肉 消费水平仍然偏低。按照各国的消费规律，肉类消费量提高后，羊肉占 的比重就会自然增加，说明未来中国的羊肉市场潜力是非常可观的。 三羊肉深加工产品 我国肉制品深加工产品占肉类产品的比重还很低，只占大约，而 西方发达国家的肉制品深加工往往占到，个别国家则达到以 上。因此，我国肉制品产量占的比重要达到仍有较大的距离。随 着我国城乡居民生活水平的提高，居民饮食结构和饮食习惯也在不断发 生变化，肉类产品由直接消费向经过加工的方便食品速冻食品方向转 变，消费结构由追求数量向讲究质量方面转变。目前国际国内市场各类 精深加工的肉制品熟食制品产销两旺，也充分说明我国肉食制品正面 临着由初级产品向精加工的中高级产品转化的过程。据专家预测，今后 我国肉类食品将呈如下发展趋势 我国肉类消费结构呈现了从冷冻肉到热鲜肉，再从热鲜肉到冷 却肉的发展趋势，形成热鲜肉广天下，冷冻肉争天下，冷却肉甲天下 的格局。 速冻方便肉类食品发展迅猛。我国速冻方便肉类食品产量猛增， 成为国内市场消费热点。 传统肉制品逐步走向现代化。中式传统肉制品正由传统的作坊 制向现代化生产迈进。 西式肉制品发展势头强劲。西式肉制品开拓了我国肉类产业的 新领域，发展空间还很大。 低温肉制品方兴未艾。低温肉制品将成为肉制品发展的主要趋 势。 肉羊禽类肉制品消费增加。肉羊禽肉低脂肪高蛋白，是优质 的肉类产品。 保健肉制品悄然崛起。三低高低脂肪低盐低糖高蛋 白的保健肉 给水 项目日用水估算为吨，取自市政自来水管网。 排水 污水经厂区污水管网收集后排入厂区污水处理设施，经处理达标后 排放。 供电 本项目电源引自莱西市电网，进线电压。拟在园区内新建 的变电设施，满足项目的用电需要。 供热 本项目热力用汽由青岛现代人热力有限公司统供热，满足项目需 要。 通信 莱西市通信能力近几年来持续发展，服务水平不断提高，公司现拥 有程控电话部，并设有拨号入网系统，现有设施完全可以满足 本项目的通信需要。 原材料供应 项目所需原材料主要为羊，为满足公司生产需求公司采用通过政府 发动，业务部门组织，乡镇村落实，公司按保护价收购的方式，实 行龙头企业合作组织基地的模式，利用利益调节机制，与农民 建立订单牧业，先后在青岛的即墨胶州平度胶南以及招远 栖霞蓬莱日照五莲曹县等多个乡镇和县市建立了个肉羊 养殖基地。仅胶州市洋河镇，栖霞的藏家庄镇，日照的东港区，荷泽的 曹县四个基地可以达到年出栏多万只羊，合同羊达到万只，可以 满足生产需要。以上肉羊生产基地和收购基地为公司屠宰加工奠定了基 础，可以满足项目肉羊生产的需要。同时在合同户中推行标准化饲养， 把好产前产中产后关，建立无公害肉羊肉生产基地。项目生产所需 植物油蔬菜面粉香料等均可在青岛地区采购。 第九章食品卫生 本项目作为食品加工项目，食品卫生管理是个不容忽视的问题。 食品的加工制作必须严格执行中华人民共和国食品卫生法中的规定 执行。 为保证食品的卫生质量，防止食品污染和有害因素对人体的危害， 本项目采取以下卫生措施 厂区内划分为生产区生活区，生产区内划分为清洁区与污染 区，并设臵必要隔离设施。 每个车间入口设消毒池，流水洗手池，车间配备更衣室沐浴 室休息室。 对工作人员定期进行体检，防止传染病菌进入车间。 厂内设微生物和理化检验室，对产品质量进行检验。 采用自动开关式门窗，车间主入口设二道门，安装风幕，窗安 装窗纱，以防蚊蝇。 车间冷库地面为粗瓷砖，便于冲洗。地面排水沟和地漏出口 配臵隔油池和防鼠网。 车间内配臵紫外线灯或臭氧杀菌器，保持车间相对无菌。 车间设机械送风设施，并配有过滤装臵。 第十章项目组织方式及人员培训 组织方式 青岛肉业股份有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理 执行董事会决议，负责公司的日常生产管理。公司组织机构见下图 股东大会 董事会监事会 副经理 董事会秘书总经理 副经理 办 公 室 运 输 部 采 购 部 销 售 部 财 务 部 维 修 车 间 调 理 车 间 碳 烤 车 间 油 炸 车 间 技 术 部 质 检 中 心 组织机构图 劳动定员 根据生产工艺和生产规划要求，本项目劳动定员人。 工作制度单班工作制，每日每班小时。 工作日天。 人员培训 本项目所需人员，全部从社会招聘。由技术部负责对上岗人员进行 技术和安全理论岗位技能培训。质量化验人员由质检中心组织进行国 家商检部门的质量检测方法培训。培训人员经考试合格后上岗。 第十章项目建设进度 本项目建设期为年，从年月到年月。 项目进度计划表 年 项目前期准备工 作 肉羊屠宰车间 待宰圈及配套设施 建设 肉羊屠宰车间设 备按装验收投产 羊肉深加工车间 建设 肉羊屠宰车间 设备按装验收投 产 年度 季 度项 目 第十二章投资估算与资金筹措 投资估算 项目总投资万元，其中建设投资万元，流动资金 万元。 建设投资 本项目建设投资万元，各项投资构成如下 工程及设备费用万元占 其他费用万元占 预备费万元占 建设期利息万元占 合计万元 投资估算的主要依据如下 工程费用 设备购臵引进设备按项目单位询价测算，为价。按国 家有关规定，本项目可争取免征进口设备关税及进口环节增值税，故测 算未包括关税。引进设备从属费按有关规定测算国内配套设备价格按 询价测算。设备安装费按设备购价的测算。 土建工程根据各建筑的工程量建筑结构，参照当地同类 建筑造价估算，砖混结构按照元平米待宰圈砖砌按照元 平米测算。 其它费用 项目所占用的土地费用勘察设计费进出口商品检验费工程